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工程部、计划部、财务统计日期2022-12-31分析部门部工程现状
1、原合同投资
363115.96万元,公司经营目标效益
41926.83万L oJ
2、经营状况截至2022年12月底,累计完成投资
9648.91万元,已完投资公司经营目标效益
482.45万元
3、项目变更理赔情况截止目前,因前期方案优化及变更全进入施工图,故未发生变更理赔各分项成本累计偏差截止2022年12月底累计发生加工费
1827.22万元,公司人工费责任预算加工费
3396.3万元,项目责任预算金额为
1827.22万元,与项目责任预算对照超支0万元.材料费无机械费无截止2022年12月底累计发生其他费
120.16万元,应其他其它费费126万元,与项目责任预算对照节
5.84万元截止2022年12月底本中心累计发生间接费成本
1000.88间接费万元,应发生间接费成本1006万元,与项目责任预算对照万元
4、项目变更理赔情况截止目前,因前期方案优化及变更全进入施工图,故未发生变更理赔各分项成本累计偏差截止2022年6月底累计发生加工费
18346.83万元,公司责任预算加工费
20223.55万元,项目责任预算金额为人工费
18346.83万元,与项目责任预算对照超支0万元材料费无机械费无截止2022年6月底累计发生其他费
659.33万元,应其他其它费费673万元,与项目责任预算对照节
13.67万元截止2022年6月底本中心累计发生间接费成本
1594.95万元,应发生间接费成本1613万元,与项目责任预算对照节间接费
18.05万元要求或者议领导批示允许上述报告审批意见项目经理审批送允许允许,呈领导审批审计部员审批任陈俊2022-09-0508:允许,呈领导审批审计部长审批李森莉2022-09-0509:05分管副总审批允许项目名称沪昆客专云南段站前工程2标统计日期2022-7-30分析部门工程部、计财部工程现状
1、原合同投资
363115.96万元,公司经营目标效益
41926.83万元;
2、完成情况⑴截止2022年7月底,我标段施工工点有尖山隧道进口、横洞、出口、大龙潭特大桥、小海子特大桥、小海子大桥、玉光特大桥、窄沟岩特大桥、窄沟岩大桥、小冲特大桥、冲头1#大桥、冲头2#大桥、冲头3#大桥、胡家冲特大桥、冲头4#大桥、廖家田特大桥、张家田特大桥,尚家坝特大桥、高寨隧道、新屯隧道、保家隧道、西山隧道、野火芽隧道⑵特大桥
1853.63延米;大桥
951.6延米;隧道
764.09成洞米3控制性工程尖山隧道累计完成
437.51成洞米;⑷开累完成征地拆迁
20.39正线公里;站场土石方778840断面方;
3、经营状况截至2022年7月底,累计完成投资
30615.4万元其中本月完成投资
4553.98万元,已完投资公司经营目标效益
1530.77万元
4、项目变更理赔情况截止目前,因前期方案优化及变更全进入施工图,故未发生变更理赔各分项成本累计偏差人工费截止2022年7月底累计发生加工费
20267.9万元,公司责任预算加工费
22634.9万元,项目责任预算金额为
20267.9万元,与项目责任预算对照超支0万元1料费无机械费无截止2022年7月底累计发生其他费
680.15万元,应其他其它费费694万元,与项目责任预算对照节
13.85万元截止2022年7月底本中心累计发生间接费成本
1653.52万间接费元,应发生间接费成本1673万元,与项目责任预算对照节
19.48万元要求或者建议领导批示允许上述报告统计日期2022-8-28分析部门工程部、计财部彳A JL1工程现状
1、原合同投资
363115.96万元,公司经营目标效益
41926.83万元;
2、完成情况⑴截止2022年8月底,我标段施工工点有尖山隧道进口、横洞、出口、小海子特大桥、小海子大桥、玉光特大桥、沾益特大桥、窄沟岩特大桥、窄沟岩大桥、小冲特大桥、冲头1#大桥、冲头2#大桥、冲头3#大桥、胡家冲特大桥、冲头4#大桥、廖家田特大桥、张家田特大桥,尚家坝特大桥、高寨隧道、新屯隧道、保家隧道、西山隧道、野火芽隧道2开累完成特大桥
1971.63延米;大桥
1047.延米;隧道
1091.89成洞米3控制性工程尖山隧道累计完成
561.11成洞米;⑷开累完成征地拆迁
18.39正线公里;站场土石方977141断面方;
3、经营状况截至2022年8月底,累计完成投资
34871.07万元其中本月完成投资
4255.67万元,已完投资公司经营目标效益
1954.755万元
4、项目变更理赔情况截止目前,因前期方案优化及变更全进入施工图,故未发生变更理赔各分项成本累计偏差截止2022年8月底累计发生加工费
20746.5万元,公司责人工费任预算加工费
23413.5万元,项目责任预算金额为
20746.5万元,与项目责任预算对照超支0万元材料费|无机械费|无截止2022年8月底累计发生其他费
905.31万元,应其他其它费费920万元,与项目责任预算对照节
14.69万元截止2022年8月底本中心累计发生间接费成本
1726.43万间接费,应发生间接费成本1747万元,与项目责任预算对照节
20.57万元要求或者建议领导批示允许上述报告项目名称沪昆客专云南段站前工程2标统计日期2022-9-30分析部门工程部、计财部工程现状
1、原合同投资
363115.96万元,公司经营目标效益
41926.83万元;
2、完成情况⑴截止2022年9月底,我标段施工工点有L1隧道施工工点:尖山隧道进口、横洞、尖山隧道出口;高寨隧道、新屯隧道、保家随道、西山隧道、野火芽隧道;
1.2桥梁施工工点:大龙潭特大桥、小海子特大桥、小海子大桥、玉光特大桥、沾益特大桥、窄沟岩特大桥、小冲特大桥、窄沟岩大桥、冲头1#大桥、冲头2#大桥、冲头3#大桥、孙家冲大桥、冲头4#大桥、胡家冲特大桥、廖家田特大桥、尚家坝大桥、张家田特大桥、盛家田2#大桥;⑵开累完成特大桥
2144.76延米;大桥
1177.33延米;隧道
1645.09成洞米3控制性工程尖山隧道累计完成
748.06成洞米;⑷开累完成征地拆迁
14.65正线公里;区间土石方999829断面方;
3、经营状况截至2022年9月底,累计完成投资
39095.1万元其中本月完成投资
4329.8万元,已完投资公司经营目标效益
1954.755万元
4、项目变更理赔情况截止目前,因前期方案优化及变更全进入施工图,故未发生变更理赔各分项成本累计偏差截止2022年9月底累计发生加工费
21093.3万元,公司责任预算加工费
23287.87万元,项目责任预算金额为人工费
21093.3万元,与项目责任预算对照超支0万元材料费无机械费无截止2022年9月底累计发生其他费
954.19万元,应发生其它费其他费970万元,与项目责任预算对照节
15.81万元截止2022年9月底本中心累计发生间接费成本
1833.12万元,应发生间接费成本1855万元,与项目责任预算对照节间接费
21.88万元要求或者议领导批示允许上述报告审批意见项目经理审批送允许石鸿江2022-09-3008:06允许任陈俊2022-09-3008:35审计部员审批允许李森莉2022-09-3008:52审计部长审批允许分管副总审批石鸿江2022-09-3010:11统计日期2022-10-31分析部门工程部、计财部工程现状
1、原合同投资
363115.96万元,公司经营目标效益
41926.83万元;
2、完成情况由于9月底我项目已处于半停工状态,本月我项目部开工点为尖山隧道出口及横洞;⑵开累完成特大桥
2144.76延米;大桥
1177.33延米;隧道
1804.3成洞米3控制性工程尖山隧道累计完成
877.16成洞米;⑷开累完成征地拆迁
14.65正线公里;区间土石方999829断面方;
3、经营状况截至2022年10月底,累计完成投资
40355.38万元其中本月完成投资
1154.5万元,已完投资公司经营目标效益
2022.77万元
4、项目变更理赔情况截止目前,因前期方案优化及变更全进入施工图,故未发生变更理赔各分项成本累计偏差截止2022年10月底累计发生加工费
23288.39万元,公司人工费责任预算加工费
24949.81万元,项目责任预算金额为
21993.81万元,与项目责任预算对照超支
1294.58万元节
5.12万元要求或者M1议领导批示允许上述报告审批意见允许项目经理审批送石鸿江2022-03-3123:47允许,呈领导审批审计部员审批任陈俊2022-04-0107:4-允许,呈领导审批审计部长审批李森莉2022-04-0114:16允许分管副总审批石鸿江2022-04-0118:52材料费无机械费I无截止2022年10月底累计发生其他费
1003.75万元,应发其它费生其他费1020万元,与项目责任预算对照节
16.25万元截止2022年10月底本中心累计发生间接费成本
1913.41间接费万元,应发生间接费成本1936万元,与项目责任预算对照节
22.59万元要求或者建议领导批司允许上述报告统计日期2022-11-30分析部门工程部、计财部工程现状
1、原合同投资
363115.96万元,公司经营目标效益
41926.83万元;
2、完成情况1由于9月底我项目已处于半停工状态,本月我项目部开工点为尖山隧道出口及横洞;⑵开累完成特大桥
2144.76延米;大桥
1177.33延米;隧道
1927.7成洞米3控制性工程尖山隧道累计完成
1000.16成洞米;⑷开累完成征地拆迁
14.65正线公里;区间土石方999829断面方;
3、经营状况截至2022年11月底,累计完成投资
41219.25万元其中本月完成投资
863.86万元,已完投资公司经营目标效益
2060.96万元
4、项目变更理赔情况截止目前,因前期方案优化及变更全进入施工图,故未发生变更理赔各分项成本累计偏差截止2022年11月底累计发生加工费
25569.95万元,公司人工费责任预算加工费
25718.62万元,项目责任预算金额为材料费机械费截止2022年11月底累计发生其他费
1048.4万元,应发生其它费其他费1065万元,与项目责任预算对照节
16.6万元截止2022年11月底本中心累计发生间接费成本
1961.13间接费万元,应发生间接费成本1986万元,与项目责任预算对照节
24.87万元要求或者|建议领导批前允许上述报告统计日期2022-12-31分析部门工程部、计财部工程现状
1、原合同投资
363115.96万元,公司经营目标效益
41926.83万元;
2、完成情况1由于9月底我项目已处于半停工状态,本月我项目部开工点为尖山隧道出口及横洞;⑵开累完成特大桥
2144.76延米;大桥
1177.33延米;隧道
2108.7成洞米3控制性工程尖山隧道累计完成
1012.76成洞米;⑷开累完成征地拆迁
14.65正线公里;区间土石方999829断面方;
3、经营状况截至2022年12月底,累计完成投资
41605.97万元其中本月完成投资
386.72万元,已完投资公司经营目标效益
2080.3万元
4、项目变更理赔情况截止目前,因前期方案优化及变更全进入施工图,故未发生变更理赔各分项成本累计偏差截止2022年12月底累计发生加工费
29274.18万元,公司人工费责任预算加工费
26658.26万元,项目责任预算金额为材料费无机械费I无截止2022年12月底累计发生其他费
1171.31万元,应发其它费生其他费1188万元,与项目责任预算对照节
16.69万元截止2022年12月底本中心累计发生间接费成本
2473.5万间接费元,应发生间接费成本2501万元,与项目责任预算对照节
27.5万元要求或者建议领导批司允许上述报告项目名称沪昆客专云南段站前工程2标统计日期卜022-3-20分析部门工程部、计财部工程现状
1、原合同投资
363115.96万元,公司经营目标效益35404万元;
2、完成情况截止2022年3月底,我标段完成工程量1特大桥
2231.38延米;大桥
1216.43延米;隧道
2365.7成洞米2控制性工程累计完成尖山隧道
1196.76成洞米;⑶开累完成征地拆迁
14.65正线公里;完成区间土石方999829断面方;
3、经营状况截至2022年3月底,累计完成投资
46128.65万元其中一季度完成投资
2467.76万元,应完成投资公司经营目标效益
2306.43万元,实际完成138万元
4、项目变更理赔情况截止目前我项目完成甲控材料调差
2297.37万元各分项成本累计偏差截止2022年3月底累计发生加工费
42482.2万元,公司责人工费任预算加工费
44275.59万元,项目责任预算金额为
42482.2万元,与项目责任预算对照超支0万元材料费无机械费无截止2022年3月底累计发生其他费
1311.69万元,应其他其它费费1330万元,与项目责任预算对照节
18.31万元截止2022年3月底本中心累计发生间接费成本
2767.31万间接费元,应发生间接费成本2798万元,与项目责任预算对照超
30.69万元要求或者建议领导批£1允许上述报告审批意见项目经理允许审批送石鸿江2022-04-1910:57审计部员允许,呈领导审批审批俞洪2022-04-2014:5,审计部长允许,呈领导审批审批李森莉2022-05-0709:19应按照“公司成本202298号”文附件格式进行成本分分管副总析这个分析报告看不出来项目实际情况审批张政平2022-05-0710:58统计日期2022-4-29分析部门工程部、计财部工程现状
一、总体经营状况
1、截至到2022年4月20日,本项目已完成投资
53068.57万元,占现清单额
363115.9万元的
14.61%o
2、已完投资目标成本
50584.96万元,目标效益
2483.61万元,目标效益率
4.68%o
3、已完投资实际成本
56118.66万元,实际效益-
3050.09万元,实际效益率-
5.75%O
4、已完投资成本偏差
5533.7万元,效益偏差为
5533.7万元,效益率偏差
10.43%
05、已完投资成本偏差中加工费偏差
5579.63万元,材料费偏差无,机械费偏差无,其他直接费偏差T
9.34万元,间接费偏差-
26.59万元
6、由于我项目队各分部实行综合单价承包、除项目部本机的间接费及工程营业税及附加外,其他均划归分部进行管理,因此项目本级无材料费和机械费
二、完成情况
1、区间土石方45138断面方;区间路基附属工程
0.12正线公里;特大桥
267.54延米;大桥
221.8延米;隧道
271.8成洞米
2、开累完成征地拆迁
14.65正线公里;区间土石方
104.5万断面方;区间路基附属工程
0.12正线公里;特大桥
2498.92延米;大桥
1438.23延米;隧道
2637.5成洞米
3、控制性隧道尖山隧道设计7388成洞米,本月完成尖山隧道折合216成洞米;累计完成尖山隧道
1412.76成洞米
三、已完投资计量情况分析
1、已完投资
53068.57万元
2、业主已拨付款53077万元
3、已完投资对上未计量
4577.56万元,占已完投资的
8.62%
4、根据业主要求我项目是以季度方式计量,业主每月对项目进行预付款
四、项目变更理赔情况截止目前我项目完成甲控材料调差
2297.37万元各分项成本累计偏差项目部开累应发生加工费用
45186.37万元,开累实际发生50766元,开累偏差
5579.63元偏差原因
1、我项目人工费前期投入大;
2、2022年9月至2022年2月停工,造成人员工资、机械费用增加;
3、2022年3月复工增加的复工费用;
4、截止目前业主对我项目地材未调差材料费无机械费无其它费卜页目部其他直接费开累应发生:1380万元,开累实际发生
1360.66万元,开累偏差T
9.34万元项目部间接费开累应发生2848万元,开累实际发生:间接费
2821.41万元,开累偏差-
26.59万元要求或者金议领导批示允许上述报告统计日期2022-3-31分析部门工程部、计财部工程现状
1、原合同投资
363115.96万元,公司经营目标效益
41926.83万元
2、完成情况1截止2022年3月底,我标段施工工点有尖山隧道进口、横洞、大龙潭特大桥、玉光特大桥、窄沟岩特大桥、冲头3#大桥、胡家冲特大桥、廖家田特大桥、张家田特大桥、新屯隧道、高寨隧道、野火芽隧道进口⑵特大桥563延米;大桥79延米;隧道136成洞米其中,控制性工程尖山隧道完成112成洞米3截止本季度我标段完成为了征地拆迁
12.89正线公里;区间土石方312971断面方
3、经营状况截至2022年3月底,累计完成投资
10188.58万元其中一季度完成投资
5019.47万元,已完投资公司经营目标效益
509.429万7L o
4、项目变更理赔情况截止目前,因前期方案优化及变更全进入施工图,故未发生变更理赔各分项成本累计偏差截止2022年3月底累计发生加工费
7161.73万元,公司责任预人工费算加工费
8726.69万元,项目责任预算金额为
7161.73万元,与项目责任预算对照超支0万元.材料费机械费截止2022年3月底累计发生其他费
302.08万元,应其他费311其它费万元,与项目责任预算对照节
8.92万元截止2022年3月底本中心累计发生间接费成本
1329.87万元,间接费应发生间接费成本1342万元,与项目责任预算对照节
12.13万元要求或者建议___________________允许上述报告领导批示审批意见允许项目经理审批送石鸿江2022-09-0508:39允许,呈领导审批审计部员审批任陈俊2022二09二05,_08:48允许,呈领导审批审计部长审批李森莉2022二09二05允许°09:06分管副总审批石鸿江2022-09-0607:42项目名称沪昆客专云南段站前工程2标■,■■■■■■■■■■,N[.....,统计日期2022-4-28分析部门工程部、计财部I III工程现状
1、原合同投资
363115.96万元,公司经营目标效益
41926.83万元;
2、完成情况⑴截止2022年4月底,我标段施工工点有
1.1隧道施工工点尖山隧道进口、横洞、尖山隧道出口;高寨隧道、放马田隧道、野火芽隧道;
1.2桥梁施工工点大龙潭特大桥、玉光特大桥、窄沟岩特大桥、冲头3#大桥、胡家冲特大桥、廖家田特大桥张家田特大桥;2开累完成特大桥
947.34延米;大桥
176.6延米;隧道
209.2成洞米3控制性工程尖山隧道累计完成
173.38成洞米;⑷开累完成征地拆迁
18.89正线公里;区间土石方372971断面方;
3、经营状况截至2022年4月底,累计完成投资
14009.41万元其中本月完成投资
3794.4万元,已完投资公司经营目标效益
700.47万元
4、项目变更理赔情况截止目前,因前期方案优化及变更全进入施工图,故未发生变更理赔各分项成本累计偏差截止2022年4月底累计发生加工费
10456.13万元,公司人工费责任预算加工费
12211.13万元,项目责任预算金额为
10456.13万元,与项目责任预算对照超支0万元材料费无机械费无截止2022年4月底累计发生其他费
341.67万元,应其他其它费费352万元,与项目责任预算对照节
10.33万元截止2022年4月底本中心累计发生间接费成本
1388.15万间接费元,应发生间接费成本1403万元,与项目责任预算对照节
14.85万元要/或者金议领导批示「允许上述报告项目名称沪昆客专云南段站前工程2标,卜N[■■,统计日期2022-5-30分析部门工程部、计财部|I III工程现状
1、原合同投资
363115.96万元,公司经营目标效益
41926.83万元;
2、完成情况⑴截止2022年5月底,我标段施工工点有尖山隧道进口、横洞、出口、大龙潭特大桥、小海子特大桥、小海子大桥、玉光特大桥、窄沟岩特大桥、窄沟岩大桥、小冲特大桥、冲头1#大桥、冲头2#大桥、冲头3#大桥、胡家冲特大桥、冲头4#大桥、廖家田特大桥、张家田特大桥,尚家坝特大桥、高寨隧道、新屯隧道、保家隧道、西山隧道、野火芽隧道;2开累完成特大桥
1153.3延米;大桥
338.17延米;中桥0延米;小桥0延米;涵洞0横延米;隧道
320.91成洞米3控制性工程尖山隧道累计完成
214.34成洞米;⑷开累完成征地拆迁
18.89正线公里;区间土石方412968断面方;
3、经营状况截至2022年5月底,累计完成投资
19059.71万元其中本月完成投资
5050.3万元,已完投资公司经营目标效益
952.99万元
4、项目变更理赔情况截止目前,因前期方案优化及变更全进入施工图,故未发生变更理赔各分项成本累计偏差截止2022年5月底累计发生加工费
14006.43万元,公司人工费责任预算加工费
15897.43万元,项目责任预算金额为
14006.43万元,与项目责任预算对照超支0万元材料费|无机械费|无截止2022年5月底累计发生其他费
421.76万元,应其他其它费费433万元,与项目责任预算对照节
11.24万元截止2022年5月底本中心累计发生间接费成本
1442.93万间接费元,应发生间接费成本1458万元,与项目责任预算对照节
15.07万元要求或者建议领导批示允许上述报告项目名称沪昆客专云南段站前工程2标,卜N,■■■■■■,统计日期2022-6-30分析部门工程部、计财部I III工程现状
1、原合同投资
363115.96万元,公司经营目标效益
41926.83万
2、完成情况⑴截止2022年6月底,我标段施工工点有
1.1隧道施工工点尖山隧道进口、横洞;高寨隧道、新屯隧道、保家隧道、西山隧道、野火芽隧道;L2桥梁施工工点大龙潭特大桥、小海子特大桥、小海子大桥、玉光特大桥、窄沟岩特大桥、小冲特大桥、窄沟岩大桥、冲头1#大桥、冲头2#大桥、冲头3#大桥、孙家冲大桥、冲头4#大桥、胡家冲特大桥、廖家田特大桥、尚家坝大桥、张家田特大桥、盛家田2#大桥;⑵开累完成特大桥
1593.63延米;大桥
718.6延米;隧道
520.74成洞米3控制性工程尖山隧道累计完成
320.16成洞米;4开累完成征地拆迁
20.39正线公里;区间土石方698787断面方
3、经营状况截至2022年6月底,累计完成投资
26241.18万元其中本月完成投资
7106.73万元,已完投资公司经营目标效益
1312.06。
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