工程质量检查检验程序

工程质量检查检验程序生效日期2014年04月30日文件编号一版本/修订号QP—19A/01目的规范工程质量控制，使工程质量检查和验收处于受控状态，使工程质量满足有关要求2范围适用于本公司所施工工程的质量检查、检验和验收合格定义合格一一符合标准，符合要求不合格一一不符合标准，不符合要求3职责

3.1安全管理部负责本程序

3.2各项目部质检员负责进料检验与过程检验，安装管理部质检员确认4程序

1.1进货检验程序

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1.1仓库收料.1厂商送货时，须将“送货单”交仓库人员，并将所送物料标注“待检”.2仓库收到“送货单”后，需与公司物料订单核对品名、规格、数量无误后，交项目部质检员验货

4.

1.2验证.1项目部质检员在收到仓库通知后，按照《工程质量检试验规范》中有关规定对如下进货进行检验验证，填写《开箱验收单》.1对工程质量和性能有重要影响的物料；.2《采购、租赁与分包控制程序》中A类的物料；.2《采购、租赁与分包控制程序》中B类的物料或辅助性材料，只要外观，数量，包装，型号等符合要求既可由材料员验收入库，不必填写进货检验记录.3检验合格，质检员通知仓库进行入库处理；检验不合格，通知采购相关人员进行确认处理.4确认为不合格的物资，予以退货处理；确认为让步处理的物资，质检员依据《不合格品（工程）控制程序》，对采购人员开出“不合格处理单”，相关人员签名后，上交安全管理部存档，相关物资准以让步入库.5同一供应商来料连续三批被拒收或连续10批有3批被拒收，安全管理部依据《纠正与预防措施程序》，对采购人员开出“纠正与预防措施处理单”，完成后上交安全管理部存档，并作为供应商评价的依据.6IQC进货检验的记录《开箱验收单》应保存归档，并作为统计分析的依据

4.

1.3物料入库仓库管理员依据检验及处理结果，将物料点收入库或退库

5.2过程检验程序

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2.1施工前检验在工程开工前，对如下资料进行检查，填写“开工前检查表”，确保开工准备充足，不影响工程进度.1施工人员配备情况（资质、数量等）；.2施工装备和测量仪器的配备情况（数量、规格、性能等）；.3施工准备材料的质量、规格、数量情况；.4开工申请报告、施工任务单、施工图纸、质量检验、试验及验收规范等资料的审查；.5施工方案、方法、工艺流程、质量自检系统及质量保证措施文件的审查施工质量检验1技术交底施工员依照项目部的技术交底下发派工单，并在施工开始前对班组进行技术交底（含任务、作业指导书、规范、规程和设计图纸等）.2施工人员自检、互检班组成员严格按照技术交底要求施工，施工完成后，项目负责人组织班组长及操作者进行自检、互检，若检验不合格，自行返工或补救；若合格，则填写“施工日记”交项目专业质检员检验.3质量人员专检项目部质检员根据“施工日记”上施工内容进行检验和核查，检验记录填写到“施工日记”上检验合格，指示施工人员可进行下道工序的施工检验不合格，则通过执行《不合格品（工程）控制程序》，由项目部负责指示施工人员返工或补救中间质量检验根据工程实际，进行中间质量检验，由项目部主导，安全管理部门和其他人员配合，中间质量检验必须合格.1施工放样检验每道工序，根据规范要求和实际需求进行施工放样与施工测量其结果经质检人员确认无问题后，方可进行施工当发现放样和测量有问题时，需返工，质检人员复检，直至确认无问题，其检验记录需填写到“施工放样检验记录表”，并向安全管理部提交.2交接检验.1施工人员负责在施工过程中开展〃三工序〃活动，即〃检验上道工序，保证本道工序，服务下道工序〃，实现对工序检验的控制，填写“施工日志”.2工序转换、人员变更等情况，相关人员需办理交接手续，填写“交接检验记录”.3隐蔽工程检验.1隐蔽工程在隐蔽前，应由施工员、质检员先行检验.2检验合格后，由施工员填写报告单，向顾客申请报验.3经顾客验证同意后，办理“隐蔽工程验收记录”的签证手续，检验员做好记录方可隐蔽.4技术复核检验.1在每一个施工过程中，均要对轴线和标高以及预埋件、预留孔洞等进行技术复核.2由施工员进行放线，技术负责人或公司安全管理部进行复核.3复核的情况填写在“技术复核检验记录”表中.4重要的技术复核（如定位放线、基础防线、±

0.00放线及基础标高、重要设备定位等）应申请顾客代表进行复核签证.5未经技术复核或检验不合格的不得放行,5试验检验.1根据工程的类型以及涉及的范围，选择相应的试验项目.2具体试验项目，详见《工程质量检验试验规范》.3相关的试验检验的结果，需填写“工程试验检验记录表”.6现场巡检.1安全管理部对工程现场的质量管理进行检查，检查完毕填写“现场质量管理检查记录”,自存档.2对检查发现的问题，填写“不合格品处理单”发项目部，由其按《不符合控制程序》进行处理工程检验批/工序、分项验收.1检验批/工序、分项工程施工完后，施工班组自检，施工员检查评定，符合要求后提交专职质检员检查核定.2项目专职质检员根据《工程质量检验试验规范》、《工程质量验收评定标准》和具体施工内容，对提交的检验批/工序、分项质量进行检查核定，核定合格后填写相关质量验收记录审批项目需提交监理（或业主）进行验收.3验收发现的不合格，则执行《不合格品控制程序》，项目人员组织相关人员进行返工或补救，复验合格，方可转入下道工序施工

4.3最终检验程序

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3.1分部/单位工程质量验收.1分部工程施工完后，由项目技术负责人检查评定，符合要求后提交专职检验员检查核定.2项目专职质检员根据《工程质量检验试验规范》、《工程质量验收评定标准》和具体施工内容，对提交的分部工程进行质量检查核定，核定合格后填写相关质量验收记录审批项目提交监理（或业主）进行验收・3单位工程施工完后，安全管理部检查评定，符合要求后，审批项目提交监理（或业主）进行验收.4由监理（或业主）组织，施工单位、设计单位、分包单位参加，对单位工程的进行检查和质量验收.5分部/单位工程验收发现的不合格项，则执行《不合格品处理程序》，项目管理人员组织相关人员进行处理，其他部门协助，直至复检通过.6分部和单元工程质量记录.1分部和单位工程的质量控制资料核查记录.2分部和单位工程的安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录.3分部和单位工程的观感质量检查记录.4分部工程质量验收记录和单位（子单位）工程质量竣工验收记录

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3.2工程质量等级评定.1根据工程实际的需求，对工程质量等级进行评定，具体见《工程质量验收评定标准》.2评定发现的不合格项，则执行《不合格品处理程序》，项目管理人员组织相关人员进行处理,其他部门协助，直至复检通过竣工验收与交付.1工程验收评定合格后，填写“单位（子单位）工程竣工验收报告””上交项目部，由其完成竣工验收与交付，以及工程建设主管部门的备案工作.2根据工程具体情况，提供“工程勘察质量检查报告”、“工程设计质量检查报告”、“工程监理质量评估报告”，“工程质量保修书”等文件

4.4工程质量检验汇总核定公司安全管理部每年年底对本司本年度所安装的工程质量进行汇总，分析，核定工程质量目标执行情况，上报给综合部，输入管理评审5相关文件《工程质量管理制度》《工程质量检查制度》《采购与外包控制程序》《工程质量检验试验规范》《工程质量验收评定标准》《不合格品（工程）控制程序》6记录开箱验收单（借用）技术交底记录开工前检查表施工日记（借用）施工放样检验记录表交接检验记录隐蔽工程验收记录技术复核检验记录工程试验检验记录表现场质量检查记录。