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文本内容:
某公司仓库管理制度第一章总则第一为了使本公司的仓库管理规范化,保证货物的完好无损,做到数量准确,质量完好,收发迅速第二仓库管理工作的任务第三根据本规定做好货物入库和出库工作,并使货物储存、供应各环节平衡衔接第四做好物资保管工作,如实登记仓库实物帐经常清查、盘点库存货物,做到帐、物、卡三相符第二章货物入库第一客来货物(包括仓提货、客户订购在番禺公司交货、客户授权本公司订购的货物和X本XX公X司X外购入库的货物)-到达后,先由仓管员根据送货单或进料单、提货单填制《货物入仓单》一式两份(经仓库人员签字后的《货物入仓单》一联由仓库留存,一联总务部),仓库收货人员根据《货物入仓单》填写的品名、规格、数量核对清点实物的名称、规格、数量是否一致,确认无误后在《货物入仓单》、《送货单》上签名二原材料入库,应先入待检区,如属于验证类,由仓库收货员和仓库主管验证后,即可进入货位如属于检验类的原材料,必须经品管部检验才可进入货位,未经检验的货物不准进入货位三原材料验收合格后,仓库收货人员将《货物入仓单》连同〃送货单”以及《采购申请单》,属检验类的还要有品管部出具的《进料检验报告》连同货物一起交于仓库主管复核,并在《货物入仓单》、《送货单》上签名第二由领用部门退回的货物(含半成品)退货人员须交一份《退仓单》给仓库人员,《退仓单》上必须注明退仓物料的正品、不合格品数,且在实物上标识清楚,仓库人员凭据《退仓单》对退仓货物进行清点入库,确认后在《退仓单》上签名第三公司入库的成品包装部门收货员根据生产部已审核的《生产完成报告》和品管部出具的《成品检验报告》,清点成品的数量、核对成品名是否一致,核对无误后再根据仓库的包装打板指示进行放板、标识完成后包装部门收货员填写《生产完成报告》中成品入仓记录并签上姓名,再交给主管(组长以上)审核第四仓库收货人员将手续齐全的《货物入仓单》、《送货单》、《退仓单》等单据一份交由仓库记帐人员登记仓库实物帐和《货物存放区域登记表》,另一份交由仓务部第三章仓库货物的储存保管第一仓库应根据货物的实际情况和仓库的位置条件划分区域,并进行货位编号,凡吞吐量大的落地堆放,周转量小的用货架存放货物存放的原则是在确保合理安全可靠的前提下,根据货物特点,必须过目见数,检点方便,成行成列第二仓库设有商品材料实物保管帐(简称〃仓库实物帐)、《货物存放区域登记表》和《货物记录卡》,仓库实物帐按货物的类别、品名、规格分类进行进销存核算,《货物存放区域登记表》对货物的存放位置、类别、品名、规格进行进销存核算,同时每一商品材料上设有《货物记录卡》,根据《货物入仓单》、《退仓单》、《送货单》和《领料单》、《退货单》等及时登记仓库实物帐,《货物存放区域登记表》和《货物记录卡》,保证帐、物、卡三相符第三仓库应及时反映库存货物数额给采购,以便能及时做好采购工作,保障生产货物不会短缺第四仓库每月日左右必须联合财务人员对货物进行盘点,并填制盘点表(一式三份),21一份交仓务部,一份交财务部,一份仓库留底,并将实物盘点数与仓库实物帐、《货物存放区域登记表》和《货物记录卡》进行核对,如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填写,经核实后,并报上级批准,方可做调帐处理,以保证财务帐、仓库实物帐,《货物存放区域登记表》、《货物记录卡》和实物相符合第五因仓库条件因素对于一些需生产部门保管的物资,如油墨、胶纸等PP货物,每月日左右由仓库和其部门文员一起对货物进行盘点,并做好标识21第六对于危险品的储存保管按《危险品管理细则》执行,仓库应严格执行安全规定,切实做好防火、防盗等工作第四章货物出库第一产品必需的物料(《项目物料清单》上所列物料)-用料部门根据《项目物料清单》指示至少提前小时到仓务部开具《领料单》一式三份,《领料单》应填明货物名称、规格、数量、用途、4工程编号及书名,不需另外再审核领料人员将《领料单》交给仓管员二仓管员收到《领料单》后,先将其编号,再核对《项目物料清单》,须在用料时间前发料,由运输部门运送到有关部门三仓库发货人员应按先进先出〃的原则发料,根据《领料单》的内容查找《货物存放区域登记表》货物的存放位置,并按领料单上的领用数量清点拉出来,确认无误后并在《领料单》上签名和填上有关内容,并交于仓库主管复核签名认可四如果由于种种原因造成《项目物料清单》上所列到物料补领的,领用方法跟和,但要经仓库主管或生产经理审核才能领用,并在备注栏上注明原因,
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1.3第二其它非生产物品的领用,要经相关主管签名才能领用第三成品出库先由仓管员根据出货指示,填写《出货单》一式二份(经装货人员认可,一联仓库,一联由包装部门)完成后装货人员负责在《出货单》上签名,并填上作业时间第四将手续齐全的《领料单》(或《出货单》)交予仓库记帐人员进行登记第五货物出仓须要凭有《领料单》(或《出货单》)才能进行发货,无单一律不能给予发货第六开《领料单》、《出货单》后小时内有效,可发货;超过小时,此《领料单》、《出货单》失效,不48能发货,需要重新开单48第五章注意事项第一未按规定办理入库、出库手续而造成物资短缺,规格和质量与帐册不相符的,应由仓库人员承担责任第二记帐要字迹清楚,日清月结不积压,托收、月报及时第三如在出入库时,发现单据与货物不相符,一定要通知仓务部,由总务部派人处理,仓库人员不得私自处理第四《货物入仓单》、《出仓单》、《领料单》,一律不得涂改,如确需要更改,必须由仓库人员进行更改,并在更改处签名第五非仓库工作人员,一律不得进入仓库内,如需进入库内,必须由仓库工作人员陪同下方可进入库内第六仓库工作人员下班后要对仓库检查,确保已关好门、窗、水、电第六章支持性文件《危险品管理细则》第七章记录/表格第一《生产完成报告》第二《货物存放区域登记表》第三《货物记录卡》第四《采购单》第五《领料单》第六《出货单》第七《货物入仓单》第八《退仓单》。