项目绩效评价报告

杭州市财政支出项目绩效评价报告项目名称杭州技师学院校区扩建项目项目单位杭州技师学院主管部门杭州市交通运输局评价类型事前评价口事中评价回事后评价口评价方式部门（单位）绩效自评回财政部门组织评价口评价机构中介机构回部门（单位）评价组口财政评价组口年月日2012825

一、项目基本概况项目负责人邵伟军联系电话地址桐庐县桐君街道君山村坞泥口邮编311500项目起止时间

2008.10—2013年计划安排资金（万元）19737实际到位资金（万元）14533其中中央财政200其中中央财政200省财政省财政市财政19537市财政14333地方建设资金地方建设资金予“汽车专业师资培训基地（号）”荣誉称号001学院坚持“就业为导向、能力为本位、实践为中心、职业需求为标准”的办学思路，实施“双证”教育，全面推进工学结合、理实一体化的教学模式，实行“订单式”培养现已与钱江制冷、浙江三花等家机械制造18知名企业合作，形成了稳定的就业基地年月，学院还与全国水力20116设备制造基地桐庐富春江镇签定合作协议，开创了校镇合作的教学新模式（）搭建了校企合作平台，拓宽校企合作领域3目前，学院在全省与余家汽车售后服务、机械加工等企业合作建300立了校外实习基地，每年安排实习生到企业实习在汽车维修类专业教学方面，学院与宝马（中国）培训学院、保时捷、上海通用、德国博世、北京现代、上海大众、东风标致、浙江宝利德集团、北京利星行汽车等知名企业合作开设特色班教学；在汽车整形与涂装专业教学方面，与奔腾公司、斯潘内锡、阿克苏诺贝尔、等进行教学与技术合作；在商务类专业教PPG学方面，与宝马进行非技术类项目合作;在机电类专业教学方面，与钱江制冷、浙富水电等几十家机械制造知名企业建立了稳定的实习与就业基地学院是宝马（中国）、保时捷、上海通用、上海大众、东风标致在浙江省的唯一合作院校（）建立多元化的校企合作资金筹措渠道4学院十分重视合作项目，不断拓展资金筹集渠道，具体如下

①学院根据校企合作项目洽谈情况，在每年万元的财政专项1600预算中保障校企合作专项资金;

②学院积极主动争取上级主管部门的各项优惠政策，为校企合作提供资金支持；

③学院积极争取合作企业对校企合作项目的资金投入力度如宝马中国向学院赠送了宝马系、系、系教学用整车台及诊断仪、服35710ISID务器及各类总成及教具价值共余万元；上海通用向学院提供了辆教10007学整车、维修手册、发动机、自动变速器等设备,价值共余万元；东风300标致校企合作项目由东风标致培训中心向学院赠送了标致、等辆4083078教学用车、专用诊断设备及工具价值共余万元；上海大众、北京现代、160博世等校企合作项目同时向我院赠送了教学用整车、诊断仪和专用工具等教学设备总计余万元至年月，校企合作企业共向我院累计投入60020126万元的设施设备此外，部分校企合作企业还设立了上海通用和上海2060大众奖学金、“宝利德”奖励基金和“中德”贫困专项教育基金等全面提升教学能力，服务社会5随着学院新校区扩建项目的完成和投入使用，大幅度地改进了学院的办学条件，使年在校学生规模达个班级人，比年的2012884170200848个班级人增长了为学院成功申请数控机电、汽车等专业实训

273352.6%基地提供了硬件设施通过专业实训基地的引入，稳固了工学结合的办学理念，提升了学院职业技能培养的水平，为校企合作项目的开展提供了经验和成熟条件通过校企合作的深入开展，拓宽了学院取得办学资金的渠道，先后多家企业提供实训汽车等设备和奖学金，又为企业提供了大量的人才队伍校区扩建项目给学院提供了一个实现跨越式的机遇，学院紧抓机遇，克难功艰，创新办学模式,实现良性循环发展，取得滚雪球式的效果

（三）评价中发现的不足、核算不够规范1杭州技师学院对校区扩建项目已设专门账户进行管理、核算，但未按财务制度的规定设置项目明细分类账归集各项目的工程支出，会计核算过于简化、工程资料档案归建不够集中2评估中，我们抽查了贵院提供的部分单位工程项目档案资料，发现档案中部分工程项目资料没有归到同一目录、同一处所存放、同一个项目施工资料，竣工资料，招投标资料以及合同等需从不同的地方找到，给管理和检查发现问题带来了一定的不便，工程档案资料未按各单位工程项目及时归类整理

（四）意见与建议根据评价过程中发现的情况，我们提出如下建议，供以后财政支出项目决策和实施作参考、及时组织相关部门进行工程造价结算审价对单项工程已完工,具1备交付使用条件的，建设单位应督促施工单位及时报送工程结算相关资料，交有关单位审核、审计，便于主管部门和建设单位及时了解有关基本建设活动财务支出状况和项目进展情况及信息、进一步加强工程建设项目资料档案的管理2工程建设项目资料档案是整个施工项目重要的管理环节，它反映着工程建设的历史面貌，是体现工程质量的重要记录，也是工程运行、维护的重要依据建设单位应坚持工程项目档案资料的形成与工程建设同步的原则，重视基建工程项目档案工作，及时整理、分类归入各自的资料档案盒，保证文件材料的完整性、准确性、系统性附件、项目绩效评价指标表

1、杭州技师学院校区扩建项目目录表2实际支出（万元）14728

二、项目支出明细情况支出内容计划支出数实际支出数（基本建设支出）建安工程1560312276工程建设及其他费35012452预备费633支出合计1973714728

三、项目绩效情况实际预期

1.计划总建筑面积71660平方米

1.实际总建筑面积72263平项目绩效目标及实施

2.项目概算19737万元方米计划完成情况

2.实际建设支出14728万元

3.进度计划安排资金14900万元

3.实际到位资金14533万元基本指标具体指标指标分值评价得分依据的充分性

441.目标设定情况目标的明确度33目标的合理性33建设目标完成情况

552.目标完成情况项目完成的及时性33项目完成质量55特色专业建设33教学实验实训条件建设33专业教学团队建设32科研与社会服务33教学能力提升55组织机构的建设44立项审批制度44工程合同的管理44招投标的管理44安全施工

333.组织管理水平环境相关手续33质量管理水平32项目验收管理33档案完整性

214.环境效益生态环境效益55*72业务指标得分小计资金到位率

32.

91.项目资金落实情况资金到位及时性

332.资金支出情况资金使用率33资金支出合规性44资金使用的相符性33制度的健全性

213.财务管理状况管理的有效性33会计信息质量43*

22.9财务指标得分小计综合得分*

94.9评价等次良好

四、评价人员姓名职称/职务单位签字戴全红注册会计师桐庐春江会计师事务所姜国龙注册会计师桐庐春江会计师事务所包羽婷助理桐庐春江会计师事务所贾群芳助理桐庐春江会计师事务所填报人（签字）:2012年8月25日评价组组长（签字）:2012年8月25日中介机构负责人（签字并盖章）2012年8月25日

五、评价报告文字部分为了加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益和效率，我们接受贵单位委托，于年月日至年月日组织相关人员对杭州技2012812012825师学院校区扩建项目专项资金的管理和使用情况进行了绩效评价评价小组通过实地查看、座谈、查阅资料等多种方式，收集、汇总、整理了项目相关的工程招投标资料，对照绩效评价指标和标准进行评议和打分，现将评价结果报告如下

（一）项目基本概况、项目概况1根据杭州技师学院发展现状，为了扩大办学规模，改善办学条件，提高办学水平，培养高素质人才，进一步整合优化教育资源，推进“教育强市”建设，年月日，经杭州市发展和改革委员会《关于同意杭州技师学院校2008220区扩建项目建议书的批复》（杭发改函号）批准，该项目列入杭州

[2008]59市年基本建设计划项目选址桐庐县桐君街道坞泥口原杭州技师学院2008校区东南区块，新征用地面积平方米建设内容和规模建设教学楼、69316实训楼、培训楼、行政楼、校企合作实训楼、学生公寓、食堂、其他配套用房和体育运动场地总建筑面积平方米，估算总投资万元，所5850516784需资金由杭州市地方财政解决年月日，杭州市发展和改革委员20081211会《关于同意杭州技师学院校区扩建工程初步设计的复函》（杭发改函号），原则上同意浙江大学建筑设计院编制的初步设计文件

[2008]3662010年月，杭州市发展和改革委员会《投资项目调整审批意见》（杭发改社会10批复号），项目建筑面积由平方米调整至平方米，估算

[2010]895850571660总投资由万元调整至万元

1678419737、项目执行情况2项目实施情况1杭州技师学院校区扩建项目计划起止时间为年，截至

2008.10-20132011年底，所有项目均已开工建设，并已完成校企合作楼、学生公寓、教学楼、行政楼、食堂等栋单体的竣工验收工作，竣工面积平方米，占总建1265560筑面积平方米的完成校区室外工程的工程量，其中绿

7166091.5%

91.3%化面积达到平方米，剩余工程也在稳步有序的推进中21800其主要项目列示如下:主要项目面积中标价万元竣工情况验收情况1#学生宿舍楼1,

007.80是合格137612#学生宿舍楼

538.20是合格行政楼、图书馆74701,

078.22是合格实训楼

9072928.40是合格教学楼128401,

477.37是合格校企合作实训楼119271,

976.04是合格土方石与接线工程

537.81是合格溪口改造工程

557.79是合格食堂、风雨球场99451,

138.21是合格培训中心

4871510.09在建学生活动中心、看台等

1481358.00在建室外道路、挡墙

618.00在建室外景观工程1,

570.12在建运动场、篮排球场工程

486.50在建合计7136712,

782.55⑵项目资金到位及支出情况项目资金到位情况杭州技师学院校区扩建项目计划安排资金万19737元，其中中央财政拨款万元，市财政安排万元根据杭州市发20019537展和改革委员会和杭州市财政局《关于下达年市地方财力及其他资金安2011排项目调整计划的通知》（杭发改投资号），截止年末杭州

[2011]10462011市财政局累计安排进度计划资金万元，实际到位资金万元，其1490014533中中央财政拨款万元，市财政拨款万元实际到位资金占估算20014333总投资的占杭州市财政局进度计划资金的

73.7%,

96.2%o项目资金支出情况截止年月日杭州技师学院校区扩建项目20111231已完成基本建设投资万元，项目支出占已到位资金的

14728101.34%o项目概算执行情况杭州技师学院校区扩建项目总概算万元现所有项目均已开工建19737设，根据已签订合同金额和待摊投资账面支出统计，项目总投资在万18000元左右，未超过概算

（二）项目绩效及评价结论评价小组通过对该项目绩效评价，认为杭州技师学院校区扩建项目立项依据充分，预定目标明确、合理，项目在对改善办学条件，扩大办学规模，进一步整合优化教育资源，推进“教育强市”建设等社会效益方面产生了较好的效果，经综合评价分析，项目综合得分

94.9分，评价等次为良好具体评价如下:、组织管理的评价1健全项目管理机构1为加强校区扩建项目的建设管理，明确一名分管基建副院长，专设基建办负责校区扩建项目的工程建设管理工作，工程项目实行项目责任人制度，分工明确、责任到人完善项目管理体系2学院在原有规章制度基础上，制定了《杭州技师学院工程建设管理制度》、《杭州技师学院校区扩建项目建设管理会议制度》、《杭州技师学院校区扩建项目工程合同管理办法》、《杭州技师学院校区扩建项目计量支付内部审核办法》、《杭州技师学院基本建设财务管理暂行办法》等专项管理制度项目内控制度比较健全，项目资金的拨付均通过杭州市财政局，实行国库集中支付，程序合规，手续齐全目标完成质量3已竣工验收项目工程质量均为合格，无安全生产事故，其中行政楼工程荣获年度杭州市建筑工程“西湖杯”优质工程奖项，风雨球场工程、实2010训楼工程荣获年度桐庐县建筑工程“桐江杯”优质工程奖项

2010、取得绩效2有效改善教学实验实训条件，提升教学能力1结合校区扩建项目的建设，学院在教学仪器、设备上加大了投入，如汽车维修技术系具有宝马、奔驰、沃尔沃、奥迪等高档实训车余辆；100拥有博世、宝马专用诊断仪、通用汽车专用诊断仪、标FSA740VAS5052A.致专用诊断仪、示波器等检测设备，同时还拥有底盘测功机、发动机综OTC合性能试验台、百斯巴特的四位一体机和四轮定位仪等维修设备，汽车维修类设备总价值达余万元目前已建成博世汽车诊断、上海通用汽车、北3626京现代汽车、上海大众汽车、东风标致汽车、宝马汽车、汽车维护、汽车网络诊断、汽车仿真、汽车电气线路、自动变速器及各类汽车总成等个实训32基地，面积达平方米又如机电系现有三个实训中心一个实训区19300包括数控实训中心、普通加工实训中心、模具实训中心和电子电气实训区，下设有车工、数车、数铳、模具、金工、钳工、电工、电子、、单片机、PLC机房、造型等个实训室实验实训场所面积余平方米，教学设备总186800价值余万元，为学员提供了良好的理论与实践学习平台1080强化专业教学团队建设，开设特色班教学2年前学院教师名，教研组个现已发展为一支拥有名教20082598274师其中副高级职称人、研究生以上学历名，“双师型”教师比例占6533个教研组，个专业的教学团队从仅有一系一部，发展为拥有

92.M,1711汽车维修技术系、汽车整形涂装系、商务系、机电系、基础部的四系一部格局，专业建设得到了很大的发展年成为汽车运用与维修专业一体化教2010学改革全国所试点校之一年，学院成为部汽车镀金与涂装专业一302011体化教学改革牵头单位、国家中等职业教育改革发展示范学院、汽车整车与配件营销专业成为国家示范校数字化资源共建共享计划的协作组组长单位，被中国汽车工程学会授。