年度绩效考核报告 篇4

年度绩效考核报告篇4

一、项目基本情况项目名称重大公共卫生服务项目补助资金（艾滋病防治资金项目）项目资金

59.88万元项目执行时间20xx年1月―20xx年12月

二、项目基本情况为巩固艾滋病防治成效，推动艾滋病防治工作深入开展,切实保护人民群众的身体健康，我院广泛深入开展防治艾滋病知识宣传，加强特殊人群艾滋病预防管理，为保障人民群众的生命财产安全起到了积极的促进作用

三、项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益,我院领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1、项目资金到位情况20xx年项目财政拨款收入

59.88万元，其中保财社（20xx）1号到账资金

58.00万元，保财社20xx55号拨款

1.20万元，保财社［20xx55号拨款

0.68万元

2.项目资金执行情况截至20xx年12月已使用

59.88万元，其中办公费支出

0.21万元、印刷费支出

2.55万元、培训费支出

1.74万元、专用材料费支出

46.80万元、劳务费支出

3.15万元、其他交通费用

2.22万元、办公设备购置

0.94万元、专用设备购置

2.27万元根据国发［20xx5号文件要求，州市级、县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，不再有财政项目补助结转结余资金，已支定收

3.项目资金管理情况在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施二项目绩效指标完成情况

1、产出指标完成情况运用中医药治疗人数1366人，远远超过既定目标H0人次

2.效益指标完成情况一是党政干部艾滋病防治政策知识培训率完成目标值，医务人员反歧视宣传教育培训率完成目标值，安全套摆放率完成目标值；二是加强宣传教育，多次组织医生、护士及行政人员培训防艾知识，并通过发宣传单、开讲座等形式，向群众宣传艾滋病知识，知晓率达90%以上广泛深入开展防治艾滋病知识宣传，加强特殊人群艾滋病预防管理，保障人民群众的生命财产安全

3.满意度指标完成情况艾滋病防治项目服务对象满意度三90%

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率

六、绩效自评结果项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，根据国发20xx5号文件要求，州市级、县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，不再有财政项目补助结转结余资金，已支定收自评为优。