PD09采购过程控制程序

山西高陶览业有限责任公司消费品管理体系BRC采购过程控制程序第版A0编号SGTQMS-PD09高淳陶音审批^编制儿令电受控状态:发放号:2019年10月30日颁布2019年11月1日实施Shanxi Ga ot ao CeramicsCo.,Ltd.编号版本/修改SGTQMS-PD09A0采购过程控制程序页码共页3目的1对采购过程实施有效控制,确保采购产品符合规定要求范围2适用于本公司各种原辅陶瓷材料、色素、纸箱、窑具、石膏等物品的采购，机械设备、办公用品、劳保物资等不在本程序的控制范围职责

33.1生产设备科根据生产计划编制采购计划，经总经理批准后交供销科采购；

3.2质量技术科负责编制正确反映采购物资要求的技术文件，负责采购物资的最终验收；

3.3供销科负责供应商的选择、评价及管理，依据采购计划负责所需物资的采购；

3.4采购产品由接收部门、质量技术科分别负责验收控制要求4采购产品的分类管理

4.1根据采购产品对本公司产品生产过程及最终产品的影响程度，分A、B二级管理派A类釉水用的色素、熔块等化工原料；派B类各类粘土泥料、窑具、纸箱及其附件等合格供方的评价和选择

4.2合格供方的评价、选择及重新评价、选择的准则

4.

2.1以下准则，被证明有一项不符合要求时，可随时对该供方进行重新评价，并考虑选择其他供方进行替换，如暂无其他供方可以替换时，则应对该供方供应产品加强质量监督检验和验证，以确保质量满足生产要求类采购产品供方a AX产品质量稳定，连续2年无因为采购产品而造成质量事故的发生X企业规模居全国同行前列，有长期设计、生产、供货能力及完善的后勤保障能力，财务状况良好类采购产品供方b B派产品质量稳定，连续I年无因为采购产品而造成重大质量事故的发生X具有一定的企业规模，具备完善的后勤保障能力，财务状况良好合格供方的评价方式

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2.1评价一个供方是否合格，可以采用以下一种或多种方式:版本/修改A0|编号SGTQMS-PD09采购过程控制程序页码共页|3a）对供方企业规模等进行调查、评价，包括到供方厂家现场评价、检查;c）对供方的产品质量（如铅镉检测等）、价格、交货情况进行评审；b）对其按计划提供所需的产品的能力进行评价合格供方的管理

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3.1一旦确定合格供方并选择后，可采取以下措施对合格供方实施监督和对采购产品进行控制在双方合作的过程中，出现供方有不符合合格供方评价准则有情况时，可考虑对该供方进行重新评定和选择a）采购产品时签订合同或协议；b）定期或不定期到供方工厂进行监督和检查；C）供货产品的合格证明要随货同行，公司按进货检验程序对其所供应的每批产品进行检验试验或验收；d）其它认为适宜的措施等

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2.

3.2遇到下列情况时，供销科提出申请对供方列入黑名单淘汰a）持续评价不合格的供应商；b）出现重大质量问题或质量不稳定整改无明显效果的；c）对提供的物资或提供的质量证明文件弄虚作假，给我公司产品或信誉造成严重后果；

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2.

3.3对确定的合格供方建立合格供方档案，每年年底，根据一年来采购产品的质量记录，根据公司产品结构调整情况，对合格供方统一重新评价和选择，合格供方档案内容可包括以下方面a）合格供方名称、单位地址、联系人、联系电话、传真、邮政编码等；b）合格供方的企业规模、所提供的主要产品质量、对外宣传材料等；c）公司对该供方的评价结果及选择记录；d）历来公司采购的每批产品质量检验或验收结果记录及发生质量问题的处理结果等；e）其它相关材料，比如双方往来、相互沟通的有关文件、信函等采购信息

4.3采购产品清单

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3.1质量技术科根据本公司产品的技术工艺要求，制定本公司所需采购产品的技术质量标准及相关要求供销科根据质量技术科所提供的采购产品技术质量标准及相关要求，制定采购产品清单，可以包括以下内容编号版本/修改SGTQMS-PD09A0采购过程控制程序页码共页3a）产品名称、规格类别及与之相应的合格供方名录;b）产品规格质量等级、检验和接收准则及执行方式;C）产品后勤支持要求，如货物保管、运输方式等；d）其它方面的要求，如委托运输的控制要求等采购计划

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3.

2.1生产设备科根据生产计划制订采购计划；

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3.

2.2采购计划的内容包括所采购的产品名称、类别、规格质量等级、采购数量等，经总经理审批后交供销科;

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3.

2.3供销科根据采购计划进行采购产品采购

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4.1供销科按采购计划、采购产品清单与合格供方联系，相互沟通，实施采购

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4.2供销科在采购产品到厂之前通知接收部门与检验部门对采购产品验证接收、入库

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4.3经检验或验收不合格，供销科应立即与供方取得联系，协商处理措施对较严重的质量问题，应责成供方拿出相应的纠正措施及处理结果若因此影响到本公司正常的生产经营进程，采购部门应对此供方立即进行重新评价和选择，确保以后不再发生类似情况采购产品的验证

4.5采购产品到厂后，接收部门和质量技术科按公司检验和试验规定对进货产品进行检验或验收，合格产品方可投产本公司一般不存在在供方货源处进行验证的方式相关记录5SGTQMS-QC37采购产品计划单SGTQMS-QC43合格供方名单SGTQMS-QC38采购产品清单SGTQMS-QC44采购产品清单SGTQMS-QC39合格供方质量档案-1SGTQMS-QC40合格供方质量档案-2SGTQMS-QC41供方质量合格证能力考察报告单SGTQMS-QC42合格供方（重新）评价、选择表。