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检修文件包管理制度1目的加强和规范公司检修过程管理,实行程序作业,控制检修质量2合用范围本制度合用X X有限公司(以下简称公司)所属全资、控股及管理单位的设备检修3名词解释
3.1检修文件包检修文件包是设备检修管理的作业文件,是检修工作的实施依据和检修过程记录档案包括工作任务、修前准备、技术质量标准、作业标准(工序)、试验标准、技术记录、检修总结和自身动态管理的全过程其核心内容是检修作业标准(工序)和技术记录
3.2不符合项指由于特性、文件或者程序方面不足,使其质量变得不可接受或者无法判断的异常项目它不能用已批准的程序或者文件中的信息解决
3.3质检点质检点(H、W点)是指在工序管理中根据某道工序的重要性和难易程度而设置的关键工序质量控制点,这些控制点不经质量检查签证不得转入下道工序其中H点(Holdpoint)为不可逾越的停工待检点,W点(Witnesspoint)为见证点4职责
4.1生产副总经理(总工程师)职责批准检修文件包
4.2生产技术部职责负责组织编制、修订和审核检修文件包
4.3设备维修(检)部负责编制检修文件包根据每次等级检修项目的增减情况、设备异动和执行过程中的反馈意见修订检修文件包5要求和程序
5.1检修文件包的编制
5.
1.1点检员根据设备情况编制文件包编制文件包必须具备以下内容设备概述、检修任务单、安全控制、环境控制、资源准备、质量安全计划表、检修工艺规程、技术(试验)记录、检修报告、不符合项报告、品质再鉴定/设备试运行、文件包修改建议表等
5.
1.2设备维修(检)部各专责负责校对检修文件包,校对后的检修文件包报送生产技术部审核检修文件包必须经生产副总经理(总工程师)批准后方可执行
5.2检修文件包的修订点检员根据检修文件包使用过程中发现的问题进行修订,各专责负责对文件包的校对和完善,且经生产技术部审核、生产副总经理(总工***发电公司(厂)设备概述贝码2/
22、本次检修设备属于.号炉/级一级检修本次检修设备位于一号炉/机一米层
3、设备设备名称设备型号(规格)现场位置创造商一号炉/机—米层
4、主要部件主要部件名称型号(规格)数量创造商
5、本次作业所涉及的图纸资料主要设备部件名称图纸(资料)编号***发电公司厂检修任务单页码:1/1项目名称检修设备名称一号炉/机
1、修前缺陷情况
2、主要检修项目
3、修后应达到的效果:计划开工时间年月日计划竣工时间年月日计划检修工日计划其它工日计划总工日工作负责人年4日—申请人~~H年%__B批准人***发电公司(厂)安全控制页码1/1项目名称_________检修设备名称一号炉/机._作业内容危险;原辨识风控制措施执行情况及签证wei险等级是否执行是口否口工办理工作票,确认安全措施执作负责人行完善措施未正确执办理工作票行4———------------------———------------------———------------------———------------------——-------------------------页码1/1项目名称检修设备名称_号炉/机__作业内容环境因素识别环境影响控制措施执行情况及签证
1、严格按照计划控制物料是否执行领用是口否口工作负责****检修备品配件的消耗资源能源管理
2、通过改进工艺减少备品人配件的消耗
1.可回收废弃物放置现场是否执行是口否口可回收区,再集中运送工作负责人到固废堆场可回收区
2.不可回收废弃物放置现****检修废物管理场不可回收区,再集中备品配件的废弃运送到固废堆场工业废物区
1.可回收废弃物放置现场是否执行是口否口可回收区,再集中运送工作负责人到固废堆场可回收区
2.不可回收废弃物放置现消耗性材料的废****检修废物管理场不可回收区,再集中弃运送到固废堆场工业废物区先置于现场普通垃圾区,再是否执行是口否口工作负责人集中****检修劳防用品的废弃废物管理运送到固废堆场普通垃圾区含油回丝、手先置于现场危(wei)险物是否执行是口否口套、工作服、刀品区,再集中工作负责人****检修废物管理口布的废弃运送到固废堆场危(wei)险物品区—-----—页码1/2项目名称检修设备名称号炉/机
一、先决条件付热力机械票力票号:动火票票号:票号:□电气一种票票号:□电气二种票票号:□高压试验票票号:□热控工作票票号:□设备试转单
二、工器具准备(计量及试验工器具已经标定并认可):序号名称规格精度数量12345678***发电公司(厂)资源准备页码2/2
三、备品、备件准*备称规格/型号单位数量序号名123今678g1011q、易耗材料准备序号______________士__________L信和帛/丁/yii口一人也奴里J
12343、人员准备1序号工种数量(人)备注1检修工/也里_L寸寸klE_______________________持证3焊工_______________________4架子工持证5保温工设备名称一号炉/机__质量安全计划表(生效印)设备位置_炉/机一米层合用该质量计划设备项目说明初步条件特殊措施W见证点H停工待检检修单位独立检查点序号工作内容合用文件版本工作负责人授权姓名佥J*1文件准备检修工艺规程H21工器具、备品备件H3检修场地准备W特殊版本编写人签字审核人签字批准人签字工作票类型1热控票口]二气二热力机械票■种,p电气一种票匚高压试验票口劭人示■日期***发10W见证点H停工待检点序号工作内容合用文件版本工作负责人授权姓名签字***发电公司D检修工艺规程页码1/X规程名称_________检修规程编码供货商产品型号合用于该规程的设备设备位置□一号炉/机一米□一号炉/机__检修层□_号炉/机一米□一号炉/机_—检修层停工待检点H总数生效印见证点w总数编写审核批准版次签字日期姓名签字日期姓名签字日期姓名电子文档路径***发电公司检修工艺规程(厂)页码2/X工序文件准备1□检修文件包已审核批准,并组织相关人员认真学习,并落实送风机检修的安全技术措施和风险评估T停工待检点一H工序工器具、备品备件准备2□准备好常用工具,落实必需的备品配件停工待检点一设工序检修场地准备3□检修场地已按要求铺垫好橡皮,吊装区域已用红白带围栏见证点一W1工序办理工作票4停工待检点一H3ZJ^5程师)批准后执行
5.3检修文件包的执行
5.
3.1设备维修(检)部负责将检修文件包发至各检修单位和承包商设备复役后2周内,各检修单位和承包商应将原件交回设备维修(检)部设备维修(检)部确认文件包内容填写完整,无漏页、漏项后完成归档
5.
3.2设备维修(检)部负责对检修文件包进行校对和完善检修文件包应与技术记录卡片配套使用,对超标数据需填写不符合项报告并按不符合项程序审批
5.
3.3设备维修(检)部负责检修文件包的执行,监督施工单位按实填写质量验收中W、H点应及时到场完成签证,与检修工艺规程的执行必须同步
5.
3.4生产技术部在检修文件包使用过程中进行抽查,并对不符合项进行签字确认6支持性文件XX集团公司发电设备检修管理制度附表一检修文件包管理制度实施细则附表二检修文件包管理流程图附表三检修文件包范本***发电公司检修工艺规程(厂)页码X/X工序试运转X□试运申请单已填写并审核完毕,工作票已押回;□检修安全措施已拆除;□检查□启动__,检查__停工待检点—一工序不符合项关闭X□对调试过程中以及检修过程中的不符合项缺陷进行消除,并已验收;□不符合项验收单关闭停工待检点一一工序品质再鉴定X□对设备整体运行,现场验收停工待检点一Hx工序现场清理、终结工作票X□清理现场遗留的杂物,收拾工器具,做到“工完、料尽、场地清”;停工待检点一而□终结工作票工序质量计划关闭X□各质量控制点验收完毕,相关验收人员已签字,质量计划关闭;□检修文件包交回|停工待检点一Hx|***发电公司(厂)技术(试验)记录贝码1/X项目名称_________检修设备名称一号炉/机——、记录1标准值项目停工待检点一Hx工作负责人日期业主QC日期监理日期
二、记录2停工待检点一Hx工作负责人日期业主QC日期监理日期***发电公司(厂)技术(试验)记录贝码2/X
三、记录3序号质量标准修前记录修后12345678910111213141516171819见证点一W2工作负责人日期业主QC日期监理日期***发电公司技术(试验)记录(厂)页码x/xX、记录X试运行情况序号内容试运行情况标准值123停工待检点一Hx工作负责人日期业主QC日期监理日期***发电公司D检修报告贝码1/3项目名称__________________检修设备名称一号炉/机._
一、总体情况简介:
二、检修处理情况:***发电公司D检修报告页码2/3
三、材料备件消耗记录序规格/型号仓位号-------------------号——1245A7「及量具使用记录-------------------------------------人使用序号第2精度量程编号有效期J房使用‘日期123***发电公司D检修报告贝码3/3
五、人工及工期分析实际开工时间实际竣工时间实际工期与计划工期比较原因分析实际消耗工日与计划工日比较原因分析
六、修后效果描述:
七、:
八、对下次检修工作的建议:工作负责人日期五口圭口甘口T A***发电公司(D不符合项报告编号1/1项目名称_________检修设备名称_号炉/机__工序号设备名称发现单位发生地点不符合项描述工作负责人年月日检修QC年月日建议采取纠正措施(或者让步情况)检修QC年月日业主QC年月日处理意见(业主)专业负责人年月日批准人年月日执行反馈情况工作负责人年月日检修QC年月日业主QC年月日再鉴定原表:资***发电公司(厂)品质再鉴定/设备试运行贝码1/1项目名称_________检修设备名称一号炉/机__
一、再鉴定记录表:序号名称标准修前修后12久设备试运行表项目工作检修业主______________________________________日期负责人QC QC第一天第二天第三天第四天■异常明_;______________________________________________________久结论量具名称量具编号量具名称量具编号量具名称量具编号工作负责人日期再鉴定/试运行日期仔恚人口/、月***发电公司(厂)文件包修改建议表贝码1/1项目名称_________检修设备名称一号炉/机._序页号合用设备填写人日期
一、建议内W火可附页)
1.原内容
2.建议内容
二、采用反馈专业负责人日期审核人日期附表一检修文件包管理制度实施细则为了进一步加强公司检修文件包管理工作,明确各方职责,控制检修质量,XX有限公司(以下简称公司)《检修文件包管理制度》制订本实施细则本细则是对检修文件包管理制度的进一步说明,合用公司所属全资、控股及管理单位设备检修工作1检修文件包的编制检修文件包包括设备概述、检修任务单、安全控制、环境控制、资源准备、质量安全计划表、检修工艺规程、技术(试验)记录、检修报告、不符合项报告、品质再鉴定/设备试运行、文件包修改建议表等
1.1点检员(或者委托其它单位专业人员)负责按照检修文件包样本进行检修文件包的编制工作,各专业主管(专工)负责初审,生技部经理审核检修文件包的编制必须符合《发电企业设备检修导则》(DL/T838-2003)的要求
1.2一台独立的设备编写一份检修文件包,同一台设备也可以编写多份检修性质不同的检修文件包
1.3在检修任务单中,特列本作业质量检查、验收人员名单、等级资格以及资格认可单位
1.4在质量保证计划表中,明确验收等级类型,在检修工作规程中,各设备检修的全过程都明确地表示其H、W验收点以便在实施中对照落实要求内容完整,无漏项
1.5编写检修工艺规程的目的是为了确保在设备检修过程中有明确的检修程序、质量控制标准、质检点,实现对检修设备全过程的质量跟踪控制,以提高设备的检修质量和管理水平检修工序的编写,普通从设备停役后编写,直至设备试运转结束,按照检修工作的先后步骤进行编写对于某些特殊检修项目根据需要从设备停役前的准备工作开始,直至设备正式投运的整个工作过程应写明检修工序中每一个重要步骤的内容,并列出相应的技术参数、工艺要求等作为质量控制标准
1.6审核合格的检修文件包由设备点检员完成文件准备、组包工作,最后报送生产副总经理(总工程师)批准签字后生效2检修文件包的发放
2.1每次机组A级检修开工前45天,B级检修开工前20天,C级检修开工前15天,应向检修单位(或者承包商)提供最新有效版本的检修文件包并建立检修文件包清册,同时对发放的检修文件包进行核准登记
2.2检修单位(或者承包商)按照检修文件包清册,核对无误后下发给检修工作负责人若工作负责人对检修文件包内容存在疑问,应在检修开工前向点检员提出
2.3点检员在检修开工前向工作负责人进行技术交底检修工作负责人及工作成员在使用前对文件包进行学习,熟悉技术要求和应用程序,保证正确使用3检修文件包的执行
3.1检修开工前,工作负责人按检修文件包要求做好检修前的各项准备工作,点检员应在检修开工前进行确认检查
3.2检修开工后,现场的检修人员须携带并妥善保管检修文件包,遵守检修文件包规定的工序步骤,按顺序开展设备的检修工作,并及时记录下检查和测量的数据
3.3设备概述页对检修设备名称、规格、型号、安装位置、零部件、涉及的图纸资料等进行简单概括性描述
3.4检修任务单页对修前缺陷情况、主要检修项目、修后应达到的效果、检修开工、完工时间等进行描述
3.5安全控制页对作业内容进行危(wei)险源辨识,风险等级确认,制定控制措施,对执行情况签证等
3.6环境控制页对作业内容进行环境因素识别,环境影响确认,制定控制措施,对执行情况签证等
3.7资源准备页完成工作票办理、工器具准备、备品备件准备、易耗材料准备、人员准名笺丁佐
3.8质量局全计划页每执行一步工序,工作负责人应自检并在相应表格中签字执行到签证点时,工作负责人应按照要求提前通知点检员现场签证,经验收合格在相应表格中签字后,工作负责人方可继续执行下一道工序
3.9检修工艺规程页
3.
9.1文件、工作票、物资准备好以后(注意以上准备事项的有效性),经过点检员的签证放行,工作负责人可以开始检修活动392按照检修规程的顺序要求,执行一项就在相应的工序口中打遇到W/H签证点,应提前30分钟通知各级质量检查人员按照约定的时间到达现场验收签证所有签证点必须在检修现场签字H点不允许任何检修人员逾越,W点可以在质检人员的许可下越过(但是不允许连续越过两个W点)
3.
9.4对检修规程的更改仅仅局限于经过授权的原文件准备人员和专业技术人员,由更改人在更改处签名禁止检修单位任何人修改检修规程
3.
9.5检修工作中,检修文件包、工作票、工作负责人均必须在检修现场当工作负责人需要离开现场时,应按《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部份)》(DL-408-91)指定人员担任暂时工作负责人并保管检修文件包和工作票
3.10技术(试验)记录页
3.
10.1检修中测量的数据要在对应记录表中记录任何人对文件包中包括检修记录在内的所有内容均不允许涂改
3.
10.2技术(试验)记录应对缺陷现象、产生原因、处理方法等进行准确描述
3.
10.3惟独在各级检查人员现场验收签证完毕(有监理点的需监理签证),才允许进入下一道检修工序需其他部门配合或者配合其他部门的工作应在工序中加以说明
3.11检修报告页现场检修工作完成应子细编写检修完工报告,对检修情况进行小结,对检修期间所使用的仪器及量具、材料备件消耗、人工及工期分析、修后效果描述、结论、对下次检修工作的建议的内容填入检修完工报告中
3.12不符合项报告页检修工作中遇到不符合项时,应即将填写“不符合项报告单”,然后向质检人员汇报在得到“不符合项报告单”书面回复后,按照批准的纠正措施执行,自检合格后由各级检查人员验收签证验收后的“不符合项报告单”原件保存在检修文件包中
3.13品质再鉴定/设备试运行页设备检修完毕,由工作负责人提出试运转申请,运行人员安排设备修后试运转工作工作负责人提出申请时要指明试运转的条件,如是否需要带载/介质等试运转前,运行人员要检查修后设备是否完好、标志是否齐全、相关系统是否恢复、现场文明生产是否达到规定标准
3.14点检员和各级专业人员、监理有权监督检查工作人员执行检修文件包的情况,并按规定或者合同要求,对W、H点进行检查、确认和签字发现未按规定执行时,有权制止其工作的进行,直至达到规定要求为止
3.15检修文件包的记录及签字一律使用碳素笔4检修文件包的升版
4.1每次大修结束后二个月内,生产技术部根据检修过程中发现的问题和验收反馈资料以及监理的建议,对文件包进行一次补充完善和修订在下次设备大修前完成对检修文件包的升版
4.2生产技术部应积极推行计算机管理软件在检修文件包管理方面的应用,并不断升级完善表二检修文件包管理流程图检修文件包管理流程图总工室批准检修文件包编号用于u***检修项目名称____________检修设备名称一号炉/机一一文件包目录***发电公司(厂)项目名称检修设备名称号炉/机打序号名称页数V设备概述1—V检修任务单2—V安全控制3—V环境控制4—V资源准备5—V质量安全计划表6—V检修工艺规程7—V技术(试验)记录8—V检修报告9—V不符合项报告10—V品质再鉴定/设备试运行11—文件包修改建议表V12—***发电公司(厂)设备概述贝码1/2项目名称检修设备名称一号炉/机
1、设备概述简述设备型号、生产厂家、参数、结构、原理等此处插入设备结构图,也可现场拍摄照片插入此处图公司生产的结构简图1XX XX。