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化工有限公司事故隐患排查表1安全基础管理隐患排查表存在的问排查频序号排查内容责任人题次
一、安全管理机构的建立、安全生产责任制、安全管理制度的健全和落实依法设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员主要负责人、分管负责人、技术负责人中至少一人具有化工或相关专业国民教育本科以上学历安全员具备国民教育化1学化工或者安全工程、安全管理等相关专业中等职业教育以上学历或者化工化学类中级以上专业技术职称，或者具备危险物品安全类注册安全工程师资格危险化工工艺的从业人员具有初中以上文化程度1次/（配备的专职安全生产管理人员能够满足安全生产的需要）年建立健全各部门安全生产责任制包括单位主要负责人在内的各级人员岗位安全责任制符合企业的管理机制和运行模2式，层层签订责任书3建立、健全安全生产管理网络建立考核机制，（包括日常安全生产责任制考核、目标考核、绩效考核），对各级管理部门、管理人员及从业人员安全1次/4职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩月根据化工工艺、装置、设施等实际情况，制定安全生产规章制度
1.安全生产例会等安全生产会议制度和台账；
2.安全投入保障制度；
3.安全生产奖惩制度；
4.安全培训教育制度；
5.领导干部轮流现场带班制度；
6.特种作业人员管理制度；1次/
57.安全检查和隐患排查治理制度；半年
8.重大危险源评估和安全管理制度；
9.变更管理制度；
10.应急管理制度；
11.安全事故或者重大事件管理制度；
12.防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；
13.工艺、设备、电气、仪表、公用工程安全管理制度；6承包商按照安全管理规定施工作业，（施工协议、作业前培训情况、现场监护人员、作业票签批、安全措施等）实际情况随时检查7作业人员正确使用劳动防护用品4设备隐患排查表存在的问排查频序号排查内容责任人题次
一、设备管理制度及管理体系1按国家相关法规制定和及时修订本企业的设备管理制度1次/2依据设备管理制度制定检查和考评办法，定期召开设备工作例会，按要求执行并追踪落实整改结果半年3有健全的设备管理体系，设备专业管理人员配备齐全4生产及检维修单位巡回检查制度健全，巡检时间、路线、内容、标识、记录准确、规范，设备缺陷及隐患及时上报处理1次/5严格执行安全设施管理制度，建立安全设施管理台帐半年6各种安全设施有专人负责管理，定期检查和维护保养安全设施编入设备检维修计划，定期检维修安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后立71次/即复原半年8对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和测量设备台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录1次/9不使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的设备半年
二、大型机组、机泵的管理和运行状况1次/1机泵电器接线符合电气安全技术要求，有接地线半年
四、防腐蚀1腐蚀、易磨损的容器及管道，定期测厚和进行状态分析，有监测记录1次/4重点容器、管道腐蚀状况的监测、检查记录，如测厚报告等，以及这方面工作实际开展的情况及效果季度五压力容器1按照《压力容器安全技术监察规程》（质技监局锅发（199
（9）154号）开展隐患排查压力管道1按照《压力容器安全技术监察规程》（TSC D0001-200
（9）开展隐患排查七其他特种设备1按照《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）开展隐患排查八安全附件管理与运行状况1按照《压力容器安全技术监察规程》（质技监局锅发（199
（9）154号）开展隐患排查5电气系统隐患排查表存在的问排查序号排查内容题责任人频次
一、电气安全管理建立、健全电气安全管理制度有电气设备及运行管理制度，重点检查交接班制度、巡回检查制度、电气设备维护保养制1度的落实健全电气管理台帐（
三、
三、
二、五制）1次/三图系统模拟图、二次线路图、电缆走向图；月或根三票工作票、操作票、临时用电票；2据实际三定定期检修、定期试验、定期清理；情况随五规程检修规程、运行规程、试验规程、安全作业规程、事故处理规程；五记录检修记录、运行记录、试验记录、事时检查故记录、设备缺陷记录2“三票”填写清楚，不涂改、缺项，执行完毕划J或盖已执行章从事电气作业中的特种作业人员经专门的安全作业培训，在取得相应特种作业操作资格证书后，方可上囱（电工进网作3业许可证，特种作业操作证）4临时用电经有关主管部门审查批准，并有专人负责管理，限期拆除二供配电系统设置及电气设备设施企业的供电电源满足不同负荷等级的供电要求
1.一级负荷由双重电源供电，当一电源发生故障时，另一电源不同时受到损坏
2.一级负荷中特别重要的负荷供电，符合下列要求除由双重电源供电外，增设应急电源，严禁将其他负荷接入应急1供电系统；设备的供电电源的切换时间，满足设备允许中断供电的要求1次/
3.二级负荷的供电系统，宜由两回线路供电在负荷较小或地区供电条件困难时，二级负荷可由一回6kV及以上专用半年的架空线路供电消防泵、关键装置、关键机组等重点部位以及符合中的特别重要负荷的供电满足《供配电系统设计规范》GB50052所规定2的一级负荷供电要求3供配电系统设计按照负荷性质、用电容量、工程特点等条件进行设计满足相关标准规范的规定《供配电系统设计规范》GB50052-2009《10kV及以下变电所设计规范》GB50053《低压配电设计规范》GB50054《35T10kV变电所设计规范》GB50059《3-110kV高压配电装置设计规范》GB50060供配电系统设计采用符合国家现行有关标准的高效节能、环保、安全、性能先进的电气产品不使用国家已经明令淘汰的4电气设备设施（YB系列、Y系列等属于强制淘汰设备）变配电室设备设施、配电线路满足相关标准规范的规定如
1.变配电室的地面采用防滑、不起尘、不发火的耐火材料变配电室变压器、高压开关柜、低压开关柜操作面地面铺设绝缘胶垫
2.用电产品的电气线路具有足够的绝缘强度、机械强度和导电能力并定期检查1次/
3.变配电室设置防止雨、雪和小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施变配电室的电缆夹层、电缆月或根沟和电缆室采取防水、排水措施5据实际
4.通往室外的门向外开设备间与附属房间之间的门向附属房间方向开高压间与低压间之间的门，向低压间方向开情况随配电装置室的中间门采用双向开启门时检查
5.变配电室出入口设置高度不低于400nlm的挡板
（6）变配电室设置有明显的临时接地点，接地点采用铜制或钢制镀锌蝶形螺栓
6.变配电室内设有等电位联结板，配电柜必须设置浪涌过载保护
7.变配电室应急照明灯具和疏散指示标志灯的备用充电电源的放电时间不低于20n】in1次/6爆炸危险区域内的防爆电气设备符合AQ3009-2007《危险场所电气防爆安全规范》的要求半年电气设备的安全性能，满足相关标准规范的规定如现场临时用电设置临时用电源箱，符合规范要求，实行一机一闸一保护；1次/设备的金属外壳采取防漏电保护接地；月或根PE线若明设时，选用不小于4平方毫米的铜芯线，不使用铝芯线；7据实际PE线若随穿线管接入设备本体时，选用不小于
2.5平方亳米的铜芯线或不小于4平方毫米的铝芯线；情况随PE线不搭接或串接，接线规范、接触可靠；时检查明设的沿管道或设备外壳敷设，暗设的在接线处外部有接地标志；PE线接线间不涂漆或加绝缘垫电缆有阻燃措施电缆桥架符合相关设计规范《电力1次/
81.电力线路及设施完好；
2.电缆防火措施完善,烟雾报警装置准确；
3.变电站（所）电缆进出口、电缆隧道防止进水、渗水工程电半年及排水设施完好；
4.现场电缆桥架不存在腐蚀严重、接地连线断裂、缺盖少底等现象缆设计规范》GB50217-2007隔离开关与相应的断路器和接地刀闸之间，装设闭锁装置屋内的配电装置，装设防止误入带电间隔的设施（具有“五1次/9防”功能）半年1次/重要作业场所如消防泵房及其配电室、控制室、变配电室、需人工操作的泡沫站等场所设置有事故应急照明事故照明装10置能正常切换半年变压器整体运行检查
1.温度计、温度信号装置齐全、完好，本体温度计、远方测温温度计指示与本体实际温度一致；
2.充油套管、储油柜的油1次/11面、油色正常，套管及本体渗漏油现象；
3.气体继电器、瓦斯保护中间端子盒和室外端子箱防潮、防水措施；
4.变压器防火班措施符合规定；
5.冷却装置完好；
6.其他部位无异常户外高压配电装置1次/
121.整体完好；
2.外绝缘状况符合相关要求；
3.防误操作闭锁装置完善；
4.防雷设施完善；
5.母线及架构无严重龟裂、混凝班土脱落、钢筋外露等缺陷；
6.钢架构及金具无严重锈蚀户内图压配电设备
1.整体状况完好；
2.运行状态正常；
3.SF6气体检漏周期符合规定，室内有SF6断路器的变电站运行安全防护措施符合规1次/13定；
4.配电室门窗、电缆进入配电室孔洞封闭严密；
5.防误操作闭锁装置完善；
6.环境运行温度符合有关制度要求班设备编号、标志及安全设施
1.户外高压断路器双重名称编号，隔离开关（含接地开关）编号牌安装规范、字迹清晰；
2.户内高压配电装置各间隔（开1次/14关柜）前后双重名称编号；
3.常设警告牌齐全；
4.遮栏符合要求；
5.控制开关、按钮、表计、熔断器、二次回路压板、端子班排名称正确、标志清晰装置低压配电及现场用电设备1次/
151.设备、运行状况正常；
2.运行环境符合要求；
3.电气设备编号、位号齐全、准确、清晰；
4.现场电气设备的接地接零保班护完善；
5.现场防爆电气设备符合要求UPS管理
1.编制UPS的操作、维护管理规定；
2.UPS接线方式正确
3.UPS运行环境达到要求；
4.按规定巡视检查，发现异常情况及1次/16时记录
5.蓄电池按规定周期进行放电试验班发电机整体运行1次/17检查发电机本体、励磁装置、控制系统及表计等班
三、防雷防静电设施1工艺装置内露天布置的塔、容器等，当顶板厚度等于或大于4mm时，不设避雷针保护，必须设防雷接地1次/7汽车罐车、铁路罐车和装卸场所，设防静电专用接地线季度
四、现场安全1变配电设备设施、电气设备、电气线路、及工作接地、保护接地、防雷击、防静电接地系统等完好有效，功能正常随时电气安全用具及消防器材管理
21.安全用具配置、摆放、使用、保管、定期试验、试验标志等符合要求；
2.消防器材配置、定期检查、检查标志、台帐等符合要求；
3.接地线编号、摆放等符合要求，管理到位；
4.警示牌规范事故管理1次/
31.管理部门有事故台帐及事故报告，事故报告内容详实；
3.严格执行“四不放过”原则；
4.运行岗位有事故预案月或根据实际情况随4主控室有模拟系统图，与实际相符高压室钥匙按要求配备，严格管理时检查5用电设备和电气线路的周围留有足够的安全通道和工作空间不堆放易燃、易爆和腐蚀性物品1次/6电缆必须有阻燃措施电缆沟防窜油汽、防腐蚀、防水措施落实；电缆隧道防火、防沉陷措施落实月7临时电源、手持式电动工具、施工电源、插座回路均采用TN-S供电方式，并采用剩余电流动作保护装置1次/月或根据实际暂设电源线路，采用绝缘良好、完整无损的橡皮线，室内沿墙敷设，其高度不低于
2.5米，室外跨过道路时，不低于情况随
84.5米，不借用暖气、水管及其他气体管道架设导线，沿地面敷设时，加可靠的保护装置和明显标志时检查9在爆炸性气体环境内钢管配线的电气线路作好隔离密封1次/月或根据实际10防雷防静电接地装置的电阻符合《石油库设计规范》GB
50074.GB
50057、Gb50183等相关规范的要求情况随时检查6仪表隐患排查表存在的问排查内容排查频次责任人序号题
一、控制系统1自控系统选型、配置及仪表选型1次/半年2按设计安装施工1次/半年3重要设备、重点控制点完善测量、控制、联锁回路设置合理1次/半年1次/年重要工艺参数具备控制调节、报警联锁功能，可燃、有毒气体探头安装数量、安装方式符合规范，探头及时检定，火4灾报警功能完好；5流程图画面与实际流程符合；控制系统具备历史趋势记录、历史事件记录和报警记录等功能1次/半年1次/半年重点监管危险化学品的生产装置装备自动化控制系统（DCS或PLC）,重点设备、重要回路设置测量、控制、联锁报警回路；高度危险和大型装置、机组装备紧急停车系统；重点监管危险化学品的储存设施和危险化学品重大危险源装备自7动化监控系统，实现温度、压力、液位、流量、可燃有毒气体泄漏等重要参数自动监测监控报警，高度危险和大型装置要有联锁保护或紧急停车措施8重要工作参数历史趋势记录、重要事件、报警记录至少保存3个月1次/半年1次/半年安装独立于自动化控制系统之外的紧急停车系统（ESD）或故障安全控制系统（FSC）或安全可靠的联锁保护系统等910实现远程控制调节1次/半年11自控系统运行正常1次/半年12现场仪表与控制室仪表一致1次/半年13现场仪表安装规范1次/半年14现场仪表选型、安装、穿线配管符合防爆标准、防护标准1次/半年15现场电缆架设符合要求1次/半年16电缆沟符合要求1次/半年17系统接地规范1次/半年18安装UPS电源1次/半年19仪表防雷、防静电接地系统符合要求1次/半年20控制室与装置安全距离符合规范要求；控制室内布置符合规范要求；1次/半年21自动化控制及安全联锁系统的维护保养情况；仪表维护人员持证作业；1次/半年22装卸车区的防静电报警仪与输料泵实现联锁，防静电报警仪联锁1次/半年23装卸车区设置易燃易爆有毒物料密闭装卸车系统，1次/半年24设置装卸车计量、切断系统1次/半年1次/月或根25职工能熟练掌握本岗位操作技能，能调阅历史数值、处理报警信息、判断简单故障原因据实际随时检查1次/半年或根据实际随26职工能正确处置突发事故时检查27自动化维护人员岗位责任制和应急救援预案，1次/半年28自控系统、报警联锁系统管理制度、操作规程1次/半年29自控系统应急预案及演练记录1次/半年
二、仪表安全管理1建立、健全仪表管理制度和台帐包括检查、维护、使用、检定等制度及各类仪表台账；1次/季度仪表调试、维护及检测记录齐全，主要包括1次/季度
21.仪表定期校验、回路调试记录；
2.检测仪表和控制系统检维护记录等齐全控制系统管理满足以下要求1次/季度
31.控制方案变更办理审批手续；
2.控制系统故障处理、检修及组态修改记录齐全；
3.控制系统建立有事故应急预案1次/季度可燃气体、有毒气体检测报警器管理满足以下要求
41.有可燃、有毒气体检测器检测点布置图；
2.可燃、有毒气体报警按规定周期进行校准和检定，检定人有效资质证书联锁保护系统的管理满足1次/季度
1.联锁逻辑图、定期维修校验记录、临时停用记录等技术资料齐全；
2.工艺和设备联锁回路调试记录；
53.联锁保护系统（设定值、联锁程序、联锁方式、取消）变更办理审批手续；
4.联锁摘除和恢复办理工作票，有部门会签和领导签批手续；
5.摘除联锁保护系统有防范措施及整改方案
三、仪表系统设置1次/半年危险化工工艺的安全仪表控制按照《首批重点监管的危险化工工艺目录》和《首批重点监管的危险化工工艺安全控制1要求、重点监控参数及推荐的控制方案》（安监总管三
（2009）116号）的要求进行设置危险化学品生产企业按照相关规范的要求设置过程控制、安全仪表及联锁系统，并满足《石油化工安全仪表系统设计1次/半年规范》SH3018-2003要求,重点排查内容
1.安全仪表系统配置安全仪表系统独立于过程控制系统，独立完成安全保护功能
2.过程接口输入输出卡相连接的传感器和最终执行元件设计成故障安全型；不采取现场总线通讯方式；若采用三2取二过程信号分别接到三个不同的输入卡；
3.逻辑控制器安全仪表系统采用经权威机构认证的可编程逻辑控制器；
4.传感器与执行元件安全仪表系统的传感器、最终执行元件宜单独设置；
5.检定与测试传感器与执行元件进行定期检定，检定周期随装置检修；回路投用前进行测试并做好相关记录仪表气源满足1次/月
1.采用清洁、干燥的空气，备用气源也可用干燥的氮气；
42.为了保证仪表气源装置的安全供气，设置备用气源备用气源可采用备用压缩机组、贮气罐或第二气源
3.仪表气源系统建立事故应急预案安装DCS、PLC、SIS等设备的控制室、机柜室、过程控制计算机的机房，考虑防静电接地这些室内的导静电地面、1次/月5活动地板、工作台等进行防静电接地接地系统有详细的接地系统图及接地电阻定期测试记录1次/月可燃气体和有毒气体检测器设置满足《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493-2009排查重点
1.检测点的设置符合《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493-2009第4章，第
4.1条至第
4.4条；
2.检（探）测器的安装符合GB50493-2009第
6.1条;
3.检（探）测器的选用符合GB50493-2009第
5.2条；
64.指示报警设备的选用符合GB50493-2009第
5.
3.1条和第
5.
3.2条;
5.报警点的设置符合GB50493-2009第
5.1次/月
3.3条；
6.检测报警器的定期检定检定周期一般不超过一年；
7.现场声光报警（重点）6爆炸危险场所的仪表、仪表线路的防爆等级满足区域的防爆要求且具有国家授权的机构发给的产品防爆合格证1次/月7保护管与检测元件或现场仪表之间采取相应的防水措施防爆场合，采取相应防爆级别的密封措施1次/月
三、仪表现场安全1机房防小动物、防静电、防尘及电缆进出口防水措施完好1次/月2联锁系统设备、开关、端子排的标识齐全准确清晰紧急停车按钮有可靠防护措施可燃气体检测报警器、有毒气体报警器传感器探头完好，无腐蚀、无灰尘；手动试验声光报警正常，故障报警完好；1次/月34仪表系统维护、防冻、防凝、防水措施落实，仪表完好有效仪表建立防冻、防凝制度及夏季四防制度5紧急停车系统（SIS系统）的现场检测元件，执行元件有联锁标志警示牌，防止误操作引起停车1次/月6放射性仪表现场有明显的警示标志，安装使用保管及废弃符合国家规范
15.危险化学品安全管理制度（包括剧毒化学品管理制度）；
16.职业健康相关管理制度；
17.劳动防护用品使用维护管理制度；
18.承包商管理制度；
19.建立完善的工艺规程（包括开停车）、安全操作规程、工艺操作法、分析化验规程；
20、安全管理制度及定期修订制度；
21、安全设备设施管理制度；
22、仓库罐区安全管理制度和记录；
23、安全生产违法行为责任共担制度；
24、安全生产承诺制度；
25、外来人员、外来车辆管理制度；
26、安全工资制度；
二、企业安全生产费用的提取、使用按照国家规定提取与安全生产有关的费用，并保证安全生产所必须的资金投入危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取
1.营业收入不超过1000万元的，按照4%提取；1次/
12.营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2%提取；月
3.营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照
0.5%提取；
4.营业收入超过10亿元的部分，按照
0.2%提取按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台账安全生产的费用按照以下范围使用
1.完善、改造和维护安全防护设施设备支出；
2.配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；
3.开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；1次/
24.安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；季度
5.配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；
6.安全生产宣传、教育、培训支出；
7.安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；
8、安全设施及特种设备检测检验支出；
三、安全培训教育管理7危险化学品管理隐患排查表存在的问序号排查内容排查频次责任人题对所有危险化学品，包括产品、原料和中间产品进行普查，建立危险化学品档案，包括
11.名称，包括别名、英文名等；
2.存放、生产、使用地点；
3.数量；
4.危险性分类、危规号、包装类别、登记号；
5.1次/半年安全技术说明书与安全标签2按照国家有关规定对其产品、所有中间产品进行分类，并将分类结果汇入危险化学品档案提供与其生产的危险化学品相符的化学品安全技术说明书，并在危险化学品包装（包括外包装件）上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签化学品安全技术说明书和化学品安全标签所载明的内容符合国家标准的要31次/半年求发现其生产的危险化学品有新的危险特性的，立即公告，并及时修订其化学品安全技术说明书和化学品安全标签4产品属危险化学品时，按GB16483和GB15258编制产品安全技术说明书和安全标签，并提供给用户采购危险化学品时，索取危险化学品安全技术说明书和安全标签，不采购无安全技术说明书和安全标签的危险化学品51次/半年设立24小时应急咨询服务固定电话，有专业人员值班并负责相关应急咨询没有条件设立应急咨询服务电话的，委托6危险化学品专业应急机构作为应急咨询服务代理7按照国家有关规定对危险化学品进行登记，取得危险化学品登记证书对生产过程中危险化学品的危险特性、活性危害、禁配物等，以及采取的预防及应急处理措施，对从业人员及相关方1次/半年8进行了宣传、培训如实记录其生产、储存的剧毒化学品、易制爆危险化学品的数量、流向，并采取必要的安全防范措施，防止剧毒化学9品、易制爆危险化学品丢失或者被盗；发现剧毒化学品、易制爆危险化学品丢失或者被盗的，立即向当地公安机关报1次/月告设置治安保卫机构，配备专职治安保卫人员危险化学品储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室（以下统称专用仓库）内，并由专人负责管理；剧毒化学品以10及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，在专用仓库内单独存放，并实行双人收发、双人保管制度危险化学1次/月品的储存方式、方法以及储存数量符合国家标准或者国家有关规定建立危险化学品出入库核查、登记制度对剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，储存单位将其储存数量、储存地点以及管理人员的情111次/月况，报所在地县级人民政府安全生产监督管理部门（在港区内储存的，报港口行政管理部门）和公安机关备案12危险化学品专用仓库符合国家标准、行业标准的要求，并设置明显的标志储存剧毒化学品、易制爆危险化学品1次/月的专用仓库，按照国家有关规定设置相应的技术防范设施储存危险化学品的单位对其危险化学品专用仓库的安全设施、设备定期进行检测、检验13严格执行危险化学品运输、装卸安全管理制度，规范运输、装卸人员行为1次/月8储运系统隐患排查表存在的问类别排查内容排查频次题责任人
一、储运系统的安全管理制度及执行情况储运系统的管理制度
1.制定危险化学品仓库储存管理制度；
2.储运系统基础资料和技术档案齐全；（出入库核查登记、安全标签、安全技术说明书印刷版并在入库前粘贴和11次/半年使用）
3.当储运介质或运行条件发生变化有审批手续并及时修订操作规程
4.固定的危险化学品运输车辆，并向镇（街道备案，不能实现固定的车辆由安全监督员与镇（街道）把好关入厂严格执行储罐的外部检查
1.定期进行外部检查；
2.检查罐顶和罐壁变形、腐蚀情况，有记录、有测厚数据；21次/月
3.检查罐底边缘板及外角焊缝腐蚀情况，有记录、有测厚数据；
4.检查阀门、人孔、清扫孔等处的紧固件，有记录；
5.检查罐体外部防腐涂层保温层及防水檐；
6.检查储罐基础及防火堤，有记录执行储罐的全面检查和压力储罐的法定检测严格按要求定期进行储罐全面检查；腐蚀严重的储罐已确定合理的全面31次/半年检查周期特殊情况无法按期检查的储罐有延期手续并有监控措施储罐的日常和检维修管理
1.有储罐年度检测、修理、防腐计划；
2.认真按规定的时间、路线和内容进行巡回检查，记录齐全；
3.对储罐呼吸阀、阻火器、量油孔、泡沫发生器、转动扶梯、自动脱水器、高低液位报警器、人孔、透光孔、排4污阀、安全阀、通气管、浮顶罐密封装置、罐壁通气孔、液面计、氮气自立阀等附件定期检查或检测检验，有储罐附1次/月件检查维护记录；
4.定期进行储罐防雷防静电接地电阻测试，有测试记录
5、内浮顶储罐浮顶及密封检查，有记录液化燃铁路和汽车的装卸设施符合下列规定
1.液化烧严禁就地排放；31次/季度
2.低温液化烧装卸鹤位单独设置；
3.铁路装卸栈台单独设置，当不同时作业时，与可燃液体铁路装卸共台设置；
4.同一铁路装卸线一侧两个装卸栈台相邻鹤位之间的距离不小于24叱
5.铁路装卸栈台两端和沿栈台每隔60m左右设梯子；
6.汽车装卸车鹤位之间的距离不小于4叫双侧装卸车栈台相邻鹤位之间或同一鹤位相邻鹤管之间的距离满足鹤管正常操作和检修的要求，液化烧汽车装卸栈台与可燃液体汽车装卸栈台相邻鹤位之间的距离不小于8m；
7.在距装卸车鹤位10n似外的装卸管道上设便于操作的紧急切断阀；
8.汽车装卸车场采用现浇混凝土地面；
9.装卸车鹤位与集中布置的泵的距离不小于10m
四、危险化学品仓库1化学品和危险品库区的防火间距满足国家相关标准规范要求1次/季度2仓库的安全出口设置满足《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定1次/季度仓库内严禁设置员工宿舍甲、乙类仓库内设办公室、休息室等，并不贴邻建造在丙、丁类仓库内设置的办公室、3休息室，采用耐火极限不低于
2.50h的不燃烧隔墙和不低于l.OOh的楼板与库房隔开，并设置独立的安全出口如隔1次/季度墙需开设相互连通的门时，采用乙级防火门危险化学品按化学物理特性分类储存，当物料性质不允许相互接触时，用实体墙隔开，并各设出入口各种危险化学41次/季度品储存满足《常用化学危险品贮存通则》GB15603的规定压缩气体和液化气体与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品隔离贮存易燃气体不与助燃气体、剧51次/季度毒气体同贮；氧气不与油脂混合贮存6易燃液体、遇湿易燃物品、易燃固体不与氧化剂混合贮存，具有还原性氧化剂单独存放1次/季度7有毒物品贮存在阴凉、通风、干燥的场所，不露天存放，不接近酸类物质1次/季度8易燃气体、不燃气体和有毒气体分别专库储臧甲醇、乙醇、丙酮等专库贮存遇湿易燃物品专库储臧1次/季度9剧毒品专库贮存或存放在彼此间隔的单间内，安装防盗报警器，库门装双锁1次/季度10甲、乙、丙类液体仓库设置防止液体流散的设施遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库设置防止水浸渍的措施1次/季度111次/季度.仓库的耐火等级不低于二级；O化工企业袋装硝酸钺仓库满足下列规定
121.仓库的耐火等级不低于二级；1次/季度
2.仓库内严禁存放其他物品
五、储运系统的安全运行状况1储罐附件如呼吸阀、安全阀、阻火器等齐全完好；1次/月通风管、加热盘管不堵不漏；升降管灵活;排污阀畅通;扶梯牢固；静电消除、接地装置有效；储罐进出口阀门和人孔21次/班无渗漏；浮盘、浮梯运行正常，无卡阻;浮盘，浮仓无渗漏；浮盘无积油、排水管畅通储罐按规范要求设置防腐措施31次/班罐体无严重变形，无渗漏，无严重腐蚀罐区环境满足
1.罐区无脏、舌L、差、锈、漏，无杂草等易燃物；
2.消防道路畅通无阻，消防设施齐全完好；
3.水封井及排水闸完41次/班好可靠；
4.照明设施齐全，符合安全防爆规定；
5.喷淋冷却设施齐全好用，切水系统可靠好用；
6.有氮封系统的，氮封系统正常投用、完好；
7.防雷、防静电设施外观良好10消防系统1按照消防法律法规进行隐患排查对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操1次/1作规程，掌握本岗位的安全操作技能从业人员接受教育和培训，考核合格后上岗作业；对有资格要求的岗位，配备依法半年取得相应资格的人员采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的，了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人1次/2员进行专门的安全生产教育和培训半年主要负责人和安全生产管理人员接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，1次/3按照有关法律、行政法规规定，需要取得安全资格证书的，取得安全资格证书后方可任职半年对新上岗的从业人员等进行强制性安全培训，保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后，1次/4方能安排上岗作业新上岗的从业人员安全培训时间不少于72学时，每年接受再培训的时间不少于20学时从业人员在半年本企业内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，重新接受车间和班组级的安全培训1次/5特种作业人员按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审半年将安全培训工作纳入本单位年度工作计划保证本单位安全培训工作所需资金建立健全从业人员安全培训档案，详细、1次/6准确记录培训考核情况半年管理部门、班组按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少1次/7于1学时班组安全活动有负责人、有计戈k有内容、有记录企业负责人每月至少参加1次班组安全活动，基层单位负月责人及其管理人员每月至少参加2次班组安全活动8对进入生产现场的外来人员的培训随时
四、风险评价与隐患控制法律、法规和标准的识别和获取方面
1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时1次/1机，及时识别和获取，并定期进行更新年
2.将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价，并满足以下要求1次/
1.各级管理人员参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制季或根
2.根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在2据实际可以接受的程度情况随
3.将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有时检查害因素，掌握、落实应采取的控制措施
4.定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果
5.在下列情形发生时及时进行风险评价
（1）新的或变更的法律法规或其他要求；
（2）操作条件变化或工艺改变；
（3）技术改造项目；
（4）有对事件、事故或其他信息的新认识；
（5）组织机构发生大的调整在隐患治理方面，满足
1.对风险评价出的隐患项目，下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限1次/建立隐患治理台账季或根
2.对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容包括3据实际
（1）评价报告与技术结论；
（2）评审意见；
（3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；
（4）治理时间表和责任人；情况随
（5）竣工验收报告；
（6）备案文件时检查
3.无力解决的重大事故隐患，除书面向企业直接主管部门和当地政府报告外，采取有效防范措施
4.对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产
五、事故管理、变更管理与承包商管理1次/1不以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任半年发生生产安全事故后，事故现场有关人员立即报告本单位负责人单位负责人接到事故报告后，迅速采取有效措施，组1次/2织抢救并在接到报告后1小时内向事故发生地县级以1人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的半年有关部门报告事故调查处理按照实事求是、尊重科学的原则，及时、准确地查清事故原因，查明事故性质和责任，提出整改措施，并1次/3对事故责任者提出处理意见半年落实事故整改和预防措施，防止事故再次发生整改和预防措施包括1次/
41.工程技术措施；
2.培训教育措施；
3.管理措施；
4.建立事故档案和事故管理台帐半•年严格执行变更管理，并满足
1.建立变更管理制度，履行下列变更程序1次/
（1）变更申请按要求填写变更申请表，由专人进行管理；季度或
（2）变更审批变更申请表逐级上报主管部门，并按管理权限报主管领导审批；根据实5
（3）变更实施变更批准后，由主管部门负责实施不经过审查和批准，任何临时性的变更都不超过原批准范围和期际情况限；随时检
（4）变更验收变更实施结束后，变更主管部门对变更的实施情况进行验收，形成报告，并及时将变更结果通知相关查部门和有关人员
2.对变更过程产生的风险进行分析和控制在承包商管理方面1次/
61.严格执行承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行季或管理，建立合格承包商名录和档案与选用的承包商签订安全协议书
2.对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，保存安全培训教育记录进入作业现场前，作根据业现场所在基层单位对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录实际情况随时检查六作业管理根据接触毒物的种类、浓度和作业性质、劳动强度，为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品和器具，1次/1并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用天或根为从业人员提供的劳动防护用品，不超过使用期限督促、教育从业人员正确佩戴和使用劳动防护用品从业人员在作据现场2业过程中，按照安全生产规章制度和劳动防护用品使用规则，正确佩戴和使用劳动防护用品；未按规定佩戴和使用劳动作业情防护用品的，不得上岗作业况随时在危险性作业活动作业前进行危险、有害因素识别，制定控制措施在作业现场配备相应的安全防护用品（具）及消防检查3设施与器材，规范现场人员作业行为4作业活动的负责人严格按照规定要求科学指挥；作业人员严格执行操作规程，不违章作业，不违反劳动纪律5作业人员在进行作业活动时，持相应的作业许可证作业1次/作业活动监护人员具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力，持相应作业许可证进行监护作业，作业过程中不离开天或根6监护岗位据现场对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲作业情7板作业等危险性作业实施作业许可管理,严格履行审批手续；并严格按照相关作业安全规程的要求执行况随时检查8气瓶的管理符合要求
七、应急管理建立应急救援组织；1次/1建立应急指挥系统，实行厂级、车间级分级管理，建立应急救援队伍；明确各级应急指挥系统和救援队的职责半年制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；是否按照国家有关要求，针对不同情况，制定了综合应急预案、专项1次/2应急预案和现场处置方案半年1次/综合应急预案和专项应急预案按照规定报政府有关部门备案；组织专家对本单位编制的应急预案进行了评审，应急预案3经评审后由企业主要负责人签署公布半年4配备必要的应急救援器材、设备，并进行经常性维护、保养并记录，保证其处于完好状态（抽查职工是否熟练操1次/作使用）月对从业人员进行应急救援预案的培训；制定本单位的应急预案演练计划，并且每年至少组织一次综合应急预案演练或者专1次/5项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练应急预案演练结束后，对急预案演练效果进行评估，并撰写应半年急预案演练评估报告应急预案每三年修订一次,预案修订情况有记录并归档有下列情形之一的，应急预案及时修订
1.生产经营单位因兼并、重组、转制等导致隶属关系、经营方式、法定代表人发生变化的；1次/
2.生产经营单位生产工艺和技术发生变化的；年或根
63.周围环境发生变化，形成新的重大危险源的；据情况
4.应急组织指挥体系或者职责已经调整的；随时检查
5.依据的法律、法规、规章和标准发生变化的
6.应急预案演练评估报告要求修订的；
7.应急预案管理部门要求修订的2区域位置及总图布置隐患排查表序存在的问排查内容排查频次责任人号题
一、区域位置危险化学品生产装置和储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施，符合国家相关法律、法规、规章和标准的规定1次/年
二、总图布置可能散发可燃气体的工艺装置、罐组、装卸区或全厂性污水处理场等设施，布置在人员集中场所，及明火或散发11次/半年火花地点的全年最小频次风向的上风侧危险化学品生产装置与下列场所防火安全间距符合规范要求
1.控制室；
2.变配电室；
3.点火源（包括火炬）；
4.办公楼；
5.厂房；
6.消防站及消防泵房；
7.空分空压站；
8.危险化学品生产与储存设施；
9.其他重要设施及场21次/半年所在布置产生剧毒物质以及强放射性装置的车间时，同时考虑相应事故防范和应急、救援设施和设备的配套并留有31次/半年应急通道
三、道路、建构筑物1建、构筑物安全设施符合规范要求
1.安全通道；
2.安全出口；
3.耐火等级1次/半年2建、构筑物防雷（感应雷、直击雷）措施符合规范要求1次/半年生产、储存危险化学品的车间、仓库不与员工宿舍在同一座建筑物内，且与员工宿舍保持符合规定的安全距离31次/半年
四、安全警示标志1按照GB16179规定，在易燃、易爆、有毒有害等危险场所的醒目位置设置符合GB2894规定的安全标志2在重大危险源现场设置明显的安全警示标志1次/季度3按有关规定，在厂内道路设置限速、限高、禁行等标志在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和安全标志，在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围根据现场情况随4栏和警示灯时检查在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置，按照GBZ158设置职业危害警示标识，同时设置告知牌，告知产5生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施、作业场所职业危害因素检测结果等1次/季度6按有关规定在生产区域设置疏散通道标志和风向标
五、长效机制厂区入口、生产、储存区、装卸车区、控制室、作业现场、重大危险源等安装红外高清摄像头，实现生产区全覆盖；红外高清摄像头必须全天候全过程监控人员作业和设备设施的运行情况，视频信号要接入中控室、主要负责人办公室，并安排专人值守；11次/季度设置危险有害因素安全告知栏设置禁带物品保管柜对外来人员、车辆实行登记管理安装并使用通行识别系统（如指纹机、IC卡）或设置警戒带或移动式栅栏等隔离设施（与生产装置、储存区安全距离不小于15用）2在隔离设施外划定固定动火区（固定动火区与甲类装置设施间距不小于30%与乙类装置设施的间距不小于25m,与1次/季度丙类装置设施的间距不小于20m）非检修期间将动火设备、火源、火种全部移出生产储存区3设置电子巡检系统1次/季度4易燃易爆区域配备防爆对讲机1次/季度5确定巡检路线和巡检周期，6设置醒目的疏散通道标志和风向标根据现场情况随7划定装卸车区、驾驶员等候区、监护人区装卸期间，装卸作业人员不得滞留于槽车顶部时检查，8派驻安全监督员情况1次/天9有固定专门的安全监督员办公室，办公设施、责任制、制度上墙，视频监控接入1次/季度10按要求记录日志1次/季度11装卸车区设置易燃易爆有毒物料密闭装卸车系统，安装与输料泵联锁的防静电系统和计量装卸车系统1次/季度12每2年至少检修一次，检修方案和检修情况报镇（街道）备案1次/季度根据现场情况随13为从业人员提供符合要求的劳动防护用品和器具，并督促从业人员正确佩戴时检查，3工艺隐患排查表存在的问排查序号排查内容责任人题频次
一、工艺的安全管理进行工艺安全信息管理，工艺安全信息文件纳入企业文件控制系统予以管理，保持最新版本工艺安全信息包括
1.危11次/半年险品危险、危害信息；
2.工艺技术信息；
3.工艺设备信息；（建立设备档案）
4.工艺安全信息或设备、工建立风险管理制度，积极组织开展危害辨识、风险分析工作定期开展系统的工艺过程风险分析艺有调整在工艺装置建设期间进行一次工艺危害分析，识别、评估和控制工艺系统相关的危害，所选择的方法要与工艺系统的复2的随时检杂性相适应每三年对以前完成的工艺危害分析重新进行确认和更新，涉及剧毒化学品的工艺可结合法规对现役装置评查价要求频次进行编制并实施书面的操作规程，规程与工艺安全信息保持一致鼓励员工参与操作规程的编制，并组织进行相关培Ullo操作规程至少包括以下内容
1.初始开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车、紧急停车等各个操作阶段的操作步骤；
32.正常工况控制氾围、偏离正常工况的后果；纠正或防止偏离正常工况的步骤；
3.安全、健康和环境相关的事项如危险化学品的特性与危害、防止暴露的必要措施、发生身体接触或暴露后的处理措施、安全系统及其功能（联锁、监测和抑制系统）等操作规程的审查、发布等满足
41.根据需要经常对操作规程进行审核，确保反映当前的操作状况，包括化学品、工艺技术设备和设施的变更企业每年确认操作规程的适应性和有效性
2.确保操作人员可以获得书面的操作规程通过培训，帮助他们掌握如何正确使用操作规程，并且使他们意识到操作规程是强制性的
3.明确操作规程编写、审查、批准、分发、修改以及废止的程序和职责，确保使用最新版本的操作规程工艺的安全培训包括
1.建立并实施工艺安全培训管理程序根据岗位特点和应具备的技能，明确制订各个岗位的具体培训要求，编制落实相应的培训计划，并定期对培训计划进行审查和演练
2.培训管理程序包含培训反馈评估方法和再培训规定对培训内容、培训方式、培训人员、教师的表现以及培训效果进1次/季5行评估，并作为改进和优化培训方案的依据；再培训至少每三年举办一次，根据需要可适当增加频次当工艺技术、工度艺设备发生变更时，需要按照变更管理程序的要求，就变更的内容和要求告知或培训操作人员及其他相关人员
3.保存好员工的培训记录包括员工的姓名、培训时间和培训效果等都要以记录形式保存
二、工艺技术及工艺装置的安全控制1次/半1不使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备年装置可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警、泄压设施和安全联锁装置等1次/半年2设施因物料爆聚、分解造成超温、超压，可能引起火灾、爆炸的反应设备设报警信号和泄压排放设施，以及自动或手动遥控1次/半3的紧急切断进料设施年
三、现场工艺安全企业建立联锁管理制度，严格执行，并符合以下要求L现场联锁装置投用，完好；
2.摘除联锁有审批手续，有安全措施11次/月
3.恢复联锁按规定程序进行企业建立操作记录和交接班管理制度，并符合以下要求
1.卤位职工严格遵守操作规程；岗位职工严格遵守操作规程，按照工艺卡片参数平稳操作，巡回检查有检查标志
22.定时进行巡回检查，要有操作记录；操作记录真实、及时、齐全，字迹工整、清晰、无涂改1次/月
3.严格执行交接班制度日志内容完整、真实3剧毒品部位的巡检、取样、操作、检维修加强监护，有监护制度，并符合GB/T3723T999的要求4职工按照操作规程操作1次/天或5直接作业现场的管理（作业票签批、特种作业操作资格证、安全措施、应急器材、监护人、批准人）根据。
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