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绩效运行监控报告绩效运行监控报告「篇一」按照《芦山县财政局关于开展20xx年度事中绩效监控工作的通知》(芦财办(20xx)59号)的工作安排,芦山县太平镇人民政府组织相关股室(部),认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作芦山县太平镇人民政府机关现有行政编制人员17人,事业编制人员17人,机关工勤人员1名,退休职工13人,内设机构6个预算绩效监控总体情况如下
一、年度预算安排情况按照《芦山县财政局关于下达20xx年部门预算的通知》(芦财办(20xx)109号),批复给我单位预算拨款收入
637.92万元,其中:基本经费
561.12万元,项目经费
76.80万元,截至6月底,追加预算
458.16万元(其中20xx年项目经费
26.7万元)
二、「6月执行情况
(一)部门预算1-6月执行情况1-6月日常公用经费和工资福利支出
366.08万元,完成全年预算
65.24%;项目经费支出
3.93万元,完成全年预算
5.12%
(二)部门项目预算『6月执行情况20xx年具体实施的项目(含20xx年续建项目)主要包括太平镇大河村关山上滚水坝加固项目、太平镇胜利村董家沟组堡坎修复项目、钟灵村和大河村村集体
2、组织开展绩效自评工作根据《关于开展预算绩效部门评价工作的通知》(台财[20xx]265号)要求,成立绩效评价领导小组,积极开展20xx年部门预算绩效管理考核相关工作
3、撰写绩效自评报告根据业务科室提供的材料,对项目支出绩效情况进行评价、打分,最后根据评价、打分的结果撰写项目支出绩效评价报告
三、综合评价情况及评价结论本项目主要采用比较法进行绩效评价,共设置绩效评价指标5条,评价指标总分为100分,评价指标得分98分,原始自评等级为“优”
四、绩效评价指标分析
(一)评价指标体系得分具体分析
1.产出指标成本指标-预算执行率,正向,目标为等于100%,满分20分实际完成100%,得20分数量指标-编制工程预算数,正向,目标为大于等于2份,满分20分实际完成2份,得20分数量指标-工程量完成率,正向向,目标为等于100%,满分20分实际完成100%,得20分
2.效益指标经济效益指标-年度完成投资额,正向,目标为等于500万元,满分20分实际完成500万元%,得20分
3.满意度指标服务对象满意度指标-受益群体满意度,正向,目标为大于等于98%,满分20分实际完成96%,根据标准,得18分
五、主要经验及做法、存在问题及原因分析
(一)主要经验及做法
1、坚持提升管理软实力“三分建、七分管”,我们在完成好硬件建设的同时,把街巷文明公约、公共行为规范以及我们正在施行的“路街巷长制”等要素融入其中,潜移默化地影响商户和群众,培养大家保护身边优美环境的行动自觉,形成良性循环
2、坚持引导群众参与既充分尊重群众的意见,把群众合理化建议收集起来、整治进去,同时也善于发动群众参与到小街巷整治和管理中来,邀请周边的市民群众一起来监督小街巷整治后的管理秩序通过群众管群众、群众宣传群众,共同来维护好的、宜居的、优美的生活环境
(二)存在问题缺少预算绩效管理专业人才,部门从事预算管理人员从事绩效管理工作时间尚短,缺乏推进绩效管理工作经验及专业技能,只能边工作边学习,目前难以深入推进
六、改进建议评价方法上要注意适当性、可操作性,加强对绩效评价实施主体的培训
七、其他需要说明的问题绩效运行监控报告「篇四」
一、项目基本情况
(一)项目概况
1、项目单位基本情况近年来,我市将引导农村土地经营权有序流转和确权登记颁证作为发展现代农业的重要抓手,各区县(市)高度重视,积极作为,取得了显著成绩农村土地经营权有序流转,土地的规模化水平明显提升,新型农业经营主体蓬勃发展,现代农业发展步伐明显增快
2、项目的实施依据《益阳市财政局关于下达20xx年度市级农村土地流转和农村确权登记颁证专项资金通知》(益财农指[20xx]241号)
3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围1)项目基本性质通过20xx年农村土地经营权流转和确权登记颁证专项资金使用的绩效评价,有目的地对全市农村土地经营权流转和确权登记颁证开展的效果进行核实;对资金的拨付和管理是否合规,对专项资金的效能作用的发挥是否良好进行了系统、全面的评价,从而确定项目的可行性和持续性2)项目基本用途通过20xx年农村土地流转和土地确权登记颁证专项资金使用绩效评价,对益阳市农村土地承包经营流转工作有一个全面的规划,为今后专项资金的发放、管理和效能作用的发挥提供依据,为政府的科学决策提供参考3)项目主要内容项目主要是对各区县(市)农村土地承包经营权流转和确权登记颁证工作进行奖励扶持,促使各地整合各类资金投入农村土地经营权流转工作,确保有序流转、规模适度4)项目涉及的范围项目涉及资阳区、赫山区,沅江市、安化县
(二)项目绩效目标通过20xx年农村土地流转和土地确权登记颁证专项资金使用绩效评价,深入推进我市土地流转工作,优化土地资源配置,促进土地合理利用,完善承包经营关系,提升土地效能,发展现代农业
二、绩效评价工作情况
(一)绩效评价目的为全面掌握我市20xx年农村土地承包经营权流转和确权登记专项资金使用情况及取得的效果,规范和强化专项资金使用管理,切实提高财政资金使用效益
(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法以公平公正的原则进行评价,以20xx年农村土地流转和土地确权登记颁证专项资金使用绩效评价指标为标准进行项目评价
(三)绩效评价工作过程
1.前期准备阶段一是传达学习相关文件精神组织相关人员传达学习相关文件精神和财务会计制度二是成立市绩效评价工作小组,负责绩效评价工作的组织领导,制定下发绩效评价工作方案,组织落实绩效评价工作
2.组织实施阶段一是项目单位自查由市经管站对农村土地流转和土地确权登记颁证专项资金使用、管理和效益情况进行自查,认真填报有关数据和文字报告二是主管部门自评市站对上报情况进行了认真的审查,在检查无误的基础上对基础数据进行了汇总分析,进行了绩效自评
3.分析评价阶段深入到项目区进行了现场评价、实地查看,核查专项资金使用和管理,财务账目等,根据评价实际情况及时撰写了全市的绩效报告
三、绩效评价指标分析情况
(一)项目资金情况分析
1、项目建设规模分析项目总投资70万元,全部为市财政投入,涉及我市4个区县市
2、项目资金到位和使用情况分析市财政局下达我市20xx年农村土地流转和土地确权登记颁证专项资金总预算70万元,其中市经管站确权颁证工作奖励10万元,资阳区9万元,赫山区10万元,沅江9万元,安化县32万元(含市农业委扶贫办点20万元)
(二)项目实施情况分析
1、项目组织情况分析部里成立了财务联审小组,负责财务把关,确保项目实施顺利进行在项目资金管理方面,由市审计局对项目资金进行审计实施项目的全过程主动接受纪委、监察、财政等部门的监督检查
2、项目管理情况分析1)制定了项目资金管理制度采取专户储存、专款专用、专账核算的管理办法,配备会计、出纳,完善了项目专帐,确保了项目资金专款专用2)严格履行审批手续所有费用由市农清办申请,秘书科根据实际情况报批,经分管财务的领导和部长签署意见,分管市长审批后,按计划拨付给各实施单位
(三)项目绩效情况分析20xx年,全市各级各部门按照市委、市政府的统一部署安排,大力推进农村土地承包经营权流转,不断创新工作方法,强化工作措施,土地流转机制不断完善,风险防空能力进一步增强;土地规模化、机械化、科技化经营水平进明显提升,农民收益大幅增加,农业现代化进程加速一是土地流转规模稳步扩大目前,全市流转土地面积
343.2万亩,其中耕地
233.1万亩,占耕地总面积的
57.7虬土地流转总量、耕地流转率居全省前列适度规模经营面积
245.6万亩,规模经营比率达
71.6%,其中流转30亩以上的新型农业经营主体
4.5万户选择桃江县建立农村产权流转交易平台,办理流转土地经营权证34本,他项权利证210本,发放抵押贷款210笔12124万元,余额11024万元继6月6日桃江县在全省率先向省确权办报告“农地确权任务基本完成”,成为全省第一个报告基本完成的县后,其余五个县市区(沅江市、南县、赫山区、资阳区和安化县)也相继向省确权办报告了“任务基本完成”,严格按时间节点完成了第一阶段目标任务目前,全市79个乡镇(含3个街道)、1151个村已全面铺开确权工作,完成入户调查
93.66万户,占农户总数的
96.6%;完成耕地实测面积
397.6万亩,占二调耕地面积的
90.7猊公示确认农户
87.85万户,完成比率
90.6%,区县市财政共拨付农地确权经费6357万元
四、绩效评价结果应用建议通过对市级20xx年农村土地承包经营权流转和确权登记颁证专项资金绩效评价的结果看,两项工作取得了良好的经济效益与社会效益,得到了广大群众的充分肯定和社会的广泛赞誉建议各级政府应加大财政投入力度,为深入持久推进农村土地承包经营权流转提供支持绩效运行监控报告「篇五」为了加强政协委员与提案办理单位的交流沟通,督促提案的办理落实,根据市政协工作安排,9月初,市政协副主席白生瑞带领市政协提案委员会、提案者、部分政协委员和市政府督查室等部门负责人,赴市农业局及宝塔区南泥湾等镇就115号提案《关于加快农村土地流转,杜绝耕地闲置荒芜现象发生的建议》进行了专题调研督办,现就调研督办情况报告如下
一、现状近年来,我市各级政府和农业部门认真贯彻落实中央《关于引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营的意见》和市政府《关于推进农村土地承包经营权流转的意见》精神,把农村土地流转工作作为深化农村改革,促进现代农业发展的一项重要举措来抓在坚持家庭承包经营制度的基础上,按照“落实集体所有权,稳定农户承包权,放活土地经营权”的总体思路,坚持依法、自愿、有偿的原则,积极引导农村土地承包经营权依法、有序流转据统计,截至20xx年6月底,全市共流转土地
55.82万亩,流转率
12.9%
(一)流转形式灵活土地流转形式,主要以转包、出租、互换为主其中转包
35.5万亩,占总流转面积
63.6%;出租16万亩,占总流转面积
28.7%;互换
2.7万亩,占总流转面积
4.8%;转让
0.3万亩,占总流转面积
0.5%;股份合作
0.9万亩,占总流转面积
1.6%;其他形式
0.4万亩,占总流转面积
0.7虬
(二)流转模式多样以农户为主体双方自愿协商流转,占流转总面积的
79.9%;以农民专业合作社为平台组织流转,占流转总面积的
12.2%;以企业为主体规模化租赁流转,占流转总面积的
4.8%;流转入其他主体的,占总流转面积的
2.8%o
(三)流转措施得力市政府于20xx年3月正式下发《关于推进农村土地承包经营权流转的意见》(延政发[20xx]19号)文件,明确了我市农村土地流转工作的指导思想、基本原则、目标任务、工作重点和具体措施各县区也出台相应激励政策,通过直接补贴奖励流转户、补贴扶持水电路基础设施建设、出台扶持主导产业政策、奖励引导新型经营主体等措施,促进土地流转志丹、甘泉、黄龙等县根据市政府的文件精神结合各自的实际,出台了较为详细、具体的补贴、奖励措施,加快了土地流转工作
(四)宣传工作到位充分利用报纸、网络等各种新闻媒介,宣传中、省、市农村土地承包和农村土地承包经营权流转相关法律法规,让农民充分了解土地流转的有关政策,消除心理疑虑,切实做到自愿流转,放心流转
(五)流转服务体系较健全依托县、乡农经站、农综站,成立农村土地流转服务中心,健全土地流转服务平台,完善县乡村三级服务和管理网络据统计,全市60%的乡镇成立了土地流转服务中心,各县区也成立了土地流转仲裁委员会,为流转双方提供信息发布、政策咨询、合同签订、价格指导、调解土地流转纠纷、化解矛盾等服务,切实保障农民合法权益制定了《农村土地承包经营权流转合同文本》,从流转的期限、价格、兑付方式、以及双方的权利和义务等方面进行规范,分别由县乡农村土地流转服务部门统一管理,做到管有人、存有地、查有序
(六)新型农业经营主体初具规模重视培育各类新型农业经营主体,发展多种形式的适度规模经营,支持和引导有条件的农户稳步扩大经营规模,发展家庭农场,引导土地流向农业经营主体,有效解决土地“非粮化”“非农化”的问题截止6月底,全市农业部门认定家庭农场634家,创建各类农民合作社2829个,发展市级以上农业产业化龙头企业98家通过土地流转,有力地推进了我市农业适度规模经营和国家级现代农业示范园区建设20xx年苹果面积达到350万亩,预计苹果产量285万吨蔬菜播种面积40万亩,其中设施蔬菜面积达
26.2万亩,预计蔬菜产量125万吨累计启动建设市级以上现代农业示范园区100个,带动发展县级园区78个,覆盖36个重点镇、百个新型农村社区共引进新品种513个、新技术281项,累计培训农民
19.8万人次,实现农业总产值
19.6亿元,园区农民人均收入普遍高于当地平均水平20%以上20xx年上半年,全市第一产业实现增加值
18.89亿元,增长
3.7队较第一季度增长
0.8个百分点,增速位列全省第一;农民人均可支配收入5322元,高出全省530元,增长9%左右,高出全国增速约
2.3个百分点
二、存在的问题
(一)土地流转规模较小,发展缓慢受地理环境影响,我市集中连片、平坦开阔适宜发展现代农业的地方有限,农民不能完全使用农业机械,依靠人力耕作较多,致使我市农村土地流转规模不大加之缺乏对农民利益的.保护机制,流转业主一旦经营上出现问题或擅自改变土地用途,常常会给参与流转的农户造成经济损失,加之没有有效的补偿办法,风险全部由农民承担,导致农民对流转土地存在很多顾虑
(二)土地流转服务机构尚不健全缺乏信息发布、查询土地流转信息的网络平台,供求双方信息沟通不畅;指导体系服务平台不健全,人员编制不足、经费少、工作开展受制约,虽然目前有的县乡成立了农村土地流转机构,但除了吴起、子长以外都是挂靠农经或农综部门,在一定程度上影响了土地流转速度
(三)农村社会保障体系不够完善目前,我市农村的养老、医疗、社会救助、低保保障体系基本健全,但总体来说保障水平不高,不能彻底解决农民的后顾之忧,农民仍然把土地作为最基本的生活保障,这在一定程度上制约了农民流转土地的积极性,影响了我市土地流转速度
(四)流转合同不够规范没有真正的建立起规范的土地流转工作机制和合同签订、签证工作程序,容易引发矛盾纠纷目前的土地流转大多是农民与业主间的自愿自发行为,由于政府及部门主动介入少,农民对土地流转环节了解不足,合同签定随意性大,加之条款不完善、不到位,缺乏监管,极易埋下纠纷隐患流转方式以转包、租赁为主,合作制、股份制占比少农民分享规模化、集约化生产经营成果的分配机制和分享土地价值增长的市场价格机制均不够完善,农民的长期权益难以保障
三、几点建议
(一)加强财政奖励和资金扶持力度进一步制定出台具体的财政扶持政策,设立土地流转专项资金,用于对从事种植、养殖、农产品加工业的家庭农场、经营大户、农民专业合作社、农业龙头企业等新型农村经营主体,落实以奖代补政策和土地流转补贴加强金融信贷支持;完善保险政策,增强家庭农场防范自然和经营风险能力
(二)鼓励创新土地流转形式积极探索完善土地承包经营权权能的有效实现形式,允许通过健全担保机制,稳步放开家庭承包方式获得的土地承包经营权抵经济发展项目(详见县级项目预算绩效监控分析表)20xx年项目预算金额
186.7万元(其中上年结转结余资金0万元、年初预算安排0万元、年中追加预算
186.7万元),20xx年1-6月预算执行金额0万元(其中上年结转结余资金执行金额0万元、年初预算安排执行金额0万元、年中追加预算执行金额0万元),至6月预算执行率为0队完成的项目为2个已竣工验收,正在完善报账手续,进行拨付流程,另1个项目主要原因为钟灵村大河村村集体经济发展项目尚在进行中,正在进行拨付流程
(三)部门预算绩效目标1-6月完成情况
1.太平镇大河村关山上滚水坝加固项目
21.7万元,主要是加固大河村关山上滚水坝,方便群众的出行『6月执行预算0万元,完成该项目年度预算的0虬
2.太平镇胜利村董家沟组堡坎修复项目5万元,主要是修复胜利村董家沟组堡坎,保障人民群众生命安全『6月执行预算0万元,完成该项目年度预算的0虬
3.基层组织活动和公共服务运行经费年初预算48万元,主要用于保障太平镇辖区内4个行政村的村级基层组织活动和公共服务运行维护工作正常开展,保障各村基础设施正常运行,服务基层群众,促进农村经济事业持续向好发展「6月执行预算0万元,完成该项目年度预算的0%
三、运行监控分析
(一)全年部门预算预计执行情况年初预算收入
637.92万元,截至6月底追加预算
399.53万元,1至6月完成支付
471.21万元,其中项目经费完成支付
3.93万元全年预计执行20xx万元,执行率达到100%
(二)全年绩效目标预计完成情况押,经土地承包经营权人同意允许流入方质押流转合同,以拓宽农业生产经营者的融资渠道鼓励农民在自愿基础上开展互换并地、分家不分地有条件的地方,可以在土地出让金中安排一定比例资金,用于鼓励进城农户长期流出土地,使留在农村的劳动力种更多的地
(三)强化机构队伍建设建议以农经站为依托逐级成立农村土地流转管理指导中心,赋予其集体土地资产管理监督,土地流转信息、价格、法律指导公益职能,并在有关政策中予以明确同时,建立土地流转信息服务平台、土地流转市场价格评估体系和产权交易平台,为农村经营制度创新、产权制度改革提供保障,为承包农户、规模经营主体提供政策咨询、信息沟通、价格评估等服务要把土地流转合同签订、鉴证、管理纳入农村集体土地监管的日常工作,制定简便快捷科学的工作机制,实现规范化合同文本普及使用和流转合同的全面监管
(四)在确权基础上,加快流转步伐年底前我市将全面完成农村土地确权登记颁证工作,它将有效解决二轮土地承包期间存在的地块、面积不准、四址不清、证实不符等问题,从而打消农民不愿流转土地的后顾之忧充分运用确权的机遇,通过土地质量极差补偿机制,鼓励农民开展土地置换,引导农民放心流转土地,杜绝耕地闲绩效运行监控报告「篇六」置荒芜,加快流转步伐,解决土地“零碎化”,扩大规模经营,提高土地利用率为加快财政支出进度,提高资金使用绩效,根据省住建厅《关于开展20xx年度省级部门预算绩效运行监控工作的通知》(甘建电发(20xx)142号)要求,我所组织开展了20xx年度财政资金绩效运行跟踪监控系列工作,现将有关监控情况报告如下
一、预算管理制度落实情况绩效运行监控是全过程预算绩效管理的重要环节,也是提高财政资金使用效益的重要手段通过运行监控,进一步强化预算支出责任,探索适合本单位实际情况的绩效运行监控管理机制同时查找资金使用和管理以及项目执行过程中的薄弱环节,提出解决措施,促使单位加强项目管理,确保绩效目标的实现20xx年我局严格按照预算批复执行相关支出,项目按照绩效目标严格执行
二、资金执行进度情况20xx年1-6月财政拨付中央、省级、区级项目资金共计
686.62万元,涉及项目6个,截止6月底支出项目资金
126.98万元,支付进度为21%
三、资金使用规范情况在资金使用方面不存在无预算开支和超预算开支,没有挤占挪用,超标准配置资产的现象;项目实施计划与绩效目标相一致,严格按照绩效目标执行;中央和省级资金项目阶段性执行结果与预期目标基本匹配,市级和区级资金项目进度相对滞后,主要原因是部分项目进度较慢,工程进度未达到支付标准
四、存在的问题对于绩效运行监控的认识不够深入,把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理;绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定,对项目执行过程有效约束不够,存在一定的偏差
五、下一步改进措施
1.加强绩效运行监控管理制度和流程建设,进一步深化、完善绩效管理体系,建立全过程的预算绩效管理机制,促进绩效管理工作向广度和深度延伸绩效偏差情况重点监控12个专项资金绩效运行的整体质量较好,资金绩效正在释放绩效偏差存在的共性问题主要是项目绩效目标不匹配,没有细化的量化指标,项目实施进度影响资金使用进度单个受监项目的个性指标不明确,对应不同的问题偏差具体情况详见各项监控分析
三、监控评价结果应用本年度开展的预算绩效运行监控与财政重点监控,得到了局业务科室及资金使用单位的配合与支持经过近2个月时间的绩效运行信息采集,我们认为第三方绩效监控报告(湘恒兴会字(20xx)第090号)所反馈的绩效运行情况较为客观、真实,其评价结果可作为财政预算执行精细化、加快资金拨付进度及综合绩效考评的参考依据一是强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束,对专项资金偏离预算绩效目标的支出,及时采取有效措施予以纠正,让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花的,花得怎么样,存在什么责任”,进一步规范专项资金使用绩效二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”,反馈局业务科室针对资金绩效运行状况,及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节,提出纠偏措施;对本年度尚未启用的预算资金、沉淀的结余资金给予及时收回,加快资金拨付进度,确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑预计全年的绩效目标任务都能够按照年初计划和指标全部完成,部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成
四、存在问题及整改措施
(一)存在问题一是编制部门绩效目标设立不够明确、细化和量化;二是资金使用效益有待进一步提高,有的资金使用过快,有的资金使用过慢
(二)整改措施强化源头管理,提高绩效目标设立的科学性科学细化编制项目绩效目标,按照项目支出绩效目标及项目实施方案组织实施项目,保障项目有序开展
五、工作建议多组织财政预算绩效相关方面的培训及学习绩效运行监控报告「篇二」
一、单位基本情况
(一)部门职能职责弥勒市妇幼保健院主要工作职能是为辖区内妇女儿童提供健康保健服务承担全市妇幼卫生、计划生育业务技术指导任务,开展妇幼健康服务与管理、生殖健康服务、信息管理、健康教育和交流合作、妇女儿童临床诊疗及危重症救治、计划生育、避孕药具发放服务管理等工作
(二)20xx年度单位收支情况
1.财政拨款收入情况弥勒市妇幼保健院20xx年度部门财政拨款收入总计7,875,
072.5元,为基本支出财政拨款收入
2.财政拨款支出情况弥勒市妇幼保健院20xx年度部门财政拨款支出总计7,875,
072.5元,为基本支出财政拨款支出
3.财政拨款全年执行情况弥勒市妇幼保健院20xx年度部门财政拨款基本支出部分年初预算数为6,275,
114.72元,预算确定数为7,875,
072.5元,全年执行数为7,875,
072.5元,全年执行率为10为00%
二、20xx年度绩效目标及工作重点20xx年,弥勒市妇幼保健院全面落实常规妇幼卫生各项工作;基本公共卫生项目(妇幼包)工作;关爱妇女儿童健康行动项目工作;常规医疗服务管理工作20xx年度年初绩效目标的设定情况,如孕产妇HIV、梅毒、乙肝检测检测人次不少于9500人次;提供了免费孕前优生健康检查服务不少于1685对;住院分娩活产数不少于4797人;新生儿疾病苯丙酮尿症和先天性甲状腺功能减低症筛查率不低于
93.不%;新生儿访视率不低于
91.不猊门诊人次增长率不低于
3.不%;婚前医学检查率不低于
80.00祝三公经费不超过63,
312.00元;出院人次增长率不低于
3.00%病床使用率不低于
80.00%;年度内派出人员参加培训不少于350人等
三、绩效跟踪评价工作组织实施情况弥勒市妇幼保健院根据《弥勒市财政局关于对全市预算单位20xx年度部门整体支出绩效目标进行跟踪评价的通知》要求,由财务部门和其他业务科室配合完成资料收集、报送工作我们在弥勒市妇幼保健院提供资料数据基础上进行跟踪评价
四、绩效目标完成情况弥勒市妇幼保健院20xx年度按照年初制定的工作计划和年度绩效目标开展部门整体工作,经评价查看弥勒市妇幼保健院各项工作台账资料,弥勒市妇幼保健院20xx年度绩效目标部分得到实现,部门履职情况一般具体表现为
(1)如孕产妇HIV、梅毒、乙肝检测检测人次11478人次;提供了免费孕前优生健康检查服务20xx对;住院分娩活产数实际执行数4463人,指标值未完成;新生儿疾病苯丙酮尿症和先天性甲状腺功能减低症筛查率达
98.93%;新生儿访视率达
99.35%;门诊人次增长率实际执行数-
27.40%,指标值未完成;婚前医学检查率达
90.08%;三公经费实际执行数49,
927.38元;出院人次增长率实际执行数-
29.49%,指标值未完成;病床使用率实际执行数
64.03%,指标值未完成;年度内派出人员参加培训实际执行数297人,指标值未完成等;
(2)部分未实现的绩效目标主要因为未开展该项工作,属于非项目县;
(3)部分绩效目标未能实现主要因为年度指标值设定不合理如设定年初指标值跟踪随访高危孕产妇专案管理不少于2650人,全年完成情况为1780人,完成目标可能性为“未完成”,原因是全市婚前医学检查人数较去年下降,所以今年的分娩量较去年减少
五、绩效跟踪评价结论弥勒市妇幼保健院20xx年度部门整体支出绩效跟踪评价最终得分88分,等级为“良”,通过对单位上报资料分析和对各项指标完成情况的分析,综合评价结论如下弥勒市妇幼保健院20xx年度部门整体支出预算管理绩效指标明确;各项支出合理有效,资金支付进度与绩效目标实现程度基本吻合但也存在不足,详见“
六、存在的问题”
六、存在的问题
(一)年初设定绩效指标可实现性低,甚至部分指标完全不可能实现的问题弥勒市妇幼保健院共设定年初三级绩效指标71项,未完成指标16项,占总指标
22.53%;未实施指标3项,占总指标
4.23%
(二)绩效目标编制缺乏系统性和合理性,缺乏过程的沟通和沟通不恰当,绩效目标设定随意性强,不严密
七、建议
(一)弥勒市妇幼保健院应当树立正确的观念,建立系统的、有效的,全过程的绩效管理体系;科学合理预算编制,提高部门预算质量,进一步完善和健全预算编制机制和制度,完善预算管理考核机制,提高资金使用效益;加强监督,强化预算约束
(二)弥勒市妇幼保健院应当定期开展相关培训课程绩效运行监控报告「篇三」根据《关于开展预算绩效部门评价工作的通知》(台财[20xx]265号)文件要求,我局结合工作实际,认真开展了项目支出绩效自评工作,现将有关情况报告如下
一、基本情况
(一)项目概况
1、项目背景台江区区域面积18平方公里,其中区管下放道路72条,区管
3.5米至8米宽的小街巷95条区级领导部门都高度重视,每年安排专款,切实做好小街巷的改造和维修提升,保证经费投入
2、主要内容及实施情况20xx年我局依托12345网上平台、市民故障报修热线、网格化管理与区环卫处现有的网格化资源共享等方式,坚持每天定期巡查,及时发现并解决问题重点做好周边环境已基本整治到位区域的市政道路和小街巷人行道修复提升20xx年「12月累计修复道路约7564平方米,修复路灯410盏,改造路灯线路1350米,疏通4601米雨水管网,道路人行道及后退线修复3736平方米
3、资金投入及使用情况本项目20xx年资金计划500万元,其中本级财政当年预算
500.00万元当年财政核拨500万元,其中本级财政当年预算
500.00万元当年实际支出500万元,其中本级财政当年预算
500.00万元当年结余0万元当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%,当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%,结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%,预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)100%
(二)项目绩效目标项目绩效总目标对市政、街巷进行常态化管理项目绩效阶段性目标依托12345网上平台、数字城管、市民故障报修热线以及现有的网格化资源共享等方式,并坚持定期巡查,每月及时发现并解决问题
二、绩效评价工作开展情况(―)绩效评价的目的、对象和范围
1、严格执行《预算法》,强化支出责任,提高项目资金使用效益,对项目支出情况开展绩效评价,践行“花钱必问效、无效必问责”
2、通过对台江区建设局20xx年财政安排项目资金的绩效评价,进一步了解和掌握项目实施的具体情况,评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效,及时总结项目管理经验,完善项目管理办法,提高项目管理水平和资金的使用效益
3、促使项目承担科室及项目分管领导,对绩效评价中发现的问题,认真整改,及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标,提高管理水平,同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据
(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准
1、绩效评价原则1科学规范绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性,严格执行规定的程序,采用定量与定性分析相结合的方法2公正公开绩效评价客观、公正,标准统
一、资料可靠,依法公开并接受监督3绩效相关绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价,结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系
2、评价指标体系及标准详见附件
13、评价方法本项目主要采用比较法在评价过程中还采用抽样调查、现场勘察等方法问卷调查主要的调查对象为台江区居民,调查内容主要对于市政、街巷项目维护情况的知晓程度以及对市政、街巷维护项目的满意度,同时,随机抽取12345平台办理市政、街巷维护项目的满意度对于居民的调研抽样方式采用简单随机抽样,由绩效评价小组直接发放,共发放50份问卷,回收50份问卷三绩效评价工作过程
1、根据《预算法》的相关规定,在预算编制时.,做好事前绩效目标编制、事中绩效跟踪和事后绩效评价工作为确保绩效目标如期实现,我单位根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标,对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。