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财政支出项目绩效评价综合楼维修改造工程自评报告市级财政支出项目绩效自评价报告**市级财政支出项目绩效自评表项目名称市文联综合楼维修改造工程项目年份2021项目主管部门(单**市机关事务管理局位)市级预年初预算当年使用上年结余、结转财政拨款数指标结余数算执行数及当年调整预算数情况(万
275417.
032620.
47150.56元)市级财财政拨款其中实际支付数资金结余、结转数政资金数结转数财政收回数使用情况(万
2620.
472620.470元)项目资金构成(详细列出各子项目名称和金额)子项名称预算数(万元)实际数(万元)市文联综合楼维修改造-室
21942020.47内外装饰工程合计
27542620.47市文联综合楼维修改造-加560600固工程实际完成值项目类别指标名称目标值权重自评分资金节约率15%及其以15%及其以11下下100%
695.15%
5.71预算执行率政府采购规规范2100%2项目绩效实范性现情况(80投入目标资金使用合分)合规3100%3规性工程管理规规范6100%6范性财务制度健健全2100%2全性可行性研究充分1100%1充分性专款专用100%3100%3率改造室内面=
7238.53平1313积方米8890平方米产出目标=8890平方加固面积13138890平方米米施工安全事=0个110个11故结果目标改造验收合=100%11100%11格率质量安全责影响力目标建立8100%8任制建合计
79.71填表说明.“市级预算执行情况”、“市级财政资金使用情况”均含非税收入“年初预算数”填“一下”数;“当年使用上年结余、结转及当年调整预算数”填当年使用上年结余、1结转数以及追加或调减预算数;“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数;“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额;“结转数”填结转以后年度使用的资金数;“财政收回数”填财政部门收回的资金数指标结余数二年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年调整预算数-财政拨款数;资金结余、结转数=财政拨款数-实际支付数=结转数+财政收回数.“指标名称”中“投入”类指标根据项目类型,按照《年度**市级财政支出项目绩效评价“投入”类共性指标》规定,逐一对照进行自评价;“产出”、“结果”、22021“影响力”三类指标填列预算部门(单位)报送的绩效目标申报表中经财政部门审核通过的指标,如发生绩效目标调整的,以经财政部门批准调整后的指标为准各项指标权重值为根据指标数量将该类总分值分摊到各项指标的分值,即各项指标分值二该
3.类总分值/指标个数.各项数据采集的时间节点均为年月日定性指标按照好、较好、一般、较差、差等级评分,分别得对应权重值的、、和定420211231量指标评分规则“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值,完成〜100%80%60%40%20%得权重值满分,实际完成值每低于目标值个百分点相应扣减权重值的超过100%的每超过扣权重值除指标解释中有特别说明的以外,“投入”类指标评分规则同“产;130%15%,130%出”类指标;“结果”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值,完成〜1%1%得权重值满分,超过的每超过扣权重值实际完成值每低于目标值个百分点相100%200%应扣减权重值的某项指标无法提供具体数值,且无说明,得分200%1%1%,15%项目基本情况项目概况市文联综合楼维修改造工程年月,完成加固、建筑外立面及室内装饰,消防满足最新规范要求,项目总目标功能布局满足市文联日常办公需要,年月前完成竣工验收202112年度绩效目标完成加固面积平方米,完成室内外装饰平方米20223项目实施情况市文联综合楼维修改造工程自年月日取得施工许可证正式开88908892021129工后,在年月底前完成了以下内容、结构加固改造;、外立面保温节能改造;、消防、水电、智能化和暖202112通设备改造;、内装维修改造,主要是楼功能布局优化、整修改造等123并于年月日完成了项目竣工验收、年月日完成了项41-7Q________________________________________目消防验收
20221142022129、进度控制方面在项目开工前,编制工程控制性进度计划,提出工程控制性进度目标,并以此为基础审查批准总承包单位提出的施工实施进度计划,1监督检查其实施情况通过召开周例会及晨会,督促总承包单位采取切实有效措施实现合同目标要求;督促代建、监理单位定期对进度实施情况进行检查、对比,当实施进度发生偏差时,及时提出调整控制性进度计划的建议意见,及时进行纠偏经过各参建单位的共同努力,本工程于年月日完成项目竣工验收,比合同工期提前天完成了建设目标
2022114、质量控制方面项目开工后,严格把控项目质量标准,现场质量控制百70柄情况较好,在项目管理过程中进行全面质量控制,主动控制与被动控制人目成效相结23合,以事前预控为主,通过方案制订与审核、技术交底,日常巡视检查、对应改善等技术手段,做好常的管理工作项目从开工到竣工验收,期间未发生过任何质量事故、安全文明施工方面项目开工后,坚持把安全放在第一位,现场安全控H制情况较好,安全处于受控状态通过定期和不定期组织安全检查,发现隐患及时通知整改3并跟踪落实,确保了安全施工施工期间,项目始终遵循安全第一,预防为主的原则,施工场地安全进行规划布置,包括安全通道、标准化安全围护,脚手架安全兜网等都按要求设置,确保了项目的施工安全项目从开工到竣工验收,期间未发生过任何安全事_______________________________________________________阶段进度有所延迟、阶段计划出现变更主要原因是?前期计划中,对项目管理存在工作量估计不足,计划过于严格,施工项目部内部管理团队执行力不够,的问题及原因项目人力资源配备不充分后经采取有效应对措施,将滞后的进度赶超___________________________了回来、建立与工程建设特点相适应的项目管理组织机构和运作机制理顺建设管理职能,配备各类专业技术人员,通过合理分工,明晰责任,构建上下1联动,整体协调、规范高效的管理体制,使工程项目建设达到有效管理进一步加强项、注重项目前期工作避免因压缩前期工作时间,将预算编制同步甚至提目管理的建议前于施工图审查阶段,而导致后期超概风险特别是规范设计质量以及此阶2段的投资控制工作,规范建设程序,加强前期投入,在勘察设计阶段进行多方案比选,实施设计方案的技术优化和总投资优化(标注项目概况、项目总目标、年度绩效目标由软件自动从申报表中生成)。