年度绩效考核报告 篇15

年度绩效考核报告篇15

一、绩效目标分解下达情况

（一）项目资金申报及批复情况根据四川省财政厅和四川省文化和旅游厅《关于下达20XX年中央和省补助美术馆公共文化馆（站）免费开放专项资金的通知》，我县美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放资金共135万元，其中中央资金108万元，省级资金

10.8万元，县级配套资金

16.2万元县财政局通过财政大平台直接下达县图书馆、县文化馆免费开放专项资金各20万元、局机关免费开放专项资金95万元（由13个镇具体实施），专项用于我县免费开放正常运转并为广大群众提供基本性公共文化服务

（二）项目绩效目标情况项目主要为县文化馆、图书馆、19个综合文化站举办普及性文化艺术类培训、少儿舞蹈免费培训班、少儿书法免费培训班、书法公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，指导镇村群众开展自发性文化活动，非物质文化传承发扬活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等通过这些活动面向群众,面向基层，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化活动，为我县精神文明建设做贡献

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.资金投入及时到位各级财政下达文化馆、图书馆、13个镇文化站免费开放资金专项经费135万元，其中县级财政资金

16.2万元，资金到位率100%

2.项目资金截至评价时点实际支出135万元，支出率100%o我局严格按照省财政厅、文化厅文件要求，专款专用，专项核算，资金全部用于文化馆、图书馆、19个综合文化站免费开放方面支出，没有列支与项目内容无关的费用

（二）总体绩效目标完成情况分析20XX年免费开放经费严格按照《中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》规定，由县文广旅游局负责组织实施，严格执行项目有关制度规定，做到财务制度健全、管理规范、会计核算规范我局负责对图书馆、文化馆、19个综合文化站免费开放专项资金使用进行监督管理，实际实施免费开放的单位个数达100%,均能在国家规定的时间内实行免费开放，无违规收费现象

（三）绩效指标完成情况分析

（一）目标完成任务量情况

（1）19个综合文化站免费开放工作正常运行，综合文化站免费开放时间确保每周在40个小时以上，免费开放时间全年不低于300天

（2）文化馆开展免费培训15班次，免费培训青少年500人次；节日慰问演出15场次；下乡舞蹈培训10场次，培训人数2000人以上，为提高我县群众文化素质做出了贡献

（3）图书馆、自助书屋图书馆报刊阅览室、少儿阅览室、电子阅览室、多媒体阅览室等公共阅览设施场地对外均实行免费开放；文献资源借阅、检索与咨询、公益性讲座、展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务项目健全并免费提供；保障基本职能实现的一些辅助性服务如办证、验证及存包等全部免费各阅览室实行错时延时开放，每周开放时间达60小时；自助书屋实行24小时开放（疫情严重期间实行限时开放）；县图书馆新增藏量4993册、电子图书20542册，免费开放365天，接纳入馆读者2万余人次全年开展丰富多彩的线下读书活动，线上节日节庆有奖答题活动，各类活动共计15余次，全县图书借阅量达10548次以上，供读者流通借阅书籍量达20074册

（二）项目效益情况

（1）经济效益丰富了基层群众的文化知识，让群众掌握了一定的科学技能，促进了乡村产业发展，经济收入显著提高

（2）社会效益文化馆、图书馆及镇文化站实现了“5+2”“白+黑”等免费开放工作制，从时间上满足了不同群体参加文化活动的需求

（3）生态效益水电能耗下降，在去年基础上稳中

（4）可持续影响科学合理的制定免费开放计划、目标任务，免费开放经费保障，上级资金及时到位，到位率、使用率均达到100%；在项目管理上，进一步规范建立管理制度，严格程序，加强财务管理和资产管理，建立完善会计账簿和会计核算制度，确保资金使用规范安全；免费开放率达到了100%,实现了全覆盖，群众知晓率达到99%,有效完成年度免费开放各项目标任务，文化设施开放和活动组织达到并超过了公共文化服务体系要求的基本保障标准

（5）满意度指标完成情况分析我县长期以来坚持做好免费开放工作并形成了常态化，开放率达到了100版实现了全覆盖，群众知晓率达到99%,有效完成年度免费开放各项目标任务，文化设施开放和活动组织达到并超过了公共文化服务体系要求的基本保障标准，群众满意率达95%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施免费开放项目由局文化股牵头实施，负责项目资金管理使用和协调工作项目严格按照相关法律法规和制度并认真执行，坚决做好资金使用的相关工作，确保免费开放资金项目政策的实施，未发生偏离绩效目标的情况

四、绩效自评结果拟应用和公开情况项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的县文化广播电视和旅游局对外公开了绩效自评结果

五、其他需要说明的问题

（一）存在的问题县文广旅游局及文化馆、图书馆人员不足且专业人员缺乏，免费开放工作开展活动不够活跃，内容不够丰富；我县辖区面积宽，农村人口多，专项项目开展的面宽量大，免费开放经费不足，尚难以满足所有群众的需求

（二）整改措施及建议我局将继续强化免费开放专项资金的管理和使用，切实加强免费开放工作的督促检查，定期进行调度，确保项目按时完成、资金执行到位，并积极争取资金支持，加强乡镇文化站的管理，为基层群众提供更高质量的服务，满足群众基本文化需求。