安全生产标准化整改37329

发电企业安全生产标准化规范及达标整改表二一二年五月项目序号发现问题整改措施计划完成日期

1、未结合岗位特点制定确

1、部门、班组、个人按照安全生产职责，制定保目标完成分级控制措施相应的分级控制措施

1、目标的监督与考核不到

1、制定安全生产目标考核办法；位

2、建立考核档案

1、未成立企业安全生产委

1、成立以主要负责人为领导的安全生产委员员会并建立相关制度；会，明确机构的组成和职责，建立健全工作制

2、安全生产委员会会议记度和例会制度；录不全

2、企业主要负责人应定期组织召开安全生产委

1.生产现场无急救箱

1.配急救箱

1.厂房未设置噪音危害警

1.设置噪音警示标识和警示说明示标识厂房发电机层、水轮机层无

1.厂房发电机层、水轮机层设置噪声提示标志噪音提示标识

1.未按要求进行职业危害

1.向当地主管部门申报生产过程存在的职业危申报害因素，并依法接受其监督

1.未签订应急支援协议

1.与当地政府签订应急支援协议

1.未落实预案备案、评审制

1.制定完善本单位应急预案；度；2•加强应急预案动态管理，建立预案备案、评

2.未及时对应急预案进行审制度,及时修订预案修订和完善

1.建立与有地方政府互联互通的应急平台体系

1.应急平台、应急物资和装和移动应急平台；备的维护管理不满足要求

2.加强应急物资和装备的维护管理

1.未按要求组织进行应急

1.每年开展一次应急预案培训管理能力培训；

2.开展领导和管理人员应急管理能力培训以及

2.未按要求组织重点岗位重点岗位员工应急知识和技能培训员工应急知识和技能培训，

1.对应急演练活动进行3-5年的整体规划，制

1.应急演练规划内容和演定具体的年度应急演练工作计划，在5年内全练工作不符合要求，缺少演部演练完毕,有记录练记录

1.未建立预警信息快速发

1.建立预警信息快速发布机制，采用多种有效布机制途径和手段，及时发布预警信息

1.信息报送存在不及时，未

1.建立电力安全信息管理制度，落实信息报送落实责任人责任人

1.建立安全生产标准化绩效评定的管理制度

1.未建立安全生产标准化2,制定本企业的安全绩效考评实施细则，并认真绩效评定的管理制度贯彻执行员会会议，总结分析本单位的安全生产情况，部署安全生产工作，研究解决安全生产工作中的重大问题，决策企业安全生产的重大事项，做好记录

1、安全生产保障体系未下

1、下文建立由生产领导负责和有关部门主要文明确负责人组成的安全生产保障体系

2、主要生产负责人应每月组织召开安全生产

2、安全分析会会议记录不分析会议,形成会议记录并予以公布完整

1、安全生产监督体系未下文公布

1、支持安全生产监督管理人员取得注册安全

2、安全生产监督管理人员没工程师资质

2、建立安全生产监督体系，健全安全生产监有安全注册工程师

3、未按要求每月召开安全生督网络，每月召开安全生产监督网络会议，并做产监督网络会议，并做好会好会议记录议记录

1、应建立责任追究制度，对安全生产职责履

1、无安全生产奖惩记录每月一次行情况进行检查、考核，并做好记录

1、大坝防震安全性评价未投入；

1、按安全性评价和达标要求，开展评价

2、入网安全性评价未投入

1、法律法规与标准规范未建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度，明确主管部门，确定获取的渠明确识别主管部门；道、方式，及时识别和获取适用的安全生产法律

2、未建立相关制度法规、标准规范建立健全符合国家法律法规、国家及行业标准要求的各项规章制度（包括但不仅限于附录A）,

1、规章制度不全并发放到相关工作岗位，规范从业人员的生产作业行为

1、及时编制运行规程、检修规程、设备试验规

1、未明确各部门、岗位应程、系统图册、相关设备操作规程等有关安全配备的规章制度；生产规程

2、编制的安全生产规程内

2、明确各安全生产规程发放到相关岗位，建立容不全台账

1、每年至少一次对企业执行的安全生产法律法

1、未公布现行有效的制度规、标准规范、规章制度、操作规程、检修、清单；运行、试验等规程的有效性进行检查评估；

2、未按要求及时修订有关

2、每3~5年对有关制度、规程进行一次全面规程和规章制度修订、重新印刷发布

1、建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，并加强对安全记录的有效管理

1、安全台账、记录内容不如班长日志、巡检记录、检修记录、不安全事件全面或不具体记录、事故调查报告、安全生产通报、安全日活动记录、安全会议记录、安全检查记录等

1、没有培训培训效果评估

1、建立安全教育培训档案，实施分级管理，并报告对培训效果进行评估和改进

1、企业主要负责人和安全生产管理人员参

1、安全生产管理人员未按加安全培训，取得培训合格证书要求取证

1、承包方未经考试进入生

1、加强对外包工程人员进行现场有关安全产现场知识的教育培训，并经有关部门考试合格

1、每月未进行“反违章”活

1、制定“反违章”制度或活动方案，每月进动分析；行活动分析；

2、分管领导、管理人员未按

2、生产领导、管理人员按照规定定期参加照规定定期参加班组安全日班组安全日活动活动

1、建立新、改、扩建工程安全“三同时”的

1、生产设备设施建设未建立管理制度

5.

6.

1.1“三同时”管理制度

2、安全设备设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用

1、加强设备质量管理，完善设备质量标准、缺陷

1、设备基础管理制度制定管理、设备异动管理、保护投退等制度，明确相不完善；应工作程序和流程

2、图纸、资料不全；

2、加强设备档案管理，分类建立完善设备台帐、技

3、未及时归档术资料和图纸等资料台账

1、制定万能解锁钥匙和配电室及配电设备钥

1、未制定万能解锁钥匙和配匙的相关制度，并认真执行做好记录电室及配电设备钥匙制度

1、检修质量控制和监督三级

1、严格工艺要求和质量标准，实行检修质量控制和监督三级验收制度，严格检修作业中停工验收制度执行不到位，验收待检点和见证点的检查签证资料不完整建立健全主管生产领导负责的技术监督网络和各级监督岗位责任制，制定年度工作计划，定技改项目资料不完整期组织开展技术监督活动，建立和保持技术监督台账、报告、记录等资料的完整性C

1、建立可靠性信息管理系统，采集、统计、审

1、可靠性管理人员无证上核、分析、报送可靠性信息；LL4冈；

2、定期对可靠性管理工作进行总结，并开

2、未进行可靠性管理工作展可靠性管理自查工作总结；

3、未开展可靠性管理自查工作

1、未建立水库调度月报制度；

1、建立水库调度月报制度、值班制度，及时

2、未建立水库值班制度；整编归档技术资料

3、技术资料整编归档不及时

1、没有建立安全防护体

1、建立由企业主要领导负责和有关部门主要系不得分，安全防护工作存负责人组成的安全防护体系，明确主管部门，定在问题；期组织召开安全防护工作会议

2、没有制定电力设施安

2、制定电力设施安全保卫制度，加强出入人全保卫制度；员、车辆和物品的安全检查，防止发生外力破坏、

3、重要生产场所未分区盗窃、恐怖袭击等事件管理

3、实行重要生产场所分区管理，严格重要生产现场准入制度

1、未建立电力设施永久保护区台账和检查记录不得分；

1、建立电力设施永久保护区台账和检查记

5.622永久保护区无明显警示标识录，架空、地下等输电线路所处的永久保护区应有明显警示标识

1、围墙无法修建，安保工

1、抓紧协调修建围墙作存在隐患

1、1号发电机冷风、热风运

1、安排大修进行消缺，未消缺之前制定反行温度超标，未采取措施措，确保运行安全

1、联系厂家采购备件消缺；

1、1号机励磁系统功率柜一

2、安排大修进行检验；组风机不能运行、通讯故障

2、

3、联系厂家现场检查、提出处理方案；安全自动装置未按规定检验；

4、缺陷未消缺之前，提出防止事故措施

3、故障录波器运行不正常

1、分级授权制度不健全或

1、健全工程师站分级授权管理制度，建立各级执行不严格；保护密码台账，执行严格

2、热工系统自动投入率、

5.

6.

3.

32、制定温度保护退出运行反事故措施保护投入率不满足标准要求

1、信息网络设备及系统备

1、建立系统备份文件、备份设备；份恢复能力不健全

2、加强人员培训，提高维护技能

1、1号机运行热风温度高；

1、尽快安排大修消缺；

2、2号机快速门高度荷重仪

2、制定反事故措施显示异常

1、引水系统金结存在锈蚀

1、安排资金进行防护处理发电机反事故技术措施制

1、完善发电机反事故技术措施

5.

6.

4.定不完善

1、SF6开关气体管理、运行

1、做好气体管理、运行及设备的气体监测和异常及设备的气体监测和异常

5.

6.

4.情况分析，包括SF6压力表和密度继电器的定期情况分析不到位校验

1、变压器中性点未采取两

5.

6.

4.

1、变压器、避雷器按规范设置两根下引接地线根引下线接地

1、落实防污闪技术措施、管理规定和实施要求；

1、未严格落实防污闪技术

2、定期对输变电设备外绝缘表面进行盐密测

5.

6.

4.措施、管理规定量、污秽调查和运行巡视

1、未制定变压器、互感器制定并落实变压器、互感器设备反事故技

5.

6.

4.设备反事故技术措施术措施

1、热工保护装置及相关配

1、热工保护装置（系统、包括一次检测设备）发套设施工作不正常，存在传生故障时，必须按照热工保护投、退制度，办理

5.

6.

4.投、退手续，并限期恢复感器误动作

2、未恢复前制定反事故技术措施并严格执行

1、未建立压力容器管理制

1、建立压力容器管理制度，并严格落实按规

5.

6.

4.度定办理注册登记，建立台账a

1、油区、输卸油管道未设置

1、油处理室、蓄电池室设置可靠的防雷、防静可靠的防静电安全接地装置

5.

6.

4.电安全接地装置，并定期测试接地电阻值

1、未建立防灾减灾规章制

1、建立、健全防汛、防范暴雨、泥石流和地震度，未进行宣传教育和培训等自然灾害规章制度和应急预案，落实责任制

1、启动防震安全性评价，定期进行电力设备

1、未定期组织开展抗震减号（设施）、建（构）筑物抗震性能普查和鉴定工灾安全检查作

1、电力设施未落实抗震措

1、启动防震安全性评价，有针对性地对电

5.

6.

5.3号施力设施进行抗震加固和改造，落实主变压器、蓄电池及其它有关设备的抗震技术措施

1、启动防震安全性评价，编制抗震防灾技

1、未编制抗灾技术防护措号术措施施

1.防雷装置未按规定定期联系气象局、中试所对防雷装置按规定定

5.

7.

1.1检测期检测.钢直梯护圈和踢脚板1按国家标准完成钢直梯护圈和踢脚板

1.不符合要求；改造；机器的转动部分未装

2..机器的转动部分装防护罩2防护罩

1.应急照明齐全，符合相关

1.配置大功率应急照明灯规定

1.高处作业人员无证上岗；

1.安排派人参加学习，持证上岗；

2.安全防护用品部分已过

2.更换部分到期安全防护用具或送检期

1.制定起重作业和起重设备设施管理制度，建

1.起重设备设施安全技术立健全安全技术档案和设备台账档案和设备台账不齐全

1.电焊机使用管理、检查试验

1.电焊机使用管理、检查试验制度，检查维护制度内容不全，责任落实不责任落实，建立台账，编号统

一、清晰到位，台账记录、编号存在问题

1.企业购置的电气安全用1建立台账，编号保管，收集技术资料，合格证具、手持电动工具、移动式

5.725书电动机合格证不齐

1.蓄电池室、油罐室、油处理室等未配备必要的防爆1在油处理室、蓄电池室配置防爆用具工具

1.建立消防设备设施台帐，定期进行检查和试

1.消防设备配备不全，定期验，保证合格检查或试验不到位

1.机械设备外露转动部分

1.在机械设备外露转动部分安装防护罩无防护罩

1.设备名称、编号、手轮开关方向标志及阀位部分阀门手轮开关方向标才比示应齐全、清晰、规范志及阀位指示不明确未建立隐患排查治理制度建立隐患排查治理制度

1.按《危险化学品重大危险源辨识》等国家标准，

1.未建立重大危险源管理开展重大危险源辨识与评估，建立重大危险源应制度急预案和相关管理制度

1.未对重大危险源登记建

1.对重大危险源登记建档，进行定期检查、检档的；测

2.未对重大危险源定期检查检测

1.重大危险源管理制度和

1.落实有效的管理措施和技术措施措施未落实

1.未定期进行职业危害检测；

1.定期对作业场所职业危害进行检测，并将检

2.未将检测结果存入职业测结果存入职业健康档案健康档案。