质量信息管理与数据分析程序文件8页

目的1o对数据进行采集、分析和利用，以促进体系、过程和产品/服务的持续改进S3■一合用于公司内、外部有关的质量信息的采集、分析、利用和管理职责30推委会负责有质量管理体系有关的数据采集和分析；

3.1ISO生产部门负责创造过程的数据采集和分析以及顾客满意度方面的数据

3.2采集和分析；品管部负责产品质量有关的数据采集和分析

3.3定义

4.信息源

4.1信息作为资源的一种，是控制质量和以事实为依据进行决策的基础资源它包括量化信息（如数据）和非量化信息典型的信息源为过程、产品/或者服务的知识和/或者经验，来自供方和顾客的信息、作业内容5o信息分类，根据不同信息的特征进行分类

5.1综合分析信息（如综合报告，年终总结，专案分析、持续改进项目策划等等）、A.普通统计分析信息（如各种统计分析报表/图表等等）B.数据源（如各种报表、报告、质量记录等等）C.数据源（类）管理及初步的数据分析（类）

5.2C B对于数据源的采集和保存

5.

2.1）对于有关质量记录的采集和保存期限参见“质量记录总览表对于质量记1录管理的要求参见《质量记录管理程序》）对于外来记录或者资料，由总台或者相关部门文员接收（必要时做登记），并2及时传递至相关部门保存（注凡属热电感应的传真必须要拷贝后保存））具体保存权限如下:3资料类别保;竽部门有关顾客的产品质量要求（含更改）文控中心有关顾客的交货期要求（含更改）生产部有关质量管理体系方面的资料文控中心（含认证方和顾问方的资料）有关人员培训方面的资料人事部信息的测量

5.3体系业绩的测量

5.

3.1顾客满意度

5.

3.

1.1）生产部应测量顾客满意和/或者不满意之处，并规定测量的方法和措施a顾客所关心的内容主要是符合性、交付能力、售后服务及产品费用和/或者得到的服务来自顾客的信息主要为产品和/或者服务的反馈；顾客要求、服务资料和合同信息；市场需求变化；市场竞争信息）生产部在必要时应与顾客信息源建立联系并与顾客合作应策划并建立进行市场调b研活动的过程，以高效率地获得顾客的声音应规定所使用的方法、测量标准以及评审的频次）应依据研究的性质、规定的日期、目前的技术和可得到的经费，确定数据c采集的方法采用的方法如下顾客的投诉；与顾客直接交流；调查表；来自顾客组织的报告；各种媒体的报告；行业研究管理评审/内部审核总经理推委会应按计划进行管理评审/内部审核并测量

5.

3.

1.2/ISO审核结果，将审核结果进行采集、分析或者传递过程的测量）生产部门应采取适当的方法

5.

3.21对满足顾客要求和证实过程持续能力所必须的过程进行测量，以满足其预期的目的）生产部门应确定评2价过程有效性和效率的测量方法对过程有效性的测量方法的要求主要是质量符合性、准时性等等过程效率的测量方法要求评价生产率、人员的利用、成本降低（如浪费、物耗）等产品和/或者服务的测量

5.

3.3）品管部应采用适当的方法对产品特性进行测量1）品管部应定期评定并详细说明产品的测量要求，包括接受准则2信息的贮存、保护、检索和处置

5.4（）贮存1各部门应及时将本部门涉及的信息以资料的形式将信息存档到相应的档案之中（）保护2各部门采取妥善措施，如信息加密、分级审查，以确保信息的安全性和保密性（）处置3各部门定期清理过时的“信息”，使贮存的信息都有可利用的价值并减少信息所占“空间”信息传递及发布

5.5各部门应将有关信息（其他部门所需的信息）及时传递到相关部门信息传递的管理方法主要为计算机网络管理、手工报表等如提供信息的部门没有及时将信息传递到相关部门，则接受信息的部门应通知该部门注意普通来讲类信息应传递到总经理/部门主管，类信息应传递到相关部门，A B）类信息可作为部门和基层单位内部份析信息源（必要时亦可传递至相关部C no信息的利用

5.6各部门应将信息有效地利用，并按数据分析的规定，从信息中选择数据，作为数据分析的原始数据数据分析

5.7数据内容

5.

7.1）类数据的要求a B各部门应对采集到的数据源进行统计分析，得出有关活动的总体运作状况为改进活动提供机会和依据具体统计指标参考下表要求普通权责部门指标（类）来源（类）NO BC/个人周期顾客投诉、生产部/顾客投诉资料每季度和全1顾客满意度顾客满意度调查表品质部年度2原材料交货情况送货单/入库单每月/年度采购部各生产部门生产进度生产进度日报表每天生产部门3情况4品质异常情况品质异常联络单每月品管部5不符合项报告情况不符合项报告每次ISO推委会）类数据的要求b A责任序号项目周期备注部门月度质量情况总结报应对质量目标达成情况进行分每月品管部1告析月度交付情况总结报应对质量目标达成情况进行分每月生产部2告析内部质量体系审核总推ISO每次参见《内部质量审核程序》3结报告委会管理者管理评审总结报告每次参见《管理评审程序》4代表统计技术的选用相关部门应用因果图、柏拉图等统计技术对产品质量特性进行检测，应用柏拉图、因果图（作法可参考附件一）（或者其它分析方法）对分析对象的特性进行分析，不断探索质量活动的规律使质量活动处于连续监控状态分析结果的处理相关部门应对数据分析的结果采取相应的措珑提，高或者改进质量管理的水平采取措施的具体要求参见《纠正与预防措施程序》和《持续改进程序》相关文件

6.《纠正与预防措施程序》

6.1《持续改进程序》

6.2《管理评审程序》

6.3《内部质量审核程序》

6.4《质量记录管理程序》

6.5使用表单

7.（无）附件一柏拉图法因果图流程图描述流程图描述采集各部门浮现的采集数据采集各部门每质量问题记录月的数据分类整理将数据整理并填入数据统计建立罗列图横坐标表I建立罗列图纵坐标在摆布两个纵明确提出存在的问坐标上标出统题，划出主干线和确定不合格原因计表所列的数特性累计百分点据和累计百分连接各点划出曲数召集相关人员（可线并标注将各类因素造以是管理人员和员成的数据挨次工）参加完成柏拉图在横坐标上画根据方法，出柱形条并注4M1E明原因确定较大原因，划出大原因分支线按右边纵坐标的比例划出每分析寻找中小原因，划出分叉线个原因的累计百分比点将各百分点逐对关键因素作标一连接并注明频记，作为制订改进措次和累计百分施的重点数注明绘图者，参加讨注明排列图名论分析人员、时间等称，采集数据时间，绘图者等。