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文本内容:
年消防部门决算分析报告2022
一、主要职责
(一)承担城乡综合性消防救援工作,负责指挥调度相关火灾事故救援行动,承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作
(二)承担火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作,依法行使消防安全综合监管职能,推动落实消防安全责任制
(三)参预拟订消防专项规划,参预起草地方性消防法规、规章草案并监督实施
(四)负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、占玄术研究和执勤备战、训练演I练等工作
(五)负责消防救援信息化和应急通信建设,承担综合性消防救援行动应急通信保障工作
(六)负责消防安全宣传教育,组织指导社会消防力量建设
(七)负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥,参预组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务.项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
10.上缴上级支出指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出
11.经营支出指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生12的支出.对附属单位津贴支出指事业单位用财政津贴收入之外的收入对附属单位补助发13生的支出三公经费指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公
14.务接待费其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食津贴费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.普通公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行15公务员管理的事业单位)的基本支出
(八)负责消防救援大队建设与管理
二、部门决算单位构成纳入阜蒙县公安消防大队年部门决算编制范围主要是阜新蒙古族自治县公安消防2022大队第二部份阜蒙县公安消防年度部门决算情况说明2022
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计万元,包括
537.
26.财政拨款收入万元,占收入总计的其中普通公共预算财政拨款
01536.
499.84%,,收入万元政府性基金收入万元国有资本经营预算财政拨款收入万
455.
780.70元.上级津贴收入万元,占收入总计的200%.事业收入万元,占收入总计的o300%.经营收入万元,占收入总计的%40刷寸属单位上缴收入万元,占收入总计的500%.其他收入万元,占收入总计的o600%.用事业基金弥补收支差额万元,占收入总计的700%.上年结转和结余万元,占收入总计的o
80.
860.16%与上年相比,今年收入增加万元,增长主要原因人员增加,随之工资
54.
411.29%,及伙食、被装等经费增加;
(二)支出总计万元,包括
485.
22.基本支出万元,占支出总计的主要是为保障机构正常运转、完成日常工作100%任务而发生的各项支出,其中工资福利支出万元,对个人和家庭的津贴支出万00元,商品和服务支出万元
0.项目支出万元,占支出总计的主要包括合同制消防员费用支出、
2485.
2290.31%消防车运行等业务支出.上缴上级支出万元,占支出总计的300%.经营支出万元,占支出总计的400%.对附属单位津贴支出万元,占支出总计的500%与上年相比,今年支出增加万元,增长主要原因人员增加
3.
220.67%,
(三)年末结转和结余万元
51.03主要是部份采购项目质保金未到支付期限等原因形成的结余与上年相比,今年结转结余增加万元,主要原因一是追加的共用经费到账较晚,;二是部分采购项目
51.03质保金未到支付期限
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况年度财政拨款支出万元,其中基本支出万元,项目支出
2022485.
220485.22万元与上年相比,财政拨款支出增加万元,增长,主要原因合同制消防
3.
220.67%员工资滚动增加与年初预算相比,年度财政拨款支出完成年初预算的,
202290.31%其中基本支出完成年初预算的,项目完成年初预算的100%
(二)具体情况
90.31%年度财政拨款支出万元,按支出功能分类科目分,包括城乡社区支出
2022485.22万元,占;灾害防治及应急管理支出万元,占
079.
7116.43%
405.
5183.57%城乡社区支出万元,具体包括
1.
79.71()城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施1配套费安排的支出(项)万元,主要是战士医疗费、被装费、氟化工中队运行经
79.71费等支出,完成年初预算的,决算数小于年初预算数的原因主要是部份医疗费
98.77%由支队承担灾害防治及应急管理支出万元,具体包括
2.
405.51()灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)普通行政管理事务(项)
185.86万元,主要是项目支出,完成年初预算的100%()灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)消防应急救援(项)万
2278.95元,主要是人员支出,完成年初预算的,决算数小于年初预算数的原因主要是人
93.5%员流动较大,保险费和伙食费均有结余()灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项)3万元,主要是人员支出,完成年初预算的,决算数小于年初预算数的原
40.
795.16%因主要是人员流动较大,部份人员未到涨工资年限
三、普通公共预算财政拨款三公”经费支出决算情况年度普通公共预算财政拨款安排的三公经费支出万元,完成年初预算的
202228.4,决算数小于年初预算数的主要原因是年底决算车辆经费中维修和油料分开记
97.93%账其中因公出国(境)费万元,公务接待费万元,公务用车购置及运行维护0费万元
28.
4.因公出国(境)费万元,占三公经费支出的
1.公务接待费万元,0占三公经费支出的0%o20%公务用车购置及运行费万元,占三公经费支出的比上年减少
3.
28.4100%
23.6,万元下降,主要修车和加油记账时分成两部份,大队预算三公经费中惟独车
45.38%辆经费一种,无其他公用经费其中公务用车购置费万元,当年购置公务用车辆公务用车运行维护费万
0028.4元,主要用于消防车辆运行等,截至年末使用普通公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量辆14
四、普通公共预算财政拨款基本支出决算情况说明年度普通公共预算财政拨款基本支出万元,其中人员经费万元,主2022要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活津贴、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭津贴的支出;日常公用经费万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费0用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况年机关运行经费支出万元,比上年增加万元,增长2022000%
(二)政府采购支出情况年政府采购支出总额万元,其中政府采购货物支出万元,政府采购工程202200支出万元,政府采购服务支出万元授予中小企业合同金额万元,占政府采购000支出总额的,其中授予小微企业合同金额万元,占政府采购支出总额的0%00%
(三)国有资产占用情况截至年月日,共有车辆辆,其中副省级以上领导干部用车辆,主20221231140要领导干部用车辆,机要通讯用车辆,应急保障用车辆,执法执勤用车辆,0000特种专业技术用车辆,离退休干部用车辆,其他用车辆;单位价值万元以140050上通用设备台(套),单价万元以上专用设备台(套)01000
(四)预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求,我部门组织对年度预算项目支出全面开展绩效自评,共2022涉及预算支出项目个,涉及资金万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初00批复绩效目标的项目数)达到,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩0%效自评的项目数)分组织对个部门(单位)开展整体绩效自评,涉及资金万000元,自评平均分分0第三部份名词解释.财政拨款收入指单位从同级财政部门取得的财政预算资金
1.上级津贴收入指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性津贴收入
2.事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入
3.经营收入指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取4得的收入.附属单位上缴收入指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入
5.其他收入指除上述财政拨款收入、上级津贴收入、事业收入、6经营收入、附属单位上缴收入”等以外的收入.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入、财政拨款结转和7结余资金、上级津贴收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金.上年结转和结余指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金
8.基本支出指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出9。