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文本内容:
、-___、___.1__________________________________程厅文件环超因素控制程序受控状态拟制审核州；准文件编号受控AB-MRP-001编制部门版本管理者代表B1总页次生效日期82022/06/20文件修订履历修订日期发行日期版次修订内容修订人审核批准2022/6/62022/6/20B1文件内容及版本更新文件编号AB-MRP-001程厅版本B1文件页数共9页，第2页标题环境因素控制程序生效日期2022/06/20分发范围分发号分发单位备注分发号分发单位备注分发号分发单位备注00文控中心122201董事长1302总经理140315管理者代表04行政部05生产部06品质部07工程部08物控部09营销部10财务部11文件编号AB-MRP-001程厅版本B1文件页数共9页，第3页标题环境因素控制程序生效日期2022/06/
201.目的为规范如何确立/鉴定公司所从事的生产活动/产品和服务有关的环境因素，并对其进行评价与管理，特制订本程序
2.范围本公司所从事的生产活动/产品/服务中产生的环境因素，以及可施加影响的环境因素均适之
3.职责
3.1管理者代表
3.
1.1主导组织各部门人员识别/确定公司的活动/产品/服务有关之环境因素，并分析/评估各环境因素的重要性
3.
1.2与各部门人员对所有环境因素进行判定，找出重要环境因素，并制定目标/指标且在运行中加以控制
3.2各部门负责人需向管理者代表提交任何有关构成环境因素改变的资料
4.3行政部应对可施加影响的环境因素予以识别
4.定义
4.1环境因素一个组织活动/产品或者服务中能与环境发生相互作用的要素
4.2重要环境因素指具有或者能够产生重大影响的环境因素
4.33环境影响全部/部份地由组织的活动、产品或者服务给环境造成的任何有害的/有益的变化
5.流程无
6.内容文件编号AB-MRP-001程厅版本B1文件页数共9页，第4页标题环境因素控制程序生效日期2022/06/
206.1识别环境因素的方法
6.
1.1ISO推行小组在确认环境因素时应充分考虑“三种时态”（过去/现在/将来）及“三种状态”（正常/异常/紧急），并采取合适的方式进行环境因素的鉴别
7.
1.2ISO推行小组将搜集到的环境因素记录于《环境因素识别一览表》中，并由管理者代表批准
8.
1.3ISO推行小组于管理评审时检讨已确立的环境因素，并于下列情况发生时应重新评估和识别环境因素，确保环境因素为公司的最新资讯•法规/法律其他要求变更/增加；•投入新设备/技术；•工序改动；•发生重大环境事故；•其他合用情况；
6.2评价环境因素的重要性
6.
2.1本公司将环境因素分为以下类别分类描述A专指排出的废水类/废气类/噪声类及法律/法规限制类Bl产生或者可能产生废弃物B2有关能源使用或者资源运用的环境因素C潜在的环境事故或者环境污染的环境因素，如火灾/化学品泄漏D正面环境因素，即对环境产生有利影响的环境因素，如绿色设计/绿化建设等
7.
2.2所有属于A、C、D类的环境因素均为本公司的重要环境因素
8.
2.3属于B类（B1/B2）之环境因素，则由环境管理代表及相关部门代表按当时情况进行分析及评估后决定是否为重要环境因素文件编号AB-MRP-001程厅版本B1文件页数共9页，第5页标题环境因素控制程序生效日期2022/06/
209.3评价B类环境因素是否为重要环境因素
6.
3.1B1类环境因素的评价标准依据环境准则来评估其重要程度•发生频次；•产生污染物的数量；•目前控制程度；•影响的的严重性
6.
3.2B1类环境因素的评价方法类别环境准则评分说明评分几乎不发生/每年最多发生一次1分每季度发生2分A发生频次每月发生3分每周发生4分每天持续不断发生5分产生极少1分产生较少2分产生规模与数B产生普通3分量（污染物）产生较多4分产生不少5分彻底受到控制1分C目前控制程度有控制，但不彻底2分未受控3分对从业人员健康有危害或者对环境有轻微1分影响对从业人员有较重危害或者对环境有一定D2分影响的严重性破损对从业人员及生态环境造成严重伤害3分文件编号AB-MRP-001程厅版本B1文件页数共9页，第6页标题环境因素控制程序生效日期2022/06/
206.
3.3B2类环境因素（即资源消耗类环境因素）的评价方法类环境准则评分说明评分别消耗利用频A半年以上发生/从不发生1分每季度发生2分每月发生3分每周发生4分每天发生5分消耗量极少1分消耗量较少2分消耗的规模B消耗量普通3分或者数量消耗量较多4分消耗量不少5分现状有效管理，合乎要求1分对资源的控制C现状管理不彻底，轻微浪费3分状况无管理措施，浪费严重5分
6.
3.4B1/B2类重要环境因素的判定•B1类环境因素的环境准则评分较高（三10分）的环境因素为重要环境因素；•B2类环境因素的环境准则评分较高（29分）的环境因素为重要环境因素
6.4重要环境因素的处理
6.
4.1属管理问题产生的重要环境因素可通过强化管理，制定程序与作业指引（或者管理）等措施加以控制
7.
4.2属易于量化的重要环境因素则由管理代表组织制定环境目标/指标及管文件编号AB-MRP-001程厅版本B1文件页数共9页，第7页标题环境因素控制程序生效日期2022/06/20理方案，如不可行则执行
5.
4.
18.
4.3对其他潜在的重要环境因素则应制定应急准备与回应程序/操作规程加以控制，并组织实施
9.
4.4公司尽量促成D类的环境因素
6.5对相关方环境行为的施加影响
6.
5.1本公司主要的相关方为供应商类（含外发加工商）；•工程合同方类；•维修商类；•废物回收商类•
6.
5.2对供应商施加影响的评价方法每年由公司环境管理代表与物控部对公司所有供应商类按以下准则进行评分评价类别评分说明评分化工类（含油漆/天那水等化学溶剂）4原材料类3产品特性包装材料等2辅料类（含布碎/配件等）1每年采购价值50万（含）以上（RMB）4年采购数量及价每年采购价值大于30万（含）而小于50万（RMB）3值每年采购价值大于10万（含）而小于30万（RMB）2每年采购价值小于10万（RMB）1针对所有供应商产品特性与年采购数量与价值的总分三5分者，直接列为重大环境供方或者分包方，并对其施加影响岸文件编号AB-MRP-001rr版本文件B1页数生效日期共9页，第8页标题环境因素控制程序2022/06/
206.
5.3对工程合同方/维修商/废物回收商类施加影响的方法
6.
5.
3.1工程合同方/维修商直接在公司内部作业，对环境影响较大；因此工程合同方/维修商作为重大环境供方/分包方，应对其施加影响
6.
5.
3.2废品回收商对环境影响可能性较大，可直接将其列入重大环境供方/分包方并对其施加影响
6.
5.
3.3所有的相关方除供应商须按
5.
5.2评分外其余相关方按以上两条处理
6.
5.4对相关方施加影响的方法
6.
5.
4.1将供应商评价出施加影响的分值后，对被评为重大环境供方/分包方的供应商，由物控部与其签订《分供方环境协定》，物控部须对供应商进行调查访问和不定期检查，对发现的问题提出整改要求；对整改不符合要求或者拒绝整改的分供方或者可能造成重大污染的分供方，有权提出减少定货/撤销供货，物控部在与分供方开会/交流时适当提出相应要求，必要时安排人员进行现场审核
6.
5.
4.2对工程合同方/维修商/废物回收商，因是重大环境供方/分包方，故分别由行政部或者物控部与其签定相应的《分供方环境协定》，在合作过程中如有违背协定要求的，有权中止合作，并视情况向环保部门汇报，交政府环境保护机构处理
6.
5.5由物控部根据
5.
5.2/
5.
5.3制作《—年施加影响相关方名录》,并执行
7.相关文件
7.1相关法律/法规文件
8.相关记录
8.1《环境因素识别一览表》
8.2《施加影响相关方一览表》
8.3《年施加影响相关方名录》
8.4《分供方环境协定》文件编号AB-MRP-001程厅版本B1文件页数共9页，第9页标题环境因素控制程序生效日期2022/06/
208.5《环境因素评价表》。
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