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文本内容:
第一部份工作职责厅办公室工作职责4个人岗位工作职责4第二部份业务运行流程图和廉政风险点及防控措施.一5印章使用流程6图
1、廉政风险点及防控措施一览表
6、公务接待流程图
27、廉政风险点及防控措施一览表
38、车辆维修流程图
49、廉政风险点及防控措施一览表
510、车辆加油流程图
611、廉政风险点及防控措施一览表
712、物资与服务采购流程图
813、廉政风险点及防控措施一览表
914、机关食堂采购管理流程图
1015、廉政风险点及防控措施一览1116表
12、厅办公室行政权力廉政风险点和权力运行程17序1318第三部份廉政风险点及防控措施一览表处I环涉风责任室作及险廉政风险点防控措施主体名事名对等称项称象级公严格执行《车辆管理车暂行规管孩,或淀理点修理统一结算的办^去与蜗向车队长报告车辆需修公务厅理的项目,办车辆经对车辆调配、维修审查把经车队长确经办人办关不严,放任他人报销车辆维n认后修公维修人理通知单进修费甩室管理厂修理车辆修理后,驾驶员现场侬,满意后办妥车辆接收手续车辆出厂后先回车队,由车队长检验确认后,予以报销车辆加油流程图廉政风险点及防控措施一览表处工环涉风-4-4-及对险责任室名作事廉政风险点防控措施名等主体称项称象级虚报保翁维修申请低车车辆、落实车辆管理规定,1辆保养固定车辆驾驶管及维、执行厅理修车辆使用审批2办驾报告制度和驾驾驶员驶员与店、定点维修点串通,提高维驶员出车情况公修预算,谋取私利报告制度;4s宰、实行车辆定点3维修和事前报告审批制度,严格审批程序车辆串通加油站,给其他号码车牌加油加油力口油后私自从油箱取油转做它甩物资与服务采购流程图根据厅年度物资采购计划和各处室提出的经厅领导审批的物资暂时采购计划申请廉政风险点及防控措施一览表处工环涉风室作-W-及险责任廉政风险点防控措施名事名对等主体称项称象级严格执行国机家有关政府采购和省财政厅关于印发《福建省省级关行政府事业单位通用办公设备资和办公家具购置费厅未按规定采购物资、办公预算标准(试行)》的通知等规产资产经设备和办公用品,少购多结、定,按规定需要办通过政府采购的办办n经办人米购以次充真、索要或者收受商家公设备严格按管公政府采购程序办管理人馈赠、宴请或者娱乐活动,理;达不到政府室理以权谋采购受理条件的,符合公开询价采购的,按照厅机关制定的公开询价采购规定有关程序办理;日用办公用品、低值易耗品由机关办公室按照规定两人以上统一办理,采购物品统一入库登记,由专人负责管理,处室使用提出申请,经处室负责人签字,报办公室负责人批准后,向仓库管理员领取;印刷品印制严格执行《福建省国机事业单位团体组织印刷项目定点和管理通知》预算在5000元(含5000元)以下的,到厅机关通过公开询价招标确定的定点印刷厂印制,超出5000元的印刷品按照厅机关公开询价采购规定程序办理―机关食堂采购管理流程图廉政风险点及防控措施一览表环I-W-责任处室涉及风险作事廉政风险点名名称对象等级主体项称、巧立名目、虚报开支;低严格执行和食堂食堂遵守集中采购、指定进货渠道,暗中收受1L米购相关规定和集管回扣;2情价制度;、、采购货物以次充好理严格验货、报销厅办2采购3程序和审批手采购员员续公室O低、加强仓管人食堂、损坏、丢失、涂改、假员法规教育和1仓库1风险防范教育;造库存清单;、严格执行仓库存、倒卖仓库货品管人员岗位责2任宣;、定期2不定期开展库3存货物自查和仓管仓管员检查,及时发现员消除隐患序职权风险点权力运行程序号名称厅办公室行政权力廉政风险点和权力运行.保管办公室专人负责公务印章(公章、专用章、钢印和领导人名章)的管理,执行严密的印章保管和制度,确保印章1的安全.签字审核用印前,首先检查有无相关权限领导人批印的签字海洋与渔业厅党组印章,必须有党组书记委托人签字;海2违反印章使用规定,洋与渔业厅印章,必须有厅长、副厅签字;办公室的印章,必不按程序和范围使用印1印章管理须有主任或者副主任的签字章,管理不严,造成不良.文件复核公文承办人将引号的公文(包括附件),文头稿影响纸、底稿和办文依据件等一并送印章管理人员印章管理人员检3查公文是否与领导签字发文稿一致,公文稿是否经办公室秘书文字审核把关.盖章复核确认无误后,按要求盖章
4.记录与存档每一次用印都记录在案或者留底存档5归档印理人员按档案管理要求完整保存所有盖章文件,及时职权办公室根据上一年度机关日常办公用品消耗用量,制购计风险点权力运行程序名称划,原则上由办公室行政科统一购买L.采购回来的物品交仓管员清点、登记、造册入库,有侵占公共财物、置机关工作人员根据办公需要到办公室行政科领用2铺张浪费;管理不善,用品,并办理登记手续领用大件物品的填写领用出日常办公仓管员每月办公用品消耗情况进行清点,每季度将办品未按规定发放使用,放用品管理消耗情况报厅计财处,财务处按照行政科出具的办公费任他人侵占公共财物和用清单核减各处(室)的包干经费铺张浪费.厅机关工作人员调动或者退休的,要填写固定资产清由所在处室负责人和机关资产管理人员签署移交和清3见,经办公室审核,再到人事部门办理有关手续廉政风险防控管理机制25厅办公室工作职责.综合协调厅机关和直属单位工作,催促重大事项的落实;
1.负责机关文电、会务、机要、档案、信息、保密、信访、政务公开、新闻发布和机关内部规章制度建设等工作;
2.负责起草重要文件、文稿工作;.协调厅机关效能建设,组织协调宣传、信息化建设;
3.负责厅机关行政后勤事务
45.开展建设节约型机关活动,强化节约意识,哺育节约控制日常办公用品用量严格控制办公用品配备标准取各项费用合理4下降提倡无纸化办公,节约使用公纸,不打印、复印私人材料公文用纸一律采用双面打印和复印用纸提倡双面使用、回收使用提倡正确和维护办公设备使用过的信封、便笺、复写纸、回大头针等用品,有使用价值的,提倡继续使用职权风险点权力运行程序名称.办公室负责厅机关公务车辆的管理,严格按照有关购置和调配公务车辆、配备驾驶员,严格控制欲公务有关的各项支1出,并成立厅机关车队,设置车队长,执行厅机关公务车辆的日常调配和管理公车私用;对车辆调配、.严格用车办公室制定《厅机关车辆管理暂行规明确规定市区用车、长途用车、会议用车等厅机关公辆使用的范围和维修审查把关不严,放公车管理2条件,并严格按照规定的用车范围派任他人公.派车程序厅领导日常公务用车由办公室统一安障;各处室通过厅机3关政务网或者纸质派车单申请用车车人员填写用车申请,由承办处室领导签字后交由办安排特殊紧急情况用车的,直接与办公室联系派车后补办有关手续.车辆加油管理实行定点加油,车辆凭加油卡对车油在外地确实无法使用加油卡的,先在其它加油站返回后凭发票4报销加油实行油耗和行驶里程相结合法,耗油量以新车为标准,夏季、旧车适当增加每车队长和财务人员凭加油单统一与福州石化分公司结每辆车加油数每季度统计一次,并定期发布职权风险点权力运行程序名称.车辆维修管理试行定点修理统一结算的办法向车队长报告车辆需修理的项目,经车队长确认后,通知单进厂修理5公车私用;对车辆调配、车辆修理后,驾驶员现场核实,满妥车辆接收手续车辆出厂维修审查把关不严,放任公车管理后先回车队,由车队长检后,予以报销修理所换下的材料带他人公回,可以利用的用出长途车过程中修理的,回来后出具正式发票,车人证明签字,车队长签字,予以报销修车后及时厂结算,定期发布.其他用车支出管理长途车在外过桥、过路、停返回后及时报销洗车毛巾、电池统一购买,统一发内香水、空气清6新剂、车蜡、洗洁精、洗衣粉等统一用时登记领取所有车辆保险、养路费的免征、缴纳队长按上级有关规定统一办理.驾驶员队伍管理成立厅机关车队,在车队内部章违纪警示扣分制,把安全行车、文明服务作为驾驶年终考核的重要7内容,对未经批准公车私用,将车辆给他人驾驶,在汽油费、修理费等发票上弄虚作假、务等违纪行为,予以扣分、扣奖金、下岗学习配需、严厉处罚驾驶员擅自公车私用而引起责任后果的,驾驶员自负,并承担一切经济责任接待标准公职务权接待擅自扩大招待范围、款风险点伙食标准原则上每人每权力运行程序餐不超过元,管理待标准、随意名称并从严餐人数30接待、私自接待、假公宴寿>标准最高标准限额(不含酒水)为原则上领导参济私、铺张浪费、少吃加的,每人每次元,厅局级领导每人每天县处级以下(含多结、扇艮冒领、索要县处级)领导元100住宿标准需安排住宿时,省部级和厅局级领导按排,县处收受回扣等70级按每人一间安排外宾按每人一间标准安接待港澳台侨来宾、外商等海外重要宾客或者团组,际情况在国内接待标准的基础上适当提高,接待人员工作用餐每人每餐不超过元或者补贴个人50经费支出管理公务接待经费管理严格遵照财政部《行政事业单位业务款待费列支管理规定》(财预字〔号)、省财政厅《关于加强我省公务接待经费管理(闽财文159号)和《福建省行政事业单位销审批手续的若干规定》(闽财
[1998]100监〔〕号)等神执行,控制支出标准,规范列支渠道200372公务接待经费核销,须填写公务接待单,经主办处公室负责人签字后,按财务管理规定程序和权限报审对未按规定报批自行接待或者超标准接待的,开支费用销物资(土5序职权风险点权力运行程序这名称机关物资采购(含土建工程、办公设备等)原则上室负责采购、统筹更新和配置建设工程和维修项目开支金额在元以下(W元)的由办公室告知计财处后办理;建、办公元以上下(含万元)的由办公室编制预算,送计财处审核后万元以上的建设备)采设工程和维修项目原则上实行公开招10于0政0府采购的应实行政府采购)1000111厅机关基本建设项目经费(含修缮项目)在万元由厅办购办公室按照有关规定和要求公室审核后送计财处审批;万元以上(含的报厅长审批确1定11施工单位,签订施并按工程进度办理有关手续建设工程或者修缮工程竣办公室报送竣工决算,经有资质的单位审计后,凭合的原始单据办理结算结算结果由办公室在机关内公各处室需添置、更新购买办公设备,应与年初由所在向办公室提出书面申请办公室在月底将审核汇总果送计财处财处根据资金情况办理采购事直2Ttt购置办公设备属自行采购范围的由办公室行政科统购,属询价采购的,按照货比三家的询价采购规定办政府采购规定范围内的由办公室行政科负责向省采购刃、埋-4^1Tffl采购回来的物资由购买处室认真验收,购货发票交・,一.■,■4■■―・■••••序号风险点权力运行程序职权名称根据食堂的任务和机关工作人员饮食需求,保质保成好各项机关食堂管伙食服务保障任务建立健全食堂的各种管理监督检查落实各6理项管理制度负责食堂全面安全工作,安全管理,提高员工安全意识严格遵守国家法律法规和厅机关的各项财务管理及机关食堂的财务管理规定负责日常食堂经费收支费稽核、成本收入核算及账目登记工作,编制会计报严格落实费用审批权限和费用报销制度,确保开支手全加强库存物资监督管理,确保物资出入有据、账符负责财务资料及票据管理,确保管理使用符合上务要求负责食堂就餐电子系统管理,确保就餐电子正常运行严格遵守采购管理规定,严禁采购腐败变质、污秽不洁食品,不授收卖方财物,不收取回扣根据管理员和厨师长购菜量标准,制定采购菜品物品计划购菜品物品,做到按计采购物品保证外包装完好无损,标签齐全,标示要素齐全料货比二家,物美价廉米购动物性原料时要索取动物检疫和购物凭证接受采购监督验收,做到采购手续完备,支出购回的菜品食品必须履行验收入库手续遵守账务规定,报素齐全,合法有效按财务规定程序和要求报销部门网位职责1-1-1/-X.主任主持全面工作,协调信访、效能、新闻发布、信息化建设办公室协助主任负责文秘、督办、政府信息、政务公开、机关内部打章制副主任度建设,行政后勤事务副调研员协助主任负责机要、信访、档案保密,作具体承力效能、政务公开、内部规章制度建设工作,协调建议、提主任科员案办理,配合做好机要、信息化建设工作,发文把关、政床信息公开等作_L科员承办文件收发、督办、机要、档案保密等作_L厅办公室岗位职责汇总表用印处室填写用印登记表(不同印章填写不同登记表)厅印章办公室印业务处室领导核发章厅领导签堂r~r公室主任签批印章管理人员确认无误存根存档备查廉政风险点及防控措施一览表廉政风险点防控措施责任主体环处宰-4-4-涉及风险作事I名称项名称对象等级处室提出公务接待申请印严格工作纪律,认章印章真执行印章使用审批管违反印章使用规定,不按程序和范管经办理程序,规范用印;使用使用经办人围使用印草,管理不严,造成不良理审批管人厅草,重大事项须请示影响理m厅主要领导,普通事项须请分管领导厅严格执行《档案办法》和科技厅有关文件公室档案管理规定,加强法为牟取私利,出卖内部信息规学习,提图中防范意文件情报,获得经济利益;因责任心不识,不被金钱所诱惑,不经办经办人档案管强,导致密码电报、密级文件在传循私情,遵纪守法;增人理强责任心,照早办事,阅、管理、销毁过程中泄密,造成I杜绝密码电报、密级文文件件在传阅、管理、销毁过程中泄密以及文件丢失等现象的妙廉政风险点及防控措施一览表环廉政风险点责任主体处室作涉及风险名称事项对象等级名称I公务接待管理严格按照厉行节约压缩接待等公务费用的要求,依照厅机关公务接待厅工作的有关规定和财务擅自扩大招待范围、款管理办法,需要设宴招待办公务接待标准、随意接待、私自接处室负责经办的须经分管厅领导批准,n待标准待、假公济私、铺张浪费、人,经办公人接待既要热情慷慨,又要把握等少吃多结、虚报冒领、索要人室从简节约,应按接待标准收受回扣等安排在相应的宾馆或者酒楼进行宴请,宴请应突出地方风味,普通不主动安排名贵菜肴,不使用高档酒;陪餐人数普通不得超过就餐人数的杜绝假公济私、铺张浪费
0、1/3少吃多结、虚报冒领、索要收受回扣等现象的发生。