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文本内容:
某公司供应商选择制度第一章目的规定在供方处采购原辅材料和定制产品的质量保证措施,确保所采购的原辅材料和定制产品质量符合规定要求第二章适用范围适用于本公司生产所需原材料、生产辅料、包装材料、包装辅料等的采购,并对供方实施产品质量控制,采购供方的选择,评价与管理第三章职责第一采购部负责供方的查找、选择、评价与管理第二研发技术部负责供方的技术支持第三品管部负责供方的评定第四总经办负责合格供方的确认第四章流程图(见附件)第五章程序第一供方的开发-用于生产的所有采购材料均必须满足相关食品要求和对限制有毒、危险物品的政府要求及安全规定二本公司的供方主要指采购供方是指生产所需原材料、生产辅料、包装材料的供应方;三对有合作意向的供应商,由采购部组织收集、调查对方基本情况调查的主要内容有营业执照、企业规模、资金状况、设备生产条件、供货能力、企业信誉、品质技术保障能力等,并将调查结果整理好第二考察供方-采购部根据供应商调查的相关资料,整理成《供应商调查表》,评审采购的可行性经过调查有意向的主要供应商,由采购部主导并组织供应商评估小组指派的相关人员对该厂商进行实地考察、评估(零星、辅助易耗材料厂商除外)参加评估的部门指定人必须独立如实地评估该企业的生产规模、品质、技术现状,并将评估结果客观地记录于《供应商现场评估表》中由采购部报生产总监审核,报总经理批准,审批合格的厂商可以作为初步评审合格的供应商二评估小组由采购负责人、品管部、PMC经理、副总组成,对供应商进行考察三经总经理批准合格的厂商可以作为初步评估合格的供应商,由采购部根据已审批有效的《供应商现场评估表》更新《合格供应商一览表》,并将更新后的《合格供应商一览表》转品控部受控,受控后派发至采购部以作为同合格供应商开展购货合作业务,同时派发至品质部作合格供应商检验,发至财务部一份存档稽查四采购部根据《合格供应商一览表》,制定《供应商档案》并归类、存档第三供方的选择与认可-采购供方的初次选择应在现场评估的基本满足要求的前提下,进行采购试用,首先是样品试用,根据我司的的要求先让供应商生产样品给我司试用,并要求供应商提供《供应商供货样品测试报告》,样品试用合格可进入《合格供应商一览表》并依据其实际情况评定供方等级,不合格者可再给一次试用机会二采购供方的认可合格后并作为供方进入《合格供应商一览表》经总经理批准三合格供方的档案建立,合格的供方必须提供最少三证《营业执照》《QS证》《第三方检验报告》合格供方一经确定,由采购部为其建立《供应商档案》,记录该供方相关信息当供方信息发生变更时,经采购负责人审核后,可对档案内容进行修改四当供方的某些关键因素有要求不能确定时,可去现场进行验证第四供方的评估-对合格的供方定期进行现场及合作过程的评估二订单状况、交期、配合及服务情况方面由采购部评估三品质部提供近期各来料检验的相关记录,查看退货记录,特采记录,品质异常报告对其进行品质评估四每年评估小组方进行一次现场评估,并填写《供应商现场评估表》五按质量、交期、服务(配合度),评定等级进行评估考核其中质量配分占50分,交期达成率配分占10分,服务(配合度)配分占15分;价格水平配分占25分六质量得分由品管部统计进料批次合格率得分,以进料批次合格x质量配分比,见《供应商品质评分表》七交期达成率得分由采购部依《采购订单进度跟踪表》资料,以〃交货准时率”X交期配分得出八价格水平得分:在整个市场行情下降时,供应商自行降价的不扣分,通知其降价才配合进行的1次扣2分,通知其降价拒绝降价的扣5分九供应商评估总得分质量得分+交期得分+服务得分+价格水平得分并须将得分情况记录于《供应商定期考核表》中十《供应商定期考核表》中等级的注明与界定一级供应商总得分20分以上;二级供应商70s总得分W89;三级供应商60S总得分£69;不合格供应商总得分W60分以下十一评估后的《供应商定期评估分析表》须经总经理审批后生效,将生效的《供应商定期评估分析表》交至品管部更新《合格供应商一览表》发放至采购部执行作业十二被评为不合格的供应商暂不列入《合格供应商一览表》中,要求整改,整改后再评定第五供应商交货及交期控制-供应商在确认本公司所下达的《采购订单》后,必须严格遵照《采购订单》备注栏中特别条款及所签订《采购合同》执行二供应商因各种原因不能在原确认交期交货的,应提前以书面形式传递至本公司确认,否则视为延期影响生产的依据情节拟定相关处罚措施经物控部经理审核,报总经理批准后予以罚款,情节特别严重的PMC部有权通知财务部暂停付款或折让货款=供应商之交期跟进与控制,具体按《采购控制程序》第六供方的日常管理-由验证人员记录每次的验证结果;二将验证结果按规定的标准进行考核,根据考核结果调整供方的排序,并通知该供方第六章相关文件第一《采购控制程序》第二《文件控制程序》第三《原材料、过程、产品检验与监测程序》第四《记录控制程序》第五《不合格品与潜在不安全产品控制程序》第六《原料辅助材料验收标准》第七《产品标识和可追溯控制程序》第八《确认与验证控制程序》第九附件《流程图》第七章相关记录第一《研发部技术资料》第二《供应商调查表》第三《供应商现场评估表》第四《合格供应商一览表》第五《供应商定期考核表》第六《供应商样品测试报告》第七《采购订单》第八采购订单进度跟踪表》第九《物料请购单》。