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项目目标成本控制责任书批准:拟稿:含方案设计、施工图设计、效果图制作、永久导视设计、喷环境景观设计费泉及雕塑其他小品、总平光采工程相关设计费用(含设计补偿、审查相关费用),包括架空层和屋顶花园的项目总体景观方案设计
02.
01.
02.10景观施工因设计帮售楼部周边景观设
02.
01.
02.
12.03计
02.
01.
02.
12.05幼儿园景观施工图
02.
01.
02.
12.07学校景观施工图
02.
01.
02.
12.10会所周边景观设计模型、沙盘、效果图、图纸制作用于项目的相关模型、沙盘、建造效果图、图纸制作费用
02.
01.
02.13晒图费
02.
01.
02.14工作模型.牵头控制成本研发设计中心负责组织工程管理中心、成本管理中心以及营销策划中心等相关部门进2行控制的产品实体成本,包括内容见下表合面积指编制说价成本金额成本项目编码成本项目名称标()明、依工作内容C综()(万A据单(元元)建造设计部牵头责任成本窈工程主要包括建造主体内全部门窗的制安费用
03.03ni单元门入户门
03.
03.02防火门
03.
03.03窗、阳台门
03.
03.04配套;设施费06游泳池土建、装饰相关工程(含爬梯和独立设置的更衣设帕*游泳池
6.01律右拈星体,设备帮用)
6.02会所含十建安涉、内外涉饰、配套设施设备相关帮用
6.03幼儿园令十建安牯、内外装饰、配套设施设名相关帮用__________________
6.04学校含十建安装、内外装饰、配套设施设备相关帮用
6.05球场儿童乐园、游艺设施、全民健身场、体育设施地面装饰垃圾中转房等市政设施(含土建安装、内外装饰、配套设施市政设施用房
6.06设备相关费用)含红线外市政工程、园林绿化相关工程(含土方回填工程、绿化地普通土方、堆坡、种植土、乔木、灌木、永久性花卉、草皮、背景音乐的室外管道和暗埋箱盒、小品、雕塑、景石、
6.07红线外景观室外家具、垃圾桶、围墙工程等)、硬质景观(含景观构筑物、硬质铺贴、花池、树池、水景、水池结构及装饰等)、室外栏杆(残疾人坡道、花园栏杆、栅栏、室外附道栏杆一百平装饰栏杆上导视系统一型空层装饰-含土建安装、内外装饰、配套设施设备相关费用(含居委会物业管理用房
6.08一派出所等社区服务用房)
6.09设备用房含土建安装、内外装饰、配套设施设备相关费用__________不口」售车库含土建安装、粗装饰、配套设施设备相关费用
6.10其它配套设施项目相关的其他配套设施费
6.11装饰设计部牵头责任成本主要包括单元入户门内楼梯、公共走道、电梯厅、入口大厅、
03.04公共部位精装修门厅、门斗处顶棚、地面、墙面、无障碍措施、精装修栏杆的装修费用(含安装)大堂精装修楼梯间
03.
04.02屋面精装修
03.
04.03外立面装修
03.
04.04电梯厅装修
03.
04.
0503.
04.06单元入口精装修建造保温
03.
04.07栏杆及百叶
03.
04.08其它
03.
04.09室内精装修主要包括厨房、洗手间、客厅、阳台、露台等装修费用
03.05厨房装修洗手间装修
03.
05.02厅房装修阳露台装修
03.
05.04甲供材料采购(如需甲供)景观设计部牵头责任成本各期或者各期组团内相对独立的园林绿化相关工程(含土建总包土方回填范围外的土方回填工程、、绿化地普通土方、堆坡、种植土、乔木、灌木、永久性花卉、草皮、背景音乐的室外管道和暗埋箱盒、小品、雕塑、景石、室外家具、垃圾桶、围墙工程等)、硬质景观(含景观构筑物、硬质铺贴、环境景观工程费05花池、树池、水景、水池结构及装饰等:、室外栏杆(残疾人坡道、花园栏杆、栅栏、室外坡道栏杆、总平装饰栏杆)、导视系统、消防通道大门、单元门厅外铺装(含残疾人坡道)、地下室顶板排水、架空层装饰、各类运动场地、羽毛球和篮球含格网软景建设费
05.01景观构筑物
05.02铺装地面建造
05.03费围墙大门建造
05.
0405.06费军外零星设施
三、控制要点、加强前期总体方案的优化工作,充分考虑同各专业的协调
1、考虑设计变更量较大的因素,景观设计成本限额应控制在目标成本的一定范围内
2、控制不计容积率面积的比例,合理配置配套设施
3、在保证工程质量、效果、品质的基础上考虑装修做法及选材的经济性
4、施工图设计单位的选择建议采用招标方式,并将经济指标作为评价的重要指标
5、施工图出图时间和质量需满足工程量清单招标要求;
6、设计变更应在施工前及早提出,减少拆除工程的费用7重要提示以上作业成本与牵头控制成本,归属为你部门责任成本管理范围,请努力控制在目标成本范围之内,并在保证作业目标的前提下力求降低成本管理中心是公司开辟成本管理部门,参预公司各项成本决策,制定成本目标并反馈动态信息,并有责任为各部门成本管理工作提供支持,请你部门及时向成本管理中心通报成本决策信息和动态成本信息财务管理中心着重对管理费用等开辟成本以外成本项进行管理,请及时反馈和沟通此外,你部门还应积极配合项目发展部完成规划和施工图的报批工作,配合工程技术部完成材料设备的选样(型)工作,配合项目管理部完成零星工程设计工作<返回目录》工程管理中心工程技术部
一、主要作业目标、组织实施结构安装专业的方案优化,使设计方案具有更大的经济合理性
1、按经济技术指标限额开展结构、安装专业设计工作及设备材料选型,确保设计成果的成本水平符合2项目目标成本限额、依据项目开辟计划按时完成图纸审核,保证出图质量
3、按制度办理设计变更,结构专业设计变更造价不得超过合同造价的—%,为一万元;安装专业设计变更4造价不得超过合同造价的%,为万元;总坪管网设计变更造价不得超过合同造价的%,为万元、开展结构方案优化,控制结构指标的经济性,钢筋含量控制在以内;碎5kg/m2含量控制在以内m3/m
2、组织相关部门进行材料、部品选样、定样及设备选型,控制在成本目标以内6
二、成本目标你部除完成上述主要作业目标外,为满足公司经营管理需要,还需完成如下成本目标.作业成本设计中心为完成项目的方案与施工图设计而消耗的成本,是研发设计中心独自控制的责任1成本,包括内容见下表面积编制说明、指标综合成本金成本项目编码成本项目名称依工作内容(C)额(A)(万据价(元元)方案设计费项目内所有相关工程、设备的技术咨询费用工程技术咨询费牵头控制成本研发设计中心负责组织工程管理中心、成本管理中心以及营销策划中心等相关部门进
2.行控制的产品实体成本,包括内容见下表合面积指编制说价成本金额成本项目编码成本项目名称标()明、依工作内容C综()(万A据单(元主要包括碎框架(含独立柱基和条基等浅基础)、砌体、找平相灰、防水、垂直运谕、脚手架、超高补贴、散水、沉
03.02结构及粗装修工程降缝、伸缩缝、底层花园砌体(高层建造的裙楼有架空层,原则上架空层结构列入裙楼、有转换层结构并入塔楼「混瀚十框翅砌体找平及冰灰防水其他主体设备及安装包括建造给水、排水及采暖、建造电气、通风与空调、电梯
03.06工程费分部工程耨、室内水暧气电管线设备费;A室内给排水系统费自来水/排水/直饮水/热水;1室内水暖气电管线室内采暖系统费地板热/电热膜/分户燃气炉/管道系统/2设备费暖气片;室内燃气系统费;3室内电气工程费包括楼栋及单元配电箱、电表箱、户配4电箱、管线敷设、灯具、开关插座、含弱电工程管盒预埋得内设备及其安装费B通风空调系统费包括空调设备及安装费用、空调管道、1通风系统费用;室内设备及其安装电梯及其安装费;2费发机电及其安装费包括发机电供货、安装、机房降噪费;3消防系统费包括水消防、电消防、气体灭火、防排烟,4程费;人防设备及安装费,包括密闭门、气体过滤装置等八S、弱电系统费C居家防盗系统费用包括阳台及室内红外探测防盗、门磁、1紧急按扭等;对讲系统费用包括可视及非可视对讲系统费用;2弱电系统三表远传系统费用包括水、电、气远程抄表系统费用;3有线电视费用包括有线电视、卫星电视主体内外布线及4终端插座费用;电话系统费用包括主体内外布线及终端插座费用;5宽带网包括主体内外布线及终端插座费用
604.01室外给排水系统室外给水系统雨污水系统中水系统室外采暖系统
04.02管道系统热交换站锅炉房室外燃气系统
04.03管道系统调压站室外电气及高低
04.04压设备高低压配电设备及红线到配电房的高压线、高压柜、变压器、低压柜;箱式变安装压设备室外强电管道及电室外强电总平路线部份缆敷设用于电视、电话、宽带网、智能化布线的管道预埋、检查室外弱电管道埋设发机电及其安装发机电的采购和安装,主要用于后备电源
04.05费安防系统含小区闭路监控系统费用、周界红外防越系统费用、电子巡更系统费用电话系统含楼层分线箱至户内多媒体箱再至电话面板的智能化系统
04.06布防及面板安装;含项目总交接箱至楼层分线箱大对数电话电缆的布防;宽带网络系统含竖井数据箱至户内多媒体箱至监控、周界、安防系统停车场管理系统楼宇对讲及门禁系统背景音乐系统电话、数据网布I真他弱电工程费05环境景观工程费景观工程的室外照明电气工程,如路灯、草坪灯景观强弱电
05.05
三、控制要点、加强前期方案的优化工作,充分考虑同各专业的协调
1、考虑成本变化量较大的因素,设备选型成本限额应控制在目标成本的一定范围内
2、在保证工程质量、品质的基础上考虑做法及选材的经济性
3、施工图设计单位的选择建议采用招标方式,并将结构指标作为评价的重要指标
5、施工图出图时间和质量需满足工程量清单招标要求;
6、设计变更应在施工前及早提出,减少拆除工程的费用
7、管网施工图设计时,应充分与设计沟通,合理确定设备负荷,管线走向、管线规格,避免设计保守造8成的浪费同时进行管网综合,避免管网打架,造成返工、室外智能化工程,充分与物业及设计沟通,避免功能浪费9重要提示以上作业成本与牵头控制成本,归属为你部门责任成本管理范围,请努力控制在目标成本范围之内,并在保证作业目标的前提下力求降低成本管理中心是公司开辟成本管理部门,参预公司各项成本决策,制定成本目标并反馈动态信息,并有责任为各部门成本管理工作提供支持,请你部门及时向成本管理中心通报成本决策信息和动态成本信息财务管理中心着重对管理费用等开辟成本以外成本项进行管理,请及时反馈和沟通此外,你部门还应积极配合项目发展部完成规划和施工图的报批工作,配合研发设计中心完成材料部品的选样(型)工作,配合采购管理部进行工程招标和供应商评估工作,配合项目经理部完成零星工程设计工作<返回目录》工程管理中心项目管理部
一、主要作业目标按制度办理工程指令,主体建安现场工程指令成本不得超过合同造价的」,为一万兀
1、根据工程实际情况展开施工方案优化,力求成本节约
2、提高工程质量,交房后一年内因工程质量造成的维修赔偿费用不得超过一元3/m2
二、成本目标你部除完成上述主要作业目标外,为满足公司经营管理的需要,还需完成如下成本目标.作业成本工程管理中心为完成工程施工、确保工程质量和工期而消耗的成本,是项1目经理部独自控制的责任成本,包括内容见下表综合面积指标()编制说明、依C成本项目编码成本项目名称单工作内容价(元/m2)据金额()A(万元)包括初勘、详勘等主要有水文、地质、文勘测丈量费物和地基勘察费,沉降观测费等初勘工程费详勘工程费沉降观测费三通一平含接通规划红线道路接口点施工用暂“三通一平”费
02.03时道路、暂时用电、暂时用水及场地平整暂时道路接通红线外施工用暂时道路的设计、建造费用-接通红线外施工用暂时用电规划设计费、临时暂时用电管线铺设、改造、迁移、暂时变压器安装乃拆除费用1接通红线外施工用暂时给排水设施的设计、建暂时用水造、管线铺设、改造、迁移等费用___________基础开挖前的场地平整、场地清运,挡墙、高场地平整切坡处理等费用.__________________________普病设施包括暂时围墙、围栏设计、建造、装饰费用(含围墙大门);暂时办公室租金、建
02.04暂时设施费造及装饰费用;施工用暂时占道费、暂时场地借用租赁费;及暂时围板设计、建造、装饰等费用(甲方用)暂时围墙暂时办公室暂时场地占用费工程管理费监理费用含材料检测费
07.01工程监理费直接从事项目开辟的部门的人员办公等费以及现场办公费直接从事项目开辟的部门的行政费.牵头控制成本工程管理中心负责组织研发设计中心、成本管理中心以及营销策划中心等相关部门2进行控制的产品实体成本,包括内容见下表成本项目编成本项目名称综合单价面积指标()成本金额()编制说明、依据工作内容C A码(元)(万元)/m2包括土石方、桩基、护壁(坡)基础工程费
03.01工程费,基础处理费、桩基咨询及检测费、降水土石方
03.
01.01桩基
03.0L020工
01.03护壁(坡)费含降水费用室外电气及高低压设
04.04备室外强电总平路线部份室外强电管道及电缆敷港用于电视、电话、宽带网、室外弱电管道埋设智能化布线的管道预埋、检工程管理费
07.01施工合同外奖金赶工奖、进度奖
四、控制要点、对现场的施工条件作详细调查,保证地质勘查科学准确,优化施工方案与施工做法
1、合理安排好主体建安工程、社区管网、景观工程的施工顺序,保证合理连接,有充分的时间进行清2单招标、暂时实施应考率永久化或者长期重复利用,避免短期内重复性建设造成成本浪费
3、及时办理工程全部押金的退还工作
4、管网施工工程,应根据现场条件,尽量避免换填5重要提示以上作业成本与牵头控制成本,归属为你部门责任成本管理范围,请努力控制在目标成本范围之内,并在保证作业目标的前提下力求降低成本管理中心是公司开辟成本管理部门,参预公司各项成本决策,制定成本目标并反馈动态信息,并有责任为各部门成本管理工作提供支持,请你部门及时向成本管理中心通报成本决策信息和动态成本信息财务管理中心着重对管理费用等开辟成本以外成本项进行管理,请及时反馈和沟通此外,你部门还应积极配合采购管理部进行工程招标和供应商评估工作,配合成本管理中心完成项目结算工作<返回目录)成本管理中心
一、主要作业目标提供准确合理的项目目标成本测算
1、按月进行开辟成本动态成本评估,准确分析开辟成本成本动态信息并向公司管理层和相关部门通报
2、根据公司经营目标、项目目标成本组织实施全方位全过程项目成本管理,对项目3成本总体控制负责,结算成本不得超过目标成本±_%(即目标成本变动率W±)O、工程合同结算准确率不低于_%;
4、准确核算项目销售面积5
二、成本目标你部除完成上述主要作业目标外,为满足公司经营管理的需要,还需完成如下成本目标全面负责项目的目标成本你部是公司开辟成本业务主管部门,参预公司各项成本决策,制定成本目标并反馈
1.动态信息,并有责任为各部门成本管理工作提供支持/m2)序号费用项目成本总额(万元)可售单方成本(元开辟成本一1土地获得价款2开辟前期准备费3主体建安工程费4总坪管网工程费5环境景观工程费6配套设施费7开辟间接费作业成本成本管理中心为完成成本管理而消耗的成本,是成本部独自控制的责任成本,包括内容见
2.下表成本项目编成本项目名称综合单价面积指标(编制说明、依据工作内容0码(元)成本金额()(万元)/m2A工程管理费
07.01支付给造价咨询公司的预结算的造价咨询费编制、审核费用
三、控制要点
1、做好成本信息的采集工作,用好成本软件,定期分析、发布项目动态成本信息并据以控制项目成本、参预设计各阶段的优化工作,及时对设计方案进行估算,提供给设计部门和公司决策层作为决策的2依据、坚持工程量清单招标,减轻后期结算压力
3、做好预结算编审交底工作,合理确定审减金额,合理确定委咨询费用由于造价审减金额过大导致4外委咨询费用的增加,应按合同约定由扣除对方违约金递减咨询费用、准确计算销售面积并与测绘公司核对5重要提示你部作为项目开辟成本管理的业务主管部门,负责对项目成本管理的全过程、各环节进行协调,参预各项成本决策,负责造价审核和成本结算,向公司及各部门及时准确通报相关成本信息在成本决策过程中,重点配合研发设计中心工程管理中心优化设计及施工方案,开展工程量清单招标工作你部门还应积极协助其他部门开展成本控制相关工作,提供专业支持,与财务管理中心共同协作搞好成本核算工作<返回目录》编制依据及说明按照成都中港置业有限公司经营规划和利润计划,为加强前期成本控制的力度,更好地贯彻落实项目的目标成本,成本管理中心结合市场现状及项目具体情况,编制了:__________项目目标成本控制责任书》,编制主要依据如下:
一、归属财务管理中心管理的部份
1.项目发展部科目等科目代码责任成本科目责任类型主责部门级01土地获得价款2毒头责件成木项目少孱都场地测绘及地籍测量作业责任成本项目发展部5项目交通分析5作业责件成木师目益展都02010102红线定位费(施工放线)作业责任成本项目发展部5预售竣工房屋面积测量费作业责任成本项目发展部5竣工土地测量费作业责任成本项目发展部5报批报建费作业责任成本项目发展部4招投标代理费作业责任成本项目发展部
02.
02.024增容费作业责任成本项目发展部
02.
02.034工程质量监督费作业责任成本项目发展部4安全监督费4作业责任成本项目发展部工程保险费4作业责任成本项目发展部
2.财务管理中心资金财务费用、税收及管理费用;科目等科目代码责任成本科目责任类型主责部门级盗本化借款费用作业责任成本咨金管理部
07.033―4管理善用1牵头责任成本财务管理部四财务费用牵头责任成本财务管理部
13.营销策划中心:科目等科目代码责任成本科目责任类型主责部门级销售环境改造费牵头责任成本营销策划部
07.
02.
01407.
02.02售楼处建造费4牵头责任成本营销策划部
07.
02.03样板间费用4牵头责任成本营销策划部其他费用牵头责任成本营销策划部
07.
02.994销售费用作业责任成本营销策划部
14.成本管理中心造价咨询费用控制的主责部门招标采购中心
一、主要作业目标按金额统计,工程合同招标率不低于_相总包工程量清单招标率不低于_1%o、确保招标工作公开公平、公正,获得性价比最高的材料和施工单位
2、发展扩大合格供应商队伍,确保招标的充分竞争多标段同时发标时,总体中标率不高于30
二、成本目标你部除完成上述主要作业目标外,为满足公司经营管理的需要,还需完成如下成本目标配合控制成本面积指标()C成本金额序号成本项目名称综合单价编制说明、依据工作内容(元(A)(万元)单元门、入户门、防火门、防次一含相关五金配件窗单元门1入户门2防火门3-[车库门项目单独车库门相关工程费1机械车位2增加相应装饰工程―*中央空调工程含风管、风阀、风口等空调水系统工程费1以中央空调受用面积为计算面2空调风系统工程费积民建设计院及人防设计院蓝图中除生活水泵配电控制箱、消防卷四配电箱帘控制箱、有连闪要求的航障灯控制箱,供配电工程而由珀Z/L66甘用而由箱垢1户箱1层箱2民建设计院及人防设计院蓝图中五电缆除电压等级外的所10KVij JLL FlJ忸铝芯电缆1铜芯电缆2含客梯、货梯、扶梯、观光电梯六电梯的供货、安装及调试及三方对讲电话系统、随行监控电缆设冬电梯-客货梯1电梯-扶梯2电梯-观光梯3含发机电供货、安装、调试,室七发机电组内接地装置施工明装部份、设备接地;发机电房排烟降噪工程发机电组1排烟降噪2八游泳池设备含室内外普通及恒温游泳池以女皱1室外泳池__________________11室内恒温泳池2九含安装调试家庭新风设备、家庭太阳能系统家庭新风设备1家庭太阳能系统2十锅炉设备及其他设备含安装调试锅炉设备及其他设备1含建造外立面、阳台露台顶棚、飘窗板空调板、立面线条、架空十一外墙材料工程费层墙面和顶棚等处外墙沁*1涂料1面砖2幕墙3室内阳台露台栏杆、护窗栏杆、十二栏杆百叶工程费车道栏杆、不需要精装修的楼梯栏杆、室内平台栏杆、空调栏杆、空调百叶、装饰百近n4-(公M M1阳台栏杆2护窗栏杆消防楼梯扶手栏杆3百叶4十三外墙门窗工程费含五金配件1外墙门窗工程含灰空间封窗费用2装好后需拆卸的门窗含灰空间封窗费用十四保温工程费包括项目涉及的相关保温工保温工程1十五装饰工程装饰材料1
三、控制要点、发展扩大供应商队伍,并进行评估和分级,确保每次招标都能得到充分的竞争
1、定期分析统计工程合同招标率、工程清单招标率、定标方式比率和中标率
2、准确计算销售面积并与政府部门核对3重要提示你部作为招标采购业务主管部门,负责对公司招标采购管理的全过程各环节进行协调,组织各项招标策划,负责经济标中资信部份评审,向公司及各中心及时准确通报相关信息在成本决策过程中,重点配合研发设计中心、工程管理中心优化材料部品选择及设备选型,开展工程量清单招标工作你部门还应积极协助成本管理咨询开展材料、部品及设备认质认价工作,提供专业支持〈返回目录》营销策划中心
一、主要作业目标按金额统计,卖场建设相关费用占总投资率不高于1%o、配合设计中心选取性价比最高的材料和部品2
二、成本目标你部除完成上述主要作业目标外,为满足公司经营管理的需要,还需完成如下成本目标.作业成本营销策划中心为完成项目的销售工作而消耗的成本,是营销策划中心独自控制的责任成本,1包括内容见下表项本面积指标成本金额加目成本项目名称()(元(A)(万编制说明、工作内容C成元)综合单价)依据/m2销售费用一包括报刊、车身、电视、户外、网络媒介广告费等媒介的份布费用包括开盘,新闻发布会,房交会,品牌公关促销活动费推广;活动现场的音响、装饰、餐竹物品等销售模型费宣传留料及礼品费客户交付服务费用现场销售器具耨销售人工费品牌建设与维护费中港客户俱乐部费用销售代理静及佣金顾问合作费包括项目策划,顾问费,市调,情报耨指按政策规定由开辟商交纳的各种交易产权转移登记费税费、房管部门的面积测量费及产权办理过程中表付的其他费用-___________信息系统费用安装,实施、维护费(含网站开辟)销售阶段物业配合费住宅交易手续费商业交易手续费卖场装饰装修工程以外指除了以上销售费用之外的其他在发生其他不可预见费用在项目层面的销售费用牵头控制成本
2.面积指标成本金额编制说明、成本项成本项目名称综合单价(C)(元()(万工作内容A怫)目编码元)/m2含销售设施、租用的暂时营销营销设施建造费
07.02设施建造、装饰、景观等建造费用及后期翻新、改造等建造帮用会所、推出销售楼盘(含示范单位)销售环境改造费周围等销售区域销售期间的现场设计、工程、装饰费;暂时销售通道的设计、工程、装饰等费用售楼处建造费_____________三菱、装饰等包括样板间装修、家具、饰品及维修费主体外搭设的样板间还包括样板间费用建造费用;主体内样板间销售后回收的设计、装修、家具、家私等费用,在主营业务收入中单列或者单独记录,考核时从总费用中扣除其他费用
三、控制要点、控制销售相关建造成本的使用,合理利用相关资源
1、在保证效果、品质的基础上考虑装修做法及选材的经济性,保证项目营销建造成本与项目定位的合2理关系重要提示以上作业成本与牵头控制成本,归属为你部门责任成本管理范围,请努力控制在目标成本范围之内,并在保证作业目标的前提下力求降低成本管理中心是公司开辟成本管理中心门,参预公司各项成本决策,制定成本目标并反馈动态信息,并有责任为各部门成本管理工作提供支持,请你部门及时向成本管理中心通报成本决策信息和动态成本信息财务管理中心着重对管理费用等开辟成本以外成本项进行管理,请及时反馈和沟通此外,你部门还应积极配合成本管理中心进行工程招标和供应商评估工作,配合成本管理中心完成项目结算工作〈返回目录》
二、归属成本管理中心管理的部份:
1.研发设计中心:科目代码责任成本科目责任类型主责部门科目等级规划设计费作业责任成本建造设计部景观设计部装饰4建造研究用房费作业责任成本设计都建
02.
01.03门窗工程牵头责任成本浩铅计都
03.034公共部位精装修牵头责任成本建造设计
03.043室内精装修牵头责任成本部装饰设
03.053软景建设费牵头责任成本计部装饰
05.013景观构筑物牵头责任成本设计部景
05.023铺装地面建造费牵头责任成本观设计部
05.033围墙大门建造费牵头责任成本景观设计部
05.
04305.06室外零星设施_________________3牵头责任成本景观设计部游泳池牵头责任成本景观设计部
06.
01306.02会所_________________________3牵头责任成本景观设计部幼儿园牵头责任成本建造设计
06.033学校牵头责任成本部建造设
06.043球场牵头责任成本计部建造
06.053市政设施用房牵头责任成本设计部建
06.063红线外景观牵头责任成本造设计部
06.073物业管理用房牵头责任成本景观设计部
06.083设备用房牵头责任成本建造设计
06.093不可售车库牵头责任成本部景观设
06.103其它配套设施牵头责任成本计部建造
06.
1132.工程管理中心:科目代码责任成本科目责任类型主责部门科目等初勘工程费级作也竟■什成本项目管理
02.
01.
01.03详勘工程费作业责仟成本部项目管
02.Ok0k045沉降观测费作业责仟成本理部项目
02.
01.
01.085暂时道路作业责仟成本管理部项
02.
03.015暂时用电作业责任成本目管理部
02.
03.024暂时用水作业责任成本项目管理部
02.
03.034场地平整作业责任成本项目管理部
02.
03.044暂时围墙作业责任成本项目管理部
02.
04.014暂时办公室作业责任成本项目管理部
02.
04.024暂时场地占用费作业责任成本项目管理部
02.
04.034土石方牵头责任成本项目管理部4桩基牵头责任成本项目管理部4护壁(坡)费牵头责任成本项目管理部4结构及粗装修工程牵头责任成本项目管理部
03.024主体设备及安装工程费牵头责任成本工程技术部
03.063室内水暖气电管线设备费牵头责任成本工程技术部3室内设备及其安装费牵头责任成本工程技术部
03.
06.024弱电系统牵头责任成本工程技术部
03.
06.024室外给排水系统牵头责任成本工程技术部
04.014室外采暖系统牵头责任成本工程技术部
04.023室外燃气系统牵头责任成本项目管理部
04.033高低压配电设备及安装牵头贵任成本工程技术部
04.
04.014室外强电管道及电缆敷设牵头责任成本项目管理部
04.
04.024室外弱电管道埋设牵头责任成本项目管理部
04.
04.034发机电及其安装费牵头责任成本工程技术部
04.053监控、周界、安防系统牵头责任成本工程技术部
04.
06.014停车场管理系统牵头责任成本工程技术部
04.
06.024楼宇对讲及门禁系统牵头责任成本工程技术部
04.
06.034背景音乐系统牵头责任成本工程技术部
04.
06.
04404.
06.05电话、数据网布线4牵头责任成本工程技术部
04.
06.06其他弱电工程费4牵头责任成本工程技术部景观强弱电牵头责任成本工程技术部
05.053工程监理费4作业责任成本项目管理部现场办公费作业责任成本项目管理部4施工合同外奖金牵头责任成本项目管理部4工程技术咨询费4作业责任成本工程技术部
3.招标采购中心招标采购计划、招标比例,以控制资源利用对招标成本的影响为目标本责任书已与相关部门讨论并达成一致执行过程中,由成本管理中心及财务管理中心负责各部门在控制责任成本的同时应主动向成本管理中心及财务管理中心反馈相关信息成本管理中心项目目标成本控制贡仕书》作为指导项目各项工作的重要依据,公司讨论,审核通过其中各项控制目标现予以发布,请相关部门遵照执行签发人:签发日期:主送公司管理层抄送成本管理中心、财务管理中心项目开辟总目标项目概况
1.1)总体规划指标住宅用地建造面积容积率:m2m2商业用地建造面积_________________容积率_____m2m2七住宅总套数套总人数人七总车位个机动车位比2)期规划指标曰容积率:,绿化率曰建造面积:计入容积率的建造面积m2,m2其中可售面积不可售面积m2,m2住宅套数套n车位:个曰交房日期年月经营目标
2.销售金额(万结算收入年份销售面积(万结算面积项目利润(万元)净利润净利润(万元)元)/m2)(万/rm)(万元)(万元)注含住宅、商业、车库等所有可售资源开辟计划
3.时间序号工作内容开始完成开始完成取得土地证1市场定位2规划设计3实施方案4施工图设计5工程量清单招标6基础施工7销售展示区实施时间8主体结构9销售开盘时间10竣工备案时间1112交房时间成本目标
4._______________项目目标成本确定为________________7C/m2,按成本科目具体构成如下:/m2)序号费用项目成本总额(万元)可售单方成本(元开辟成本—1土地获得价款2开辟前期准备费3主体建安工程费4总坪管网工程费5环境景观工程费6配套设施费7开辟间接费销售费用管理费用—四财务费用注含住宅、商业、车库等所有可售资源.各部门责任成本汇总如下(成本管理中心考核部份)部门成本总额(万元)销售面受单方成本阮)/m2作业成本牵头成本合计
一、设计中心
二、工程管理中心工程技术部
2.1项目管理部
2.2
三、招标采购部成本分摊计划
5.项目名称费用总额跨期分摊(万元)各部门责任成本汇总如下(财务管理中心考核部份)部门成本总额(万元)销售面租单方成本(元/)m2作业成本牵头成本合计
一、投资发展部
二、营销策划中心
三、成本管理中心(万元)一期二期三期游泳池会所幼儿园学校球场设备用房车库合总计
二、各部门作业目标设计中心工程管理中心成本管理中心招标采购部设计中心
一、主要作业目标、组织实施设计阶段的方案优化,使设计方案具有更大的经济合理性
1、按经济技术指标限额开展设计工作,确保设计成果的成本水平符合项目目标成本限额
2、依据项目开辟计划按时完成图纸设计,保证出图质量
3、按制度办理设计变更,建造专业设计变更造价不得超过合同造价的」,为一万元;景观专业设计变4更造价不得超过合同造价的%,为万元;装饰专业设计变更造价不得超过合同造价的%,为万元、组织相关部门进行材料部品选样、定样,控制在成本目标以内5
二、成本目标你部除完成上述主要作业目标外,为满足公司经营管理需要,还需完成如下成本目标.作业成本设计中心为完成项目的方案与施工图设计而消耗的成本,是研发设计中心独自控制的责1任成本,包括内容见下表综编制说明、面积指合成本项目编码成本项目名称单标()成本金额依工作内容C价()(元A据(万元)建造设计部作业成本项目规划方案内所有相关工程(含示范区)的方案设计费方案设计费用,及二次深化设计相关费用(含设计补偿、审查相关琴印)______________________________________________总体概念方案设计总体规划方案设计02-
01.
02.02建造方案设计
02.
01.
02.03单体立面方案设计
02.
01.
02.04售楼部方案设计02010212m幼儿园方案及施工
02.
01.
02.
12.04图
02.
01.
02.
12.06学校方案及施工图会所方案设计
02.0k
02.
12.08项目土建、安装设计相关内容,包括门斗、外立面设计费施工图设计费用(含示范区),及相关二次深化设计相关费用(含设计补偿、审杳相关耨用)
02.
01.
02.05扩初施工图设计
02.
01.
02.06施工图设计
02.
01.
02.
12.02售楼部施工图设计不包含科目下室内装饰设计费用,在二装设计费用体现
02.会所施工图设计不包含科目下室内装饰设计费用,在二装设计费用体现
01.
02.
12.09该项目人防工程设计相关费用,含二次深化设计相关费m人防工程设计费(含设计补偿审杳相辛辞用、
02.
01.
02.
12.13人防设计项目相关建造光采工程设计费,包括开盘前售楼部、会所、光采工程设计费样板房,以及开盘后需要对光采工程进行专业设计工程的相关费用(含设计补偿、审查相关费用)
02.
01.
02.
12.15建造外观照明设计项目相关建造钢结构工程设计费,包括全项目所含内容的钢结构、玻璃雨棚灯进行专业设计工程的相关费用(含设钢结构、网架设计费计补偿、申杳相关带用)
02.
01.
02.
12.16钢结构设计复杂建造物外立面设计相关费用(含设计补偿、审查相关外立面装修设计费善用)
02.
01.
02.08外立面装修设计其他用于设计方面的常用项目其他用于设计方面费用(含设计补偿、审查相关费用)
02.
01.
02.
12.22设计咨询费
02.
01.
02.
12.23规划方案调整
02.
01.
02.
12.11污水处理专项设计
02.
01.
02.
12.12市政专项设计导示系统设计
02.
01.
02.
12.14供电设计0201021217供水二次设计
02.
01.
02.
12.18燃气设计
02.
01.
02.
12.19热力设计0201021220铝合金门窗栏杆二
02.
01.
02.
12.21次讲计模型、沙盘、建筑效果图、图纸制作费用于项目的相关模型、沙盘、建造效果图、图纸制作费用
02.
01.
02.13晒图费
02.
01.
02.14工作模型建造研究用房建造用于项目的相关建造研究用房建造费用费用建造研究用房工程施工转建造研究用房甲供材料及分包工程
02.
01.
03.02装饰设计部作业成本含售楼处、样板房、会所内装设计;内庭院设计;建造外墙以内二装设计;室内公共走道连廊、公共区域二次装修、二装设计费小区单元入户门以内等与二装相关费用(包括相¥的里图制作和设计补偿费用、.公共部位室内装修
02.
01.
02.07设计精装修项目室内设
02.
01.
02.11计售楼部、会所及样板组价房装饰设计组价电梯轿厢设计模型、沙盘、效果图、图纸制作费用于项目的相关模型、沙盘、建造效果图、图纸制作费用
02.
01.
02.13晒图费
02.
01.
02.14工作模型景观设计部作业成本。