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工程自查自纠及质量专项整改的报告
1.质量管理组织机构为了认真贯彻国家有关工程质量管理的规定,切实做好工程质量管理工作,项目部成立了质量管理组织机构,建立健全质量保证体系,制定质量责任制和质量保证措施,以合同为制约,严格执行IS09001质量体系进行管理,强化施工过程中的质量管理职能,明确了质量管理责任为增强当事人的质量意识,本工程建立项目经理直接领导、项目总工主管、项目副经理与副总工负责审核和质检工程师、各职能部室检查实施的多级管理系统,形成一套从项目经理到各施工队的质量管理网络,项目经理部全体管理人员及施工队将强化质量意识,推行目标管理负责制,对施工全过程工程质量进行全面的管理与控制,使质量保证体系延伸到各施工部位和各项工作之中,通过明确的分工,密切协调与配合,使工程质量得到有效的控制通过对整个工程的全面动态管理,从而确保工程质量目标的实现.
2、质量管理体系项目部编制了《质量保证体系文件》,制定了本项目的质量方针和质量目标经过开工至今证明体系的运行是行之有效的
2.1质量目标、方针工程质量目标工程质量应达到优良等级,无较大以上质量事故.其中,建筑工程质量全部合格,单元工程优良率达到85%以上;金属结构及机电安装工程质量全部合格,单元工程优良率达到90%以上质量方针以单元工程、隐蔽工程为质量控制重点,严格落实三检制度,从源头控制工程质量.在施工中使用不合格的建造材料严重主体工程暂未开工,暂未涉及3o164工序质量检查与质量验收较重主体工程暂未开工,暂未涉及4o1单元工程(工序)质量“三检”制不落实“三检制〃数据不真实严重主体工程暂未开工,暂未涉及4o2“三检制〃记录不完整、填表不规范较重主体工程暂未开工,暂未涉及
4.3重要隐蔽和关键部位单元工程未经项目较重主体工程暂未开工,暂未涉及4o4管理单位、设计、监理和施工单位联合检杏核定质量等级检验评定资料不真实、结果不许确较重主体工程暂未开工,暂未涉及
4.5评定表填写不规范,或者相关人员签字不普通主体工程暂未开工,暂未涉及4o6全5质量问题整改对质量监督、质量检查、质量巡查和稽察较重主体工程暂未开工,暂未涉及5o1等发现质量问题未及时整改或者整改不到位质量缺陷记录内容不详细、检查人员未签较重主体工程暂未开工,暂未涉及
5.2字质量缺陷未绘制缺陷位置图,或者缺陷图较重主体工程暂未开工,暂未涉及5o3绘制标示不清晰未对每一种质量缺陷原因进行分析,没有较重主体工程暂未开工,暂未涉及
5.4处理措施或者处理措施欠妥较重主体工程暂未开工,暂未涉及
5.5质量缺陷有擅自处理、掩盖主体工程暂未开工,暂未涉及
5.6质量缺陷处理结果不符合质量标准,未通过验收较重主体工程暂未开工,暂未涉及
5.7质量缺陷处理和验收结果未按规定备案严重主体工程暂未开工,暂未涉及5o8未按“三不放过”原则对质量事故进彳J处理严重主体工程暂未开工,暂未涉及5o9未按要求对质量事故处理进行验收严重主体工程暂未开工,暂未涉及
5.10发生工程质量事故不按规定及时报告较重主体工程暂未开工,暂未涉及
5.11未建立质量事故档案6—T-MDT>人柱验收_L未制定工程验收计划较重主体工程暂未开工,暂未涉及
6.1较重主体工程暂未开工,暂未涉及
6.2未及时申请分部工程验收、单元工程验收、阶段验收、施工合同完工验收提交验收工作组的工程验收自检资料不较重主体工程暂未开工,暂未涉及630齐全,不真实验收资料不齐全,不真实较重主体工程暂未开工,暂未涉及6o
4、人员、机构部门质量责任制31项目经理责任制.⑴建立岗位责任制,明确岗位职责,不违章指挥强化员工质量、安全意识,必须在保证质量、安全的前提下保证生产进度⑵参预(或者组织)对供方及分包方的评价,合理选择和使用⑶具备开工条件后,下达项目生产计划、审批有关采购计划或者采购合同;组织参预对供方及分包方的评价,合理选择和使用⑷与主任工程师配合,组织对中间产品、最终产品的内部检验⑸发生事故及时上报.
2.项目总工程师岗位责任制⑴按合同要求进行质量策划,编制施工组织设计负责日常质量管理工作,当文件有更改时,负责更改后相关活动的控制和管理⑵组织项目内部质量、技术、安全交底、编制特殊过程控制方案、组织质量人员对其工艺进行评审和产品性能鉴定⑶组织监理、业主及质量监督部门对隐蔽工程和关键部位共同验收.对分部工程验收、阶段验收、竣工验收资料的准确性、及时性、完整性负责⑷领导项目经理部的检验和试验工作,负责审核结果、整改措施和质量纠正措施的实施.
3.总质检师岗位责任制⑴负责采集质量信息、,掌握质量体系运行动态,制定年度检定计划,做好检测设备的管理.⑵负责检查施工过程中存在的问题,质量事故的调查、分析和处理负责承包的工程质量检查验收等工作⑶责组织实施内部质量审核⑷主管工程质量,负责起草、制定管理办法及规章制度,并催促实施.
4.质量管理部责任制⑴负责对项目员工进行质量意识教育⑵贯彻国家和企业颁发的工程质量的规定、规程、制度和措施,并检查落实.⑶正确处理施工质量与施工进度的关系,合理安排施工,确保工程质量,对不合格工程交付使用负直接责任⑷掌握工程项目的质量情况严格执行质量奖罚制度⑸每月组织一次工程项目的质量检查,针对主要问题,亲自组织攻关
5.材料供应部责任制⑴严格控制外加工、采购材料的质量:各种地方材料、外购材料到现场后必须由质检部和材料部有关人员进行抽样检查,发现问题即将与供货商联系,直到退货⑵工程材料和辅助材料(包括构件、成品、半成品),特殊如骨料、水泥、钢筋、石料等都将构成建造工程的实体,保证工程材料按质、按量、按时的供应是提高保证质量的前提因此,对采购的原材料、构(配)件、半成品等材料,一定要建立健全进场前检查验收和取样送检制度,杜绝不合格材料进入现场⑶外购材料,如防渗膜、钢筋、水泥等,必须三证(出厂证、合格证、检验证)齐全,进场后按规定抽检,合格后方可使用地方材料先调查料源,取样试验,试验合格经监理工程师认可后方可进料.现场设专人收料,不合格的材料拒收施工过程中若发现不合格材料及时清理浮现场
6.工程技术部责任制⑴贯彻执行国家和企业颁发的各项技术规范、规程,质量管理措施和质量奖罚条例,并在施工中严格检查催促落实,严防工程质量事故的发生.⑵组织召开工程项目质量事故分析会,提出质量事故的技术处理方案,对质量事故负责并有权追究技术责任,及时上报质量事故情况及事故分析报告⑶对技术问题、质量问题提出改进措施,指导开展创优工程活动对竣工工程的质量好坏负有直接技术责任.⑷及时掌握工程质量情况,对质量好的先进典型要及时推广.对违反施工程序和操作规程的现象有权随时制止,严重时责令其停工⑸支持质检员的工作主持工程项目每月一次的质量检查组织本项目范围内分项、分部工程质量的评定主持开展质量自检、互检、交接检、隐预检及结构验收工作检查监督工程样板制落实情况⑹签审本项目工程质量报表及质量评定,并报上级部门核定.
7.施工部责任制⑴负责认真贯彻施工组织设计,按“双优样板”工程要求,对作业班组进行详细的质量技术交底,并做好交底记录,保证项目部质量目标的贯彻落实⑵参预图纸会审,参预各种方案的编制工作,明确图纸设计意图,认真领略施工方案要求,严格按施工图纸、施工规范及施工方案要求组织施工⑶认真熟悉图纸,严格按图纸设计进行施工放线,及时校验工程基线(轴线)和工程标高,并保存质量记录⑷傍站检查、指导班组严格依照施工图纸、施工规范及施工组织设计(或者施工方案)进行施工,及时发现问题,及时指正,对施工班组的施工质量负监督、检查的责任.⑸认真填写施工日记,详细记录每日施工情况,采集工程原始记录,填报工程质量报表,发现质量隐患要及时报告项目部,并协助项目部做好分析、调查工作⑹协助质量管理小组做好工程各分部、分项工程的质量自检、互检和交接检工作,严格执行项目部质量检查制度,以确保各工序质量满足“双优样板〃工程标准要求
8.实验室责任制本工程现场建立符合业主与监理要求的实验室,相关设备与人员均要满足合同规定要求主要工作职能应满足现场施工要求,试验操作等均严格执行试验检验的技术标准和规范,其相关质量管理与控制工作应标准化⑴负责对进场的工程材料按规范要求进行抽样送检,并及时采集检验(或者试验)记录交项目部资料员整理归档⑵混凝土原材料的选定⑶混凝土配合比设计及施工工艺试验⑷混凝土施工配合比确定及强度试验
9.混凝土拌和站⑴严格执行国家有关法规、规范、规程、规定和上级公司制定的各项规章制度,加强搅拌站技术质量管理⑵严把原材料进货质量关,质量员、材料员应按要求严格对原材料进行质量验收,并认真做好记录,严格按照规范要求进行抽样,对不合格品,按照公司管理规定执行.⑶严格遵照混凝土生产注意事项进行生产⑷做好各项管理制定混凝土泵送管理;
②计量质量管理;
③技术档案管理;⑸认真核实配比单、压实度、含水率等,应时常检查、校对、根据施工情况进行整
(6)每班都应按规定做好各项测温工作,每天至少检测一次骨料的超逊径和含泥量、砂子的细度模数每班至少做一次砂、小石的含水试验,天气变化时适当增加检测次数,并及时调整混凝土配比.每班都应深入工作面,检查混凝土的下料、平振等情况,并做好记录,按规定做好混凝土取样、成型和养护工作,最终评出质量等级
4、质量控制程序项目部总工组织图纸会审、技术交底、工序开工申请、交由现场组织施工,通过工序的三检后,相关报验、验收、评定要严格执行监理下发的工作程序.整个过程要确定实施人,检核人,要建立签字确认制度,以保证质量工作程序化,确定责任落实到个人质量控制程序见下图我标段已组织质量管理人员对以上两项问题进行自纠,对于部份岗位技能每道工序施工一培训未落实情况已经按有关行址规定进行培秫Oi质量控制流程图经按照像关施工工艺检出返工或者材料检验测量检测试验检验整修
5、原材料、中间产品检验试验兀我标原材料、中间产品检验H险组、『检T由质量检查与质煌台龄收、工,呈验收,因主体工程未开工暂未涉及施工队质检工程师检查验收
6、自查自纠情况汇总表项目部专职质检工程师检查验收南水北调工程建议邛主要责任序号质量违规行为重程度丕合格检查结果监理工程师险查方二等年质量体系的建立与运行过元(分项)工程完工未制定明确的质量目标不口控制措施较重量目标及控制措施已制定理单元校(分重项)::程完工证质量目标未宣贯、未行文质量目标已宣贯、行文未q文建立质量管理4构较重质量■理机构建立并[报
1.
3、国检备查专以的、质粒瞰灌验记录检查人员试、主要管理人员驻工地时间不满足合同要求主要管理人员全部驻地,时间符合针同要求不合格_________主要管理人员变更未履行变更车推手续无变更特殊工种作业人员及试验人员未做到持严重所有特殊工种及试验人员均持证上岗
1.7证上岗专职质检人员和测量人员配备数量不符专职质检人员配备3人,总质检师1人,测量人员4较重
1.8合合同约定,未持证上岗人,均持证上岗,人数符合合同要求质量检查验收“三检制〃人员不落实较重“三检制”人员已落实
1.9质量管理制度不完善较重质量管理制度已制定,并上报1o101o11质量管理责任不落实,未与下属作业队和较重质量管理责任落实到人,签订了工程质量责任书职能部门签订工程质量责任书有质量责任书,但质量责任不明确较重质量责任书制定,并明确了责任人
1.12未建立具体的奖惩制度或者未执行较重奖惩制度制定中1o13未行文建立工程质量岗位责任制,或者责较重质量岗位责任制已落实
1.14任制不落实未按质量管理制度规定定期召开工程质较重每周召开工程质量例会
1.15量例会质量会议未形成记录,或者记录不详不完较重质量会议形成记录,记录详细1o16整
1.17对项目法人(建设管理单位)、监理单位较重暂无提出的质量改进意见未能及时落实现场试验室经有资质的试验室授权,授权试验室资质
1.18现场试验室未经有资质的试验室授权,或较重满足要求者该授权试验室资质不满足要求试验设备、仪表未经县级以上计量部门检试验设备、仪表已安装完成,已请县级以上计量部严重
1.19定门检定满足要求试验报告盖章、签字不全较重暂无
1.202施工技术准备工作施工组织设计、施工方案及措施计划等未施工组织设计、施工方案及措施计划等已按程序报较重
2.1按程序报批,擅自组织施工批作业指导书的编制不能满足施工技术要较重主体工程暂未开工,暂未涉及2o2求施工方案及作业指导书针对性和实用性较重主体工程暂未开工,暂未涉及
2.3差施工图未会检,或者未形成检查记录较重
2.4对已有施工图纸进行会审,并做详细记录,上报未按工程设计图纸施工严重主体工程暂未开工,暂未涉及
2.5未按施工技术标准施工严重主体工程暂未开工,暂未涉及
2.62o7未按规定对技术负责人、作业队、施工班较重主体工程暂未开工,暂未涉及组作业人员逐级进行技术交底岗位技能培训不符合有关行业规定较重按有关行业规定进行了部份岗位技能培训2o8培训无记录,培训后无考核、无总较重2o9结、未建立培训考核档案_____________培训进行记录,考核、总结、并建立培训考核档案施工工艺试验不满足要求较重各项试验满足要求2o10机械设备配备不满足施工要求较重施工准备阶段,机械设备满足施工要求2o113原材料、中间产品检验试验原材料、中间产品未进行进厂检验(测)严重主体工程暂未开工,暂未涉及
3.1或者验收预应力锚具、夹具、波纹管未进行检验或较重主体工程暂未开工,暂未涉及
3.2者检验资料不全进场验收记录和相关资料不完整较重主体工程暂未开工,暂未涉及3o3较重主体工程暂未开工,暂未涉及3o4原材料、中间产品检测频次不符合规范检验、检测结果未报监理审核较重主体工程暂未开工,暂未涉及3o5对监测资料未建立台账登记,虽然建立了较重主体工程暂未开工,暂未涉及3o6台账,但记录不详实,缺乏可追溯性或者未做统计分析混凝土和砂浆抗压强度、抗冻、抗渗检验、较重主体工程暂未开工,暂未涉及
3.7检测频次不符合规范要求回填土压实度检测频次不符合规范、设计较重主体工程暂未开工,暂未涉及3o8要求或者合同约定受委托的试验单位资质不符合要求严重委托的试验单位资质符合要求3o9与受委托试验单位没有委托协议较重委托协议已签
3.10未建立试验台账较重试验台帐已建立3o11委托试验单位为按规定对检测仪器设备严重
3.12进行检定委托单位按规定已对仪器设备进行检测符合要求试验检测工作不符合规范较重试验检测工作符合规范
3.13试验检测中存在伪造检测数据、出具虚假试验检测不存在伪造检测数据、检测报告等按规章严重
3.14检测报告等弄虚作假行为执行未进行见证取样检测严重主体工程暂未开工,暂未涉及3o15。