还剩3页未读,继续阅读
文本内容:
浙江同庆光电科技有限公司管理体系文件(依据:标准、GB/T19001-2015idt9001:2015标准GB/T14001-2015idt IS014001:2015标准标准编制)GB/T28001:2011外来文件控制程序文件编号MSHZ/B01-424版/修1/0受控状态受控发放号01编制李德审核江洪批准陈威份发布日期二一六年一月一日实施日期二一六年一月一日目的1适用范围2职责3工作程序4评审与批准
4.1标识
4.2发放与管理
4.4外来文件的更改
5.5记录5目的1本程序规定了对外来文件(不包括外来记录)的编码、批准、发放的控制程序,以保证外来文件在受控状态下使用适用范围2本程序文件仅适用于与质量管理及服务质量有关的外来文件职责3外来文件由文件管理员负责整理、存档
3.1工作程序4评审与批准
4.1对为顾客提供服务所需的外来文件如政府部门或上级管理机构发布的强制性各类法津法规、条例,须引用或参考的标准、合同、用户提供的图样和技术要求、详细的工作文件等,在使用前由总经理进行评审后批准使用,并制定分发范围标识
4.2经批准使用外来文件由文件管理员接收并盖外来文件”章,并对外来文件进行编码,编码方式按发文单位-日期-序号码发文单位-文件发出的单位序号-文件顺序编号取二位数字,从开始进行01日期-取文件的年月的四位发放与保管43文件管理员根据发放范围复印,文件原件为正本,如若是传真文件则先复印一份以该份复印文件作为正本正本存入文件档案内,正本文件的复印件为副本,作为发放文件对于接
4.
3.1收的外来完整的装订本,则在正本的封面盖外来文件”章,在副本的封面亦盖外来文件”章后发放文件管理员根据发放范围将文件发给有关部门负责人,并填写《文件签收记录表》
4.
3.2外来文件必要时也可张贴在有关的作业场所,但须做好发放登记
4.
3.3若需领用外来文件,须填写《文件发放审批表》经批准后分发;
4.
3.4若文件严重损坏或遗失,应立即汇报,并书面申请补办;填写《文件发放审批表》经批准后补发
4.
3.5外来文件的更改
4.4更改的外来文件接收、发放与相同
4.
4.
14.1,
424.3文件管理员在发放更改的外来文件的同时收回旧文件各级文件管理员收到新版的外来文件后应及时将其发放到相关部门、场所若新版文件是旧版文件的替代,则收回旧版文件,
4.
4.2文件管理员将旧文件正本从档案中取出盖上作废”章印,并存入作废文件档案内,更改的文件正本存入文件档案内,所有旧文件的副本作废品处理若新版文件是旧版文件的补充,则将新、旧版文件存放在一起作废的外来文件永久性保存
4.
4.3更改的外来文件是指发文单位有指定更改的外来文件或有改版的外来标准文件并可追溯出以前的外来文件444记录
5.0《外来文件登记表》。