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审计年度总结集锦审计年度总结集锦(精选20篇)审计年度总结集锦篇120xx年,是公司审计部的开篇之年在公司党委和行政的领导下,在上级主管部门的指导关心下,我们紧紧围绕公司效益年管理主题和又好又快的管理目标,结合公司的新形势,建立适应公司管理要求的审计工作机制,突出工作重点,抓好重点项目效益、财务内掌握度、经济责任、财务预算等关键环节的审计,全面完成了各项审计任务,充分发挥了内部审计促进管理,提高效益的职能作用在切实保证公司各工程项目迎接外审工作的顺当进展的同时,公司审计部完成审计项目X项,其中经济效益审计X项,任期经济责任审计X项,预算执行状况审计X项,财务收支审计项,会计内掌握度等其他审计X项通过审计对公司目前主要工程项目的效益状况和会计内掌握度执行水平进行了解,提出审计建议被接受X条,为公司决策供应了牢靠的依据现将一年来开展的主要工作总结如下
一、切实做好各项外审的迎审工作,维护企业信誉和利益经受了20XX年国家铁路审计风暴的洗礼,全局对外部审计的重要性、严峻性都有了进一步的熟悉公司审计部在总结20xx年的铁路审计中发觉的问题和好的阅历和方法的基础上,对**项目外部迎审工作进行了部署和支配为了确保迎审工作顺当开展,降低潜在风险,我们对项目的全部会计资料进行了具体的批阅和梳理,针对日常工作中的薄弱环节和疏漏,尤其是涉及工程转分包问题、资金流向问题、材料选购问题、成本列支问题等,逐一排查,提出详细要求(对详细的迎审项目的重点做简述)
二、完善整章建制工作,利用信息化加速审计规范进程站在20xx年这个全新的起点上,完善整章建制工作成为审计部开展各项工作的基础为了更好地履行工作职责,规范公司审计工作流程,提高审计工作效率,我们学习借鉴了兄弟单位的审计工作阅历,结合公司实际起草拟定了《审计部岗位职责》、《公司内部审计规定》和《工程效益审计方案》等一系列审计工作制度,下达了《20xx年审计工作方案》,作为审计工作开展的指导方向信息是审计资料收集的一个重要渠道,我们在加强信息化建设的同时,注意将信息化与审计工作规范化结合在一起考虑,充分利用计算机技术实现了审计工作方案与总结、审计业务文书、审计日记、审计工作底稿、审计档案等电子化,充分发挥计算机帮助审计的作用,克服了人手少、时间紧、任务重的冲突,大大提高了审计效率及审计质量
三、抓好重点项目效益审计,落实向项目要效益的管理目标依据20xx年内部审计项目支配的指导思想,重点工程是内部审计必抓三个重点之一为进一步揭示项目管理中存在的问题,挖掘内部潜力,找出可以提高工程经济效益的环节,20xx年,我们综合考虑项目产值、风险、效益三大因素,对公司近年来施工的重点项目进行了效益审计,共完成工程项目审计项(重点审计项目的审计状况概述)
四、以完工项目终结审计为依托,提高项目管理水平对完工项目的终结审计是内部审计事后审计的一项重要内容主要是对项目经理部解体前的资产负债状况进行审计核实,评价项目的经济效益、管理的成败与得失和项目经理部遵章守纪状况,从而分析竣工项目的创效点、效益流失点和存在的隐患,并进行评价与总结,推广阅历、吸取教训(重点审计项目的审计状况概述)例在对xx项目终结审计过程中,发觉该项目部以合同管理作为深化责任成本管理的身素养审计年度总结集锦篇9
一、健全内审组织机构,加强对内部审计工作的组织领导为加强对内部审计工作的组织领导,20xx年以来,我局推举并透过县府办印发了《青田县直部门(单位)及乡镇年度经济职责内部审计实施方案》,成立县经济职责内审工作领导小组,由县长担当组长,组织部长、纪委书记担当副组长,县经济职责审计联席会议成员单位主要负责同志为成员并要求全县32个乡镇、69个县直部门全面建立健全内审组织机构,成立经济职责内审工作领导小组,由单位纪委书记(纪检组长)任领导小组组长,抽调内审、财务人员为内审机构成员,明确各单位〃一把手〃为经济职责内审工作的第一职责人,切实加强对经济职责内审工作的组织领导,全县101个一级预算单位先后建立起内审组织机构,并配备了内审人员今年10月又透过县府办发出通知,要求乡镇换届和发生人事变动的单位,准时调整经济职责内部审计领导小组成员,截止11月15日,共有46个单位上报了内审机构人员调整文件
二、建立培训教育长效机制,不断提高内审人员的业务素养为提高全县内审人员业务素养,推动全县内审工作上新台阶,从20xx年开头,连续三年透过县府办发出通知,要求全县各乡镇、各部门内审机构派员参与全市内审人员后续教育和岗位资格证书考试培训班连续三年与市内审协会联合举办内审人员教育培训班,邀请省、市内部审计工作的领导和专家来授课培训课程包括内部审计理论与实务、内部审计工作规范、内部审计计算机应用技术等资料,并深化讲解了审计报告写作要求和技巧,对审计发觉问题的思索与提炼,问题的成因分析及如何提出针对性推举,审计成果的利用,《浙江省内部审计工作规定》等方面资料目前全县累计培训内审人员272人次,取得内审岗位资格证书人员达106人,初步建立起内审人员培训教育的长效机制三年来,透过举办内审人员业务培训和开展全县领导干部经济职责内部审计实践,有效地把所学的业务学问和内部审计工作结合在一齐,为各单位内审及财务人员搭建了一个重要的学习实践与沟通平台目前不少乡镇、部门财务人员为近年新录用人员,工作阅历与业务潜力相对不足,开展内审工作,共性是开展集中统一的领导干部经济职责重点检查工作,为他们带给了一个难得的深化学习财经法律法规和会计实务操作的机会,透过细致深化的自查、互查与重点检查,查错纠弊,〃相互挑刺〃,对强化各单位内部审计监督职能,加强内掌握度建设,规范财政财务管理行为,构建反腐倡廉惩防体系起到了非常重要的作用
三、整合利用内审机构力气,实现经济职责审计两年全掩盖的目标20xx年,我们在仔细总结利用内部审计机构开展全县领导干部经济职责内审工作的基础上,与县纪委、县委组织部联合出台了《青田县领导干部经济职责监督管理制度》,明确从任前告知I、年度经济职责内审自查报告、重点检查、离任交接、经济职责审计、成果利用等六个方应对领导干部经济职责履行状况加强监督今年上半年,我们依据《制度》的要求,从全县各乡镇、部门的内审机构中集中抽调了24个内审人员,从2月15日开头对全县41个县直部门和乡镇党委政府的领导干部20xx年度经济职责履行状况进行了为期一个月的重点检查,共查出违规金额652万元,管理不规范金额5752万元,发觉了乱收费乱罚款、暂存暂付款长期挂账、未准时足额缴纳个人所得税、厉行节省六项指标执行不到位等14种普遍性的问题审计结果报告上报后,为组织部门考察任用干部带给了重要依据,在全县乡镇、部门集中换届工作中发挥了重要作用20xx年以来,透过开展经济职责重点检查,共完成了全县91个乡镇和部门的经济职责审计监督,实现了两年对全县全部一级预算单位经济职责审计全掩盖的目标综合审计报告上报县政府后,得到了县领导的高度确定,县长徐光文批示〃此报告甚好请审计局仔细督促,确保各项推举落到实处请财政局仔细总结借鉴,就相关问题讨论对策,切实加强各类资金的规范化管理,促进增收节支,降低行政成本〃
四、专心宣扬内部审计,各单位对内审工作的重视程度不断提高三年来,透过县府办发出培训通知,组织全县内审人员参与内审后续教育,以及深化开展领导干部经济职责内审和经济职责重点审计工作,引起了全县各部门和单位领导对内部审计工作的高度重视,各单位对内审工作重要性的熟悉不断提高,内部审计的社会影响得到了进一步扩大目前全县全部一级预算单位全部建立了内部审计机构,并配备专职或兼职的内审人员;对参与内部审计业务培训人员的培训费、差旅费、住宿费等费用,各单位及县会计核算中心都赐予全额报销;对抽调参与经济职责重点审计工作的内审人员,各乡镇、部门无条件满意了审计部门的要求,并支配好抽调人员的工作连接,内部审计环境得到了进一步优化审计年度总结集锦篇10依据《全市年农村审计工作方案》,在各级党委、政府领导下,上级各有关业务部门的指导下,根据相关法律法规及规定要求,以提高农村审计规范化、程序化和制度化水平为目标,以创新农村审计方式方法为重点,通过对相关法律法规的进一步学习,强化农经监察职能,保障农村集体〃三资〃管理、强农惠农资金落实、农村土地承包合同管理、政策性农业保险和推动农夫专业合作社示范社建设等重点工作完成了**年农村审计工作
一、年初审计工作重点
(一)村干部任期和离任经济责任审计审计村干部任职期间的集体资产、负债、全部者权益、收入、支出变动状况;村集体各项收入是否准时足额入账,有无坐收坐支、侵占、挪用、私分集体资金和私设〃账外账〃或〃小金库〃等违法违纪问题
(二)村级转移支付资金专项审计重点审查村级转移支付资金是否准时、足额拨付到乡镇〃三资〃代理服务中心专账管理、专户储存,是否按规定标准落实到各集体经济组织,纳入账内核算;是否存在截留、挪用村级补助资金和抵扣各种款项等问题
(三)农村集体〃三资〃管理审计主要对乡(镇)农村〃三资〃代理服务中心机构队伍建设、业务规范化建设及所属村内三重一大〃事项是否按〃六步工作法〃操作进行审计;对村务监督委员会在村财务支出中是否发挥监督作用,是否存在〃白条子〃入账,资源发包是否开展招投标等状况进行专项审计
(四)农夫负担监督管理状况审计审计是否存在农村中学校乱收费、修建通村大路向农夫摊派集资、农村公费订阅报刊乱摊派以及农夫建房、方案生育、结婚登记乱收费等问题;审计是否存在面对农夫专业合作社的乱收费、乱摊派问题
(五)开展〃一事一议〃筹资筹劳专项审计审查〃一事一议〃筹资筹劳审议程序是否规范;审查〃一事一议〃筹资筹劳项目的合理性、合法性、审议程序的合规性,看程序是否符合规定,是否有不执行民主议事和审核程序行为;审查〃一事一议〃筹资筹劳实施过程中,资金的收取和劳务的摊派是否根据有关规定进行,看收取的限额和标准是否符合当地的详细规定,严禁突破限额标准筹资筹劳,是否用惠农补贴资金抵扣或者实行其他非法方式强行筹资筹劳;审查〃一事一议〃筹资筹劳在管理使用过程中是否根据村〃一事一议〃筹资筹劳会议预案进行,是否有超标准、超范围使用,有无平调、截留、挪用和贪污筹资款的现象
(六)土地补偿费管理使用状况审计工审计土地补偿费是否准时、足额拨付到位,有无截留、平调问题;审计土地补偿费管理、使用是否合理合法,有无侵占、挪用、私分、挥霍铺张问题
二、农村审计工作中存在的问题一是会计凭证填制、管理不规范主要是会计科目运用不规范,帐目不健全,记帐不准时或记帐不规范,对原始凭证的审核不够严格,审批签字不齐全;报销凭证不规范,非统一票据、自制票据、白条入帐的现象普遍存在,给村级财务审计工作带来肯定的困难;二是村务监督和财务公开制度执行不严,财务管理透亮度不高部分村村务监督小组成员由村干部指定,形同虚设部分成员由于未经过专业学问培训,缺乏财经法纪学问,不懂得业务,履行审核监督的职能较弱,造成村务监督难以到位;三是部分村未能做到准时财务公开或是财务公开的内容、时间、形式不够规范,对一些重点项目,公开的内容及数据不详细,不明细;四是少数村由于财务制度不规范,财务管理不透亮,甚至违规违纪,造成群众不满,上访现象时有发生审计年度总结集锦篇11
一、工程现场状况
二、开拓性地开展跟踪审计工作我公司跟踪审计组于20xx年1月份开头进驻工程现场开展工作,担当工程
(1)标段(包括在、行政区域范围内实施的、新建项目)的跟踪审计及造价询问任务,仔细完成业主所托付的各类分包工程和新增工程预算(含工程量清单和标底编制),完成工程材料、设备选购价格审核;完成工程结算审核;完成工程预付款、进度款审核等任务止匕外,还协作业主完成工程签证及变更审批项目报审的造价估算;完成工程变更及签证审核,并参与现场计量;参与工程方案优化比选,并提出跟踪审计书面意;为协作业主强化工程造价管理,发出跟踪审计工作联系单;参与隐藏工程验收在进行跟踪审计活动中,我始终根据x公司审计处的要求有力地协作了业主工程、项目部的投资掌握和造价管理工作尽管工程地点分散,但每个工作日我都会到工程现场巡查,全面地了解工程施工状况和其他事项,回复业主的造价询问和工作要求,并准时向审计处进行汇报实时对施工现场进行勘察,参与隐藏工程验收,以及用文字形式做好记录和用数码相机进行拍照以存档备查,把握详实的工程原始资料,确保工程计量工作的精确性、科学性同时,我每月将我的跟踪审计向主审进行汇报,虚心接受主审的工作指导,并将跟踪审计的工作要求和业务支配准时向业主工程部、项目部以及施工、监理单位进行通报,凝心聚力,仔细落实
三、准时向业主报告处理看法和解决方法工程建设项目投资大,工程施工条件简单,不行预见因素多,而且有些工程项目在招投标过程中和施工图设计上也存在一些不完善因素,这些都给工程实施过程中的跟踪审计和造价掌握工作带来了肯定的难度针对上述状况,我充分发挥自身专业优势,通过讨论合同及招投标文件,准时向业主建言献策,有效地避开了投资铺张
四、工作体会领导的重视与支持是搞好审计工作的关键领导的重视程度越高,审计工作就越有依靠,发挥的作用也就越大我在仔细做好工作的同时,注意同上级领导的沟通,不定期汇报工作状况,争取领导的信任,取得了领导对审计工作的高度重视和大力支持公司领导对审计工作倍加关注,对审计的组织、人员的调配予以大力支持,对重大问题的定性与处理亲自过问,对审计报告仔细批阅,准时提出了整改看法和详细要求,为审计工作的顺当实施供应了有力保证审审计要树立服务意识审计工作的性质打算了审计工作必需坚持监督与服务并重,寓监督与服务之中通过近两年工作,进一步提高了思想政治素养,开阔了视野,拓宽了工作思路,增加了全局意识,强化了心胸坦荡、正直端庄、严谨朴实的良好作风在总结成果的同时,我也看到自己的缺点和不足,主要是还需进一步加强学习,努力提高自己的专业水平,注意综合分析力度、提出有针对性的合理化建议,努力提高自己的工作层次和力量在今后的工作中,我会恳切的接受领导和同志们对我提出的批判和建议,恪尽职守同时,发扬成果、克服不足,提高工作效率,使自己所从事的工作在新的一年中再上新台阶审计年度总结集锦篇1220xx年公司在董事长的领导下,以科学进展观为指导,按政府〃深化改进作风提高效率〃要求,不断强化大局意识、服务意识、创新意识,进一步解放思想,促进公司审计工作创新转型,全面履行审计监督职能,围绕加强管理、提高效益、进展经济这一目标,开展了一些卓有成效的工作,总结如下
(一)狠抓内审项目落实,项目工作有序推动20xx年,公司能过各种途径,运用多种方式,乐观支持、推动各区域的内审业务工作,在区各级部门、单位内审人员乐观努力下,20xx年内审项目此项工作和有序推动,并取得了较快地进展,至11月中旬已累计完成审计项目1870个,查出损失铺张8100万元,增加效益39880万元,提出审计建议被接受1250条同时集团公司下属各区域公司和内审人员乐观争先创优,取得了新佳绩,同时各区域公司还充分调动审计人员乐观性,科学严密按排审计项目,取得了项目数量和质量的双优
(二)充分发挥公司职能作用,提升公司社会效益和经济效益今年公司注意发挥内审的职能作用,用各种形式促进各区域的信息沟通,提升内审理念和实务水平,从而提高内审工作效率,公司内审重点从以前的强制性审计监督到自发审查和评价单位内部的各种潜在风险,从被动地发觉和评价单位存在的高风险掌握区域,到主动地预防和掌握高风险的消失,并建立各种风险掌握机制,加上充分运用现代科学技术手段进行舞弊猜测,公司内部审计还在遏制腐败方面发挥出越来越明显的作用公司还针对全集团区域公司众多,但各区域管理水平参差不齐,内部治理结构〃土洋结合〃这一特点,利用这些公司现代企业治理机制较完备,内部掌握制度较完善的特长,充分发挥重点企业公司的引领作用,召集各区域公司如开研讨会互动沟通形式,针对本年通胀高企、信货紧缩、银根收紧宏观条件下遇到的原材料价格波动对企业成本风险的不行控因素,通过成本审计、内部指导方式寻求对策,成效比较显著,取得了较好的经济效益,并将这些阅历以信息沟通方式发布内审信息平台,得到了各企业内审人员的好评
(三)努力提高内审人员素养,乐观组织并鼓舞内审人员参与各类培训和考试今年集团根据XX省内审协会的要求,对已取得内审资格证书的人员,组织了后续教育培训,对未取得岗位资料证书的人员,则鼓舞他们乐观参与市会组织的考前培训和资格考试,全年共有三十几人次参与了各类内审培训分会同时还鼓舞广阔内审人员参与CIA资格考试,由于宣扬到位,广阔内审人员对CIA资格考试有了深化地了解,准时到市内审协会报名,五人参与CIA报名
(四)注意内审理论沟通,能过开展项目评比考核,论文课题撰写促进内审项目质量提高为进一步提高内部审计工作质量,上半年我们组织了集团年度度内审项目评比,同时还组织了各单位撰写内审课题论文,通过上述活动,一批程序规范、工作严谨、成效突出的优秀内审项目受到了表彰此外,公司有关人员从工作实践中,乐观采集各种素材,撰写内审信息
(五)加强对审计成果的综合利用20xx年集团切实提高服务水平要立足微观审计,着眼宏观服务,加强综合分析,在深化挖掘审计成果、提升审计工作层次上下功夫,搞好分类讨论,强化对共性问题的系统分析,引导各区域内审人员通过各种审计实例,要数据有数据,要事例有事例,通过综合分析,把审计成果、资源挖掘出来,从制度和体制上查找缘由,加以综合利用,给各区域主要领导提出一些宏观层面的建议和对策,为领导决策供应参考,加以综合利用,提高了内审工作层次,提升了内审工作的地位,切实发挥内审工作的建设性作用审计年度总结集锦篇13X集团公司审计部自20xx年8月成立以来,在集团公司的正确领导下,坚持以党的xx大精神为指导,仔细贯彻《审计法》和集团公司内部审计工作精神,坚持〃全面审计,突出重点〃的审计工作方针,根据集团公司领导的要求,紧紧围绕集团公司中心工作,以维护集团公司财经秩序、规范集团公司经济行为、促进党风廉政建设,提高资金使用效益为重点,以促进集团公司健康、持续进展为目标,乐观履行审计职能,开展各项审计工作,较好地完成了各项任务,取得了肯定成果现将20xx年集团公司内部审计工作状况总结如下
一、加强学习培训,为做好内部审计工作奠定基础审计部从成立之日起,加强对审计人员的学习培训,一是组织审计人员仔细学习《审计法》等国家法律法规和集团公司内部审计工作精神,使全体审计人员提高思想熟悉,充分熟悉集团公司成立审计部的重要意义,充分熟悉开展审计工作是贯彻落实党的xx大精神、加强党风廉政建设、促进反腐倡廉工作进展的需要,是确保干部职工遵纪守法、清正廉洁、洁净做事的需要,是促进集团公司健康、持续进展的需要,要增加工作责任心和工作使命感,根据集团公司内部审计工作精神,充分履行审计职能,全面做好内部审计工作,取得内部审计工作的实际成效二是对审计人员进行政策法规和业务学问的培训,提高审计人员的政策法规水平和审计业务技能,使审计人员能够正确履行审计职能,做好各项审计工作,完成审计工作任务,取得审计工作成果
二、明确工作目标,确保内部审计工作顺当开展为确保内部审计工作顺当开展,审计部明确了工作目标一是要严格贯彻执行国家审计法律法规,规范审计行为,提高审计工作效率;要结合集团公司实际加强制度建设,建立、健全、完善各项制度,构筑防腐反腐屏障,促进党风廉政建设进展二是要围绕集团公司中心工作,乐观开展内部审计,坚持以财务收支审计为基础,以物资选购、基建项目、中期债、大额资金使用等审计为重点,不断拓宽审计领域,加大审计监督力度,提高管理部门和管理人员的责任意识和管理水平,提升集团公司经济效益三是要贯彻〃全面审计、突出重点〃的方针,抓好对重点部门、重点资金、重大问题审计的同时,逐步扩大审计掩盖面,进一步发挥审计工作的监督与服务功能,对在审计中发觉的问题,准时提出建议看法,使被审计单位切实加强制度建设和日常收支管理水平
三、兢兢业业工作,完成内部审计工作任务审计部根据集团公司的工作精神和工作部署,从20xx年9月开头内部审计工作,通过全体审计人员仔细努力、兢兢业业工作,完成了内部审计工作任务,取得良好成果
(一)开展财务大检查,提高财务管理水平审计部20xx年9月组织全体审计人员对集团下属公司进行一次财务大检查,检查重点为新公司建章建制,老公司查错纠弊在财务大检查过程中,要求新公司制定完善的财务管理制度,使公司财务管理工作有章可循,有据可依,切实做到以制度管理财务,促进财务管理制度化和规范化,实施有效的财务监督,保证账账相符、账款相符、账实相符、账表相符、账证相符,防范违反财经纪律行为的发生对老公司财务大检查中,主要发觉固定资产未盘点,应收账款未对账的问题,要求老公司加强对固定资产的管理,建立健全固定资产账册,严格固定资产日常核算、管理和处置,对固定资产增减及收入、支出要准时入账,确保账证、账账、账实相符要定期对固定资产进行清查,年终进行全面清查盘点,做好固定资产的实物登记管理,确保固定资产完整和不流失要求老公司准时做好应收账款对账工作,同时加强应收账款催收工作,防范应收账款流失,降低公司经济效益
(二)开展小金库整治工作,规范财务管理秩序审计部20xx年11月开展小金库整治工作,要求各单位领导一是深刻熟悉到〃小金库〃的存在,扰乱了集团公司财务管理秩序,影响集团公司财务资金的平安,诱发、滋生腐败行为,严峻败坏党风政风和社会风气二是要根据集团公司的要求,健全和加强制度建设,进一步完善各项管理制度,严格执行国家财经法规和财务管理规章制度,加强部门经费使用与管理,从源头上防止和杜绝〃小金库〃问题的发生通过开展小金库整治工作,规范了财务管理秩序,对促进党风廉政建设,防范产生腐败行为起到乐观作用
(三)乐观开展专项审计,推动集团公司整体工作进展审计部在20xx年下半年乐观开展专项审计工作,一是10月份协作主管部门对公司进行检查,协作水务一体化小组对审计、评估进行全程跟综;二是11月份成立督查组对在建基建项目跟综落实;三是与公司其他部门成立小组协作会计师事务所对发行中期债进行审计这些专项审计工作开展,有力促进在建基建项目、中期债等工作的进展,确保在建基建项目、中期债等工作根据集团公司的工作要求进行,取得实际成效
四、存在的不足问题集团公司审计部成立时间只有短短几个月,经过全体审计人员共同努力和辛勤工作,完成了集团公司下达的审计工作任务,取得了较好的成果但还是存在一些不足问题,主要是一是审计手段较为单一,审计工作效率仍待提高;二是审计询问和审计服务还没有完全到位;三是由于人力不足审计工作未全面开展,例如下属公司业绩考核等工作还未开展;四是制度建设还不够健全完善;五是审计信息化建设不够等,审计手段较为原始、落后这些存在的不足问题,需要引起审计部高度的重视,实行切实措施,在今后的工作中加以改进和提高
五、20xx年工作方案
(一)加强宣扬,突出审计工作的重要性审计部要切实加强宣扬,突出审计工作的重要性,通过板报、宣扬栏等方式,构建一个审计信息沟通的窗口,把集团公司内部审计工作动态、审计法规、审计制度等公布于众,在肯定范围内对有关审计结果进行通报通过这些工作,使集团公司全体干部职工进一步加深对内部审计工作重要性的了解,改善和优化审计环境,理解和支持内部审计工作,促进集团公司内部审计工作健康持续进展
(二)加强财务管理,强化会计基础工作审计部要协作财务部门,加强下属公司财务管理,使下属公司财务人员一是深化贯彻落实《会计法》等法律法规,充分熟悉会计基础工作的重要性,把握会计基础工作的主要内容和基本要求,进一步强化内部掌握和会计基础工作规范,全面提升会计基础工作水平二是营造崇尚诚恳守信、规范会计核算、强化内部管理的会计文化,根据财政部《会计基础工作规范》和集团公司财务工作精神,进一步健全内部会计管理制度,使记账、算账、报账等基础工作符合国家统一的会计制度,为全面提高会计信息质量打下基础
(三)运用审计结果,促进党风廉政建设进展审计部要充分运用审计结果,加强对人财物管理使用和关键岗位的监督,促使干部职工规范财务管理,正确行使职权要加强对各类制度执行状况的监督,杜绝〃暗箱操作〃,避开权力腐败的发生,既促进党风廉政建设进展,又建立一支清正廉洁的干部职工队伍
(四)开展下属公司业绩考核,提高下属公司工作乐观性审计部要根据集团公司的工作部署,开展下属公司业绩考核通过审计照实反映下属公司的经营业绩,根据集团公司标准进行考核,做到奖优罚劣,进一步提高下属公司的工作乐观性,促进生产经营工作进展,取得良好经营效益
(五)加强审计队伍建设,不断提高内部审计工作水平审计部要加强审计人员的思想建设、职业道德建设和廉政建设,推动依法审计、文明审计要加强管理,严明纪律,强化监督,提高审计工作效率和审计工作质量,促进审计工作进展,为推动集团公司健康、持续进展作贡献审计年度总结集锦篇14XX月至XX月,我在移动公司10086任职客服话务员两个月的工作,使我对客服工作有了肯定的了解和熟悉现就将我的感想及对客服工作的熟悉作如下总结
1、客服人员所需的基本技能及素养要求客服人员所需的基本技能需要有良好的服务精神、具有良好的沟通力量、一般话流利、工作仔细细致、需要有良好的团队精神和工作协作意识,纪律意识强及良好的有良好的心态
2、作为客服人员,需要肯定的技能技巧1学会忍耐与宽容忍耐与宽容是面对无理客户的法宝,是一种美德,需要包涵和理解客户客户的性格不同,人生观、世界观、价值观也不同,因此客户服务是依据客户本人的喜好使他满足2不轻易,说到就要做到客户服务人员不要轻易地,任凭答应客户做什么,这样会给工作造成被动但是客户服务人员必需要注意自己的诺言,一旦答应客户,就要尽心尽力去做到在移动公司作为话务员期间,公司规定在接到客户投诉问题后,要在48小时之内必需做出处理,这是一种信誉的体现,也是对作为客服的基本要求3勇于担当责任客户服务人员需要常常担当各种各样的责任和失误消失问题的时候,同事之间往往会相互推卸责任客户服务是一个企业的服务窗口,应当去包涵整个企业对客户带来的全部损失因此,在客户服务部门,不能说这是那个部门的责任,一切的责任都需要通过客服人员化解,需要勇于担当责任
3、作为客服,需要肯定的技能素养1良好的语言表达力量与客户沟通过程中,一般话流利,语速适中,用词恰当,谦恭自信2丰富的行业学问及阅历丰富的行业学问及阅历是解决客户问题的必备武器不管做那个行业都需要具备扎实的专业学问和阅历不仅能跟客户沟通、赔礼赔礼,而且要成为此项服务的专家,能够解释客户提出的问题假如客户服务人员不能成为业内人士,不是专业人才,有些问题可能就解决不了作为客户,最盼望得到的就是服务人员的关心因此,客户服务人员要有很丰富的行业学问和阅历3要学会换位思索,我们在考虑自已利益的同时也要会客户着想,这样是维护客户、留住客户且最有力的方法,在遇到客户投诉时如能换位思索可以平衡工作心情,提升自身素养审计年度总结集锦篇15今年在集团公司的正确领导下,审计部严格遵守国家各项法律、法规,仔细履行集团的《内部审计管理制度》依据集团公司20xx年度工作的总体要求和审计方案,内部审计工作以集团公司企业管理年为中心,加强企业精细化管理,突出重点,切实履行职责,较好地完成了全年审计工作方案和领导交办的审计任务,现就20xx年度审计工作总结如下20xx年共完成审计项目97项,其中年度财务收支及年度预算执行状况审计12项,专项经营考核审计1项,任期经济责任审计2项,投资企业财务收支与资产负债审计3项,基建工程项目预算审计38项,基建工程项目结算审计41项,为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献
1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计,在进行预算执行的过程审核时,针对财务收支、资产管理、内掌握度执行、内控流程操作等状况进行符合性检查,发觉各种问题,准时与各单位沟通,针对审计报告的存在问题,提出相关建议,指导整改20xx年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项,发觉问题41项,提出建议36项月份审计部对年度审计发觉问题的整改状况与逾期应收账款催收进行审计回访,特殊是针对整改不到位单位,提出指导性看法并敦促其切实执行通过审计,严厉了集团公司财务管理制度与财经纪律,为下一年预算执行储备了动力
2、开展专项经营考核审计20xx年7月,公司为扭转汽车租赁公司年年亏损局面,重新任命总经理,并与之签订经营考核责任书为协作集团经营管理,审计部细心研读文件精神,深化企业了解经营状况,与相关单位反复磋商,报请主管领导审核,最终确认汽车租赁公司的经营绩效考核结果,维护公司经营考核严厉性,同时也确定了二级企业勤奋、乐观的经营成果审计年度总结集锦篇16X年,我应聘成为XX公司的一员,承蒙领导信任,我履职集团审计部岗位在工作当中,我学习到了很多先进管理阅历和学问半年来,在公司领导的关怀和指导下,我与审计部近两任经理一道,带领审计部的全体同仁根据审计方案,乐观主动地开展内部审计工作组织(参加)XX年后续审计、专项审计和日常监控,编写(复核)审计工作底稿与审计工作报告,主持部门工作会议,组织审计人员进行业务学习,参与公司管理制度评审经过大家的共同努力,内审工作取得了肯定的成果,主要表现在
1、;
2、审计人员的工作力量逐步提高,审计工作也逐步规范;
3、被审计单位对审计工作渐渐认同、理解,集团审计部的管控职能正逐步得到体现但仍存在肯定的不足,这与领导对我们的期望和要求还存有较大的差距,不过我信任有公司领导的信任,有各部门及各子公司管理层的理解、支持和协作,再加上我们全体审计人员的勤奋工作、以身作则,公司的内审工作肯定会干得有声有色下面我从三个方面汇报个人工作
一、XX年工作总结
1、后续审计、跟踪为验证各责任单位对〃年度审计发觉问题〃的自查自纠状况,在董事会的支配下,我任组长带领审计专员对XX公司从、、制度执行、等方面进行了后续跟踪审计为确保审计工作顺当进行,我们结合年度的审计状况和各单位的自查自纠状况,编制了操作性和针对性较强的审计方案,并对关联事项进行了细化和完善,对各单位上报的相关整改回复资料进行仔细的归类和梳理,充分做好审前预备工作进行现场审计前,组织召开审前会议,进一步明确审计范围和审计目标,提高各子公司管理层的认知度从后续审计初期的状况来看,由于大部分整改回复与实际整改状况不完全相符,通过审计组细致、急躁地关心相关人员落实整改措施,后续审计从XX月X日开头至X月XX日结束,整改率达到%后续审计报告照实地反映出后续审计的状况后,引起了集团高层的高度重视,通过鞭策,各子公司逐步熟悉到了整改的重要性,提高了熟悉,形成了一种〃比、学、赶、帮、超〃的氛围至跟踪审计结束时,审计发觉的XX个问题,除X项因特别状况未能整改到位外,其他问题均在方案的时间内整改完毕,整改率达到%本次后续审计,对增加大家做好工作的责任心,起到了较好的效果同时,我也获得了一些工作阅历和体会1)进一步熟识了公司的各项规章制度和管理规定、业务流程,在各子公司学习到了很多先进的管理阅历;2)加深了与各子公司管理层的了解,取得了他们的信任;3)更加深刻地体会到自己工作责任的重大,审计监督与服务意识相辅相存的重要性,在今后的工作中,我更应把握好〃一帮二审三促进〃的原则;4)在后续审计过程中,我们的工作得到了各级管理层的支持与配合,责任单位对内部审计与审后整改工作的熟悉也进一步地提高我也更加清晰地熟悉到,全部职员的尽职尽责是缔造公司持续进展的基础;更加深刻地体会到〃责任是职业和企业的生命线〃这句话的含义;作为监督服务的各级审计人员更加应当恪尽职守、严于律己、行为规范
2、审计部日常事务管理1)加强学习,提高力量审计工作能否正常进行,与审计人员的综合素养与力量息息相关为更进一步把握内部审计准则、规范和最新的内审制度,我已报名参与中国XX协会组织的连续教育平常留意收集、学习与详细业务相关的一些学问,如、管理等方面,以适应全面审计、深度审计的要求,争取适当弥补目前审计人员的缺位2)指导业务,建设团队内部审计工作要求较高,审计范围涵盖了公司业务的许多方面审计部作为公司内部的监督管理部门,其与外审不同的是,内审结论的约束力有肯定的限度内审部门的权威性更加需要建立在内审人员工作力量和业务素养相对精良的基础上目前审计部的大部分审计人员均是工作阅历相对欠缺的年轻人,加之部分专业人员欠缺,我们所面临的工作压力也是可想而知的为了渐渐提高审计专员的业务力量,供应大家共同学习的机会,X月份开头,我们组织,明确和部署工作重点,探讨审计方法,提出应当留意的事项,组织审计人员进行内审工作阅历共享3)建章建制,工作有据审计工作效果的好坏,很大程度上取决于是否有章可循,相关制度是否建立健全依据要求和调整,帮助进一步明确了本部门各工作岗位的岗位职责,确定了相关的工作流程和工作要求;对部分审计事项作出了较为具体的规定,为本部门工作有条不紊地绽开供应了必要的组织保证但由于审计工作仍处于初期,要完成更深层次的跨越,相关的管理制度和配套的考核方法仍需要更进一步地完善,各相关部门对公司制度的执行力还有待提高4)工作严谨,注意细节要做好审计工作,需要进行大量基础性的工作,包括检查、分析各类资料,把握有关规定,收集相关证据,提取有用信息,必要时,还需进行实地调查审计依据是否充分、审计证据是否有效、审计结论是否精确,与审计工作人员能否细致仔细地工作关系亲密,往往一个细小的过失和疏忽,增加了审计风险,甚至可能会导致审计结论的错误工作底稿是审计人员在审计过程中形成的审计工作记录和猎取的资料,它是审计证据的载体,也是形成审计结论的依据但由于我个人的工作阅历尚欠缺,难免还存在工作上疏忽和失误,敬请大家批判和指正5)沟通协调,注意实效审计报告是领导决策的参考依据,对审计工作倍加关注,对审计报告仔细批阅,准时提出了整改看法和详细要求,为审计工作的顺当实施供应了有力保证在今后的工作中,我们要更加注意实效,在仔细做好审计工作、编好审计报告的同时,须更加注意同各级管理层的沟通与沟通,争取各级管理层的理解和信任
3、日常费用审计主要工作是费用、费用、费用、费用的监控xx月份开头,依据《费用监控审计方法》对xx公司供应的《费用统计表》、《统计表》进行分析,现该工作由于所猎取的相关资料有限,虽然只是停留在较浅层次的分析上,但各子公司已慢慢重视车辆的费用管理xx月份开头,依据公司《监控审计方法》收集、整理、分析〃、〃三项费用工作,现xx公司暂处于初步适应阶段,也在努力协作审计部的工作,审计部将从初步的分析阶段逐步过渡到监控阶段
4、其他工作我参与的其他主要工作是集团管理制度评审、处理投诉大事、完成领导交办的其他工作在公司管理制度评审前,我首先会认真阅读待审制度,并结合公司的实际状况提出自己的观点,供领导决策;对于投诉大事的处理,我遵循的原则是〃准时、稳妥〃,准时地了解投诉大事的因果关系,用稳妥的方式尽快与相关人员沟通争取最佳处理方法,避开冲突激化
二、XX年的工作方案在过去的一年里,我个人的工作虽然取得了一些成果,但是,我也深知自己的不足和欠缺在新的一年里,我要以更加高度的责任心和忠诚度,以更高的标准来要求自己,做好份内的事,担当职责使命,让责任成为一种职业习惯,实现自己的岗位价值
1、根据集团审计工作方案,制定个人工作方案,理清思路;
2、加强个人业务学习,与大家一道共同提高业务力量、共享审计工作阅历;
3、以仔细的工作作风、务实的工作态度、良好的工作结果,进一步提高审计质量以公司利益不受损害为衡量一切利益关系和处理一切冲突时的最高法则;
4、帮助推动内部审计工作标准化,完善审计工作程序及相关的工作制度、工作指引,内部审计的技术、方法、条件、手段跟上公司进展的需求尽可能提高审计质量,降低审计风险,增加内部审计工作的透亮度帮助完善责任链,保证审计工作独立、客观、公正;
5、结合公司实际,着眼于为公司经济进展服务,把服务意识融于整个审计过程中对被审单位进行公正、合理、客观的评价和监督,最重要的是针对审计过程中发觉的问题,关心被审单位制定更为合理有效的内部掌握制度,加强内部掌握;
6、进一步转换思路,改进审计方法、审计手段,突出审计工作重点,识别和查找业务工作中的风险点和可掌握点,从’事后追踪〃逐步转为事前和事中的监督与风险防范〃,使审计工作向高层次进展,发挥现代审计的作用,为领导决策供应更为科学、合理的依据;
7、增加团队分散力,组织或参与团队活动;
8、利用公司现有的信息平台,扩大内部审计的影响力;
9、保质保量地完成领导交办的工作
三、结语我们都知道,当水的温度升到99回时,还不是开水,其价值有限;若再添加一把火,在99团的基础上再上升曾就会使水沸腾,并产生大量水蒸气来开动机器,从而获得巨大的动力和经济价值这也就像我们的工作,完成99%不算胜利,往往是〃差一点〃而导致整个工作不到位俗语说〃众人拾柴火焰高〃,在今后的工作中,我会一如既往地与全体一道,努力工作,尽职尽责,精于细节,〃肩负责任,制造将来〃Xx年XX月XX日审计年度总结集锦篇17我校内部审计小组依据教育局审计室20xx年度年初工作方案和学校内部审计方案,在本年度完成了以下工作主要工作内容
一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度;强化了业务学习,解决了审计工作中遇到的新问题,使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变
二、仔细学习相关业务,准时了解对农村义务教育经费保障的各项政策在详细工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的使用及结算状况、日常公用经费的筹措和使用状况等作为一项重要内容进行了审计,保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用
三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支状况做到了一期一审,并准时上报审计工作报告,有效地提高了教育经费使用效益依据学校经济活动特点,今年我校内部审计的主要内容有
1、对学校的各项收入进行了审核,内审小组认为学校的全部收入都准时入账,并纳突破口,通过合同管理来联系和约束项目内外的经济关系,合同履约的过程实际就是成本发生和责任成本掌握的过程通过合同管理实现了提高责任成本管理的质量,使责任成本的预控、猜测落到实处,取得了较好的经济效益建议将此做法在今后的项目管理中大力推广,提高项目经济效益审计年度总结集锦篇220xx年上半年,我镇审计办在党政委政府的正确领导下,在审计局的关怀下,在相关部门的协作支持下,扎实开展内审日常工作,坚持求真务实、客观公正的原则充分发挥内审监督、服务职能,为维护我镇经济秩序,促进党风廉政建设,加强财务管理起到了乐观作用上半年,我审计办完成审计项目31只工程审计30只,经济责任审计1只上半年日常工作详细有以下方面
1、坚持原则,严格把好审计关良好的思想素养是做好内审日常工作的根本保证我审计办日常工作人员平常严格要求自己,坚持自身形象为政府把好大门是对我们内审日常工作很形象的比方,这既体现了内审日常工作的重要性,更体现了内审责任的重大在日常工作中,我们既要顶得住各种压力干扰,又要经得起各种利诱,这既是对集体负责,也是对自己负责
2、加强审计业务学习,夯实审计基础今年上半年度,我内审人员参与了省内审协会组织的全省内审人员学习,在镇江进行了封闭式业务培训3天,通过这次学习,很好地提升了自己对内审日常工作的熟悉,看到了自身日常工作的不足之处,为今后内审日常工作的开展供应了有力支撑
3、坚持深化一线,乐观做好内审日常工作我镇审计办克服人手少,力气单薄,平常坚持对工程实施跟踪审计,做好对工程量的记录、签证,特殊是对一些隐藏性工程都做到准时记录对工程实施的状况、施工程序、材料状况做到心中有数,对工程基本上做到了全方位、全过程监控同时,我审计办也对聘请的审计公司进行有效的管理,轮番由三家以上的审计单位对我镇工程进行审计,基本做到客观公正
4、乐观协作做好镇级招投标日常工作今年我镇依据上级要求以及我镇实际状况,成立了招投标办公室作为招投标办成员之一,我尽心尽力协作做好我镇的招投标办日常工作,自今年5月份以来,我们已与相关建设部门协作,胜利组织了5只工程项目的公开招标,其中村级工程3只,镇级工程2只在此期间,我们也倾注了大量的精力,顶住了很多压力与干扰,保证了招投标日常工作的顺当推动问题分析今年上半年我镇审计办依据领导要求,尽自身努力做了一些事但是,由于人手少,审计日常工作开展的力度不够,离领导的期望还有距离为此盼望下半年能为我审计办配足必要的人手,以便更好的开展内审日常工作下半年的主要日常工作
1、连续加强对镇属单位的审计监理日常工作重点主要是对各单位的财政状况以及组织收入、支出执行状况进行检查分析,发觉问题,查找缘由,给出看法以供领导参考
2、连续加强对政府工程项目的跟踪审计一是要连续做好每个工程项目的审计,协调好相关部门,实行监督与服务并举的审计方式二是连续严格执行市价原则,现场实地测量,乐观维护集体利益
3、连续做好审计整改、回访日常工作对审计中发觉的问题和整改建议要准时通知到被审单位加强监督力度,确保审计看法落到实处,务求取得审计实效
4、连续协作做好招投标日常工作严格坚持原则,根据相关规定扎扎实实地开展招入了学校的财务核算,无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的状况
2、对学校的各项支出状况,包括老师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出状况进行审核,重点审计了支出的真实性和合法性,有没有损失铺张等行为,内审认为均符合有关规定要求各项支出均属合理
3、对于学校的资产构成状况,经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物全都;各类往来款项作了相应清理
4、对学校的负债也作了相应审计,学校从xx年后没有产生新债,更没有举债消费
5、对学校收费状况进行了重点审计,未发觉乱收费现象,学校收费合理,只按规定收取了相应的生活费,且按月收取,用规定收据一月一开,并做到了收前公示并对同学生活费赐予了补助
四、仔细贯彻上级内审部门的文件精神,准时完成了教育局支配的各项工作审计工作中的措施
1、严格执行了年度审计工作方案,提高了对方案严厉性的熟悉在详细审计工作中坚持原则,实事求是,客观公正地看待和处理问题
2、全面审计,突出重点对学校的财务审计既以真实性为基础把基本状况摸清晰,又抓重点问题进行深化地分析,争取了从机制上和制度上提出解决问题的方法
3、完善了制度,严格了管理严格审计质量管理,实行审计全过程质量掌握,将审计准则、审计质量掌握标准和制度落实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节
4、今后进一步加强学习和培训,把审计工作做得更好审计年度总结集锦篇18该工程合同总造价为x万元,其中土建筑价为x万元;幕墙工程造价为7525万元;钢构工程造价1018万元;内装二标段(辅楼二)工程造价x万元;内装三标段(主楼四至六层)造价x万元;内装四标段(主楼七至九层)工程造价x万元现对本项目从开工至目前为止施工阶段跟踪审计状况汇报如下
一、工程现阶段施工进展状况
1、主楼及地库土建已完成已98%;
2、辅楼三土建工程已完成95%;、主楼幕墙全部完成;
3、钢构工程全部完成;
4、内装一标段完成工程量95%;5内装二标段完成工程量95%;、6内装四标段完成工程量95%;、7完成工作量截止今年十月底,土建工程累计完成工作量x万元,累计支付工程、8截止今年十二月底,工程形象进度及如下款x万元;幕墙工程完成工作量x万元,累计支付工程款5178万元;钢构工程完成工作量x万元,累计支付工程款x万元;内装二标段(辅楼二)完成工作量x万元,累计支付工程款x万元;内装三标段(主楼四至六层)完成工作量x万元,累计支付工程款x万元;内装四标段(主楼七至九层)完成工作量x万元,累计支付工程款x万元
二、跟踪审计工作开展方式、方法
1、派驻人员常驻施工现场,全面了解工程实施状况
①现场人员常驻工地,准时把握工程进展状况,适时对施工现场进行查勘,并进行必要的拍照、摄像,留取证据,确保计量精确和审核完整真实;
②检查工程设计变更、签证手续是否合理、准时、完整、真实为可能发生的.设计变更精确计量把握真实资料核实有关设计变更及签证落实状况;
2、乐观参加工程项目相关会议,对涉及工程造价的部分供应合理化建议
①参与每星期二定期进行的监理例会,向相关单位提出跟踪审计看法及要求;
②列席工程质量平安进度等各种综合协调会,了解把握工程实施过程中相关状况;
③参与图纸会审、暂定价材料询价会议
3、参与重点部位隐藏工程检查验收驻现场人员,已参与钢筋、土方回填等相关隐藏工程的查看和验收,收集相关的图片、文字资料齐全,准时办理确认手续并存档
三、现场工作主要内容及工作成果
1、检查该项目的合同订立及履行状况
①建设单位已通过招标方式确定各分包单位,对建设单位供应的各分包工程工程施工合同进行看阅,并出具相应的跟踪审计看法
2、参加现场签证验收,严格掌握工程造价
①驻现场人员,参与相关隐藏工程的查看和验收,收集相关的图片、文字资料齐全,准时办理确认手续并存档
②现场实测BDF箱体安装人工工日消耗量、现场抽样实测管井降水抽水机械台班、基坑支护面积和槽钢支护桩数量、幕墙预埋件等相关工程量验收,把握第一手资料;
3、审核现场签证,确保签证资料真实有效对施工单位提出的工程签证单,会同建设、监理、施工四方共同审核确认;发出审计看法单42份;
4、收集工程相关资料,为工程决算供应依据已收集工程相关资料工程立项、可研、环评、概预算、施工图、征地拆迁、施工合同、招投标等相关资料
四、相关问题
1、暂定价问题本工程体量大,专业多,招标时暂定价部分较多,对于必需采纳招标的暂定价,建议建设单位采纳招标方式,并按相关规定履行程序,并报财政评审但仍旧有部分状况特别,今后仍要坚持按程序执行
五、今后工作方案
1、连续履行现场跟踪审计职能,督促甲乙双方搞好相关连接工作,准时收集相关资料;
2、现场代表常驻现场,准时处理现场相关事宜,监督并参与必要与工程造价有关验收工作,进行必要的拍照或摄像;
3、收集相关签证手续,按合同商定,对索赔项目进行审核,合理确定掌握工程造价,特别状况准时向审计组长汇报;
4、负责向业主单位、施工单位、监理单位宣扬跟踪审计程序及要求、让各方明确跟踪审计的必要性,取得参建各方协作与支持,最大限度地达到掌握工程投资的目的;
5、工程竣工验收后,督促甲乙双方准时办理工程决算,并在最短时间内审计完毕审计年度总结集锦篇19年在村两委的共同努力和带领下,在全体村组干部、全体村民及监委会的大力协作下,我村较上年取得了优异成果,其主要表现在以下几个方面农业方面调整了农业生产结构,在以弘亿庄园主体的引导下进展草莓大棚400亩、大棚西瓜600亩、大棚蔬菜700亩,为村民增产增收打下了良好基础金融扶贫在上级党委政府的正确指导下,为切实保障农村低收入人群的切身利益,为低收入人群供应人身保险保障,在村两委的大力工作下,我村全面推动此项工作,使参合率达到100%通过此项工作的实施,使一些意外损害低收入家庭户得到了实惠,广阔村民对此深表感谢,拍手叫好社区建设在县委县政府、镇党委政府及我村两委的共同努力下,我村一期入住新型社区的244户村民户户开通了自然气,极大的便利了民众生活,降低了费用成本;另一方面,其凭借利用率高、污染小等特点备受亲睐,并且极大的爱护了环境,乐观相应和谐社会的要求为切实协作搞好新型社区二期建设有序进行,在村两委班子成员及广阔群众的乐观协作下,占压二期工程户共计85户,在五天内顺当拆迁完毕,乐观协作和完成了上级政府赐予的工作任务村容村貌整治为彻底改善未入住新型社区村民的居住环境,在村两委的倡议下,打算利用拆迁建筑废料对原村庄内主要道路进行铺修,长度达L5公里,彻底解决了村民出行难问题审计年度总结集锦篇20在工业区党工委的领导下,监察审计室仔细贯彻《审计法》和国家相关法律法规的规定,严格履行工作职责,以服务为宗旨,以提高审计和监督质量为主线,大力提倡公正、公正〃的原则,不断强化内部掌握管理制度,依章办事、狠抓落实,加大督导和跟踪检查力度,严厉执纪,防范风险隐患,为工业区的稳健经营进展尽己所能现将20xx年度的工作状况汇报如下
一、财20xx务审计工作依据新颁布的《中国内部审计准则》,以及《XX市审计条例》和工业区制定的各项审计规定,在落实审计工作标准化、制度化和程序化管理的前提下,20xx年度内已开展审计项目17项,完成相关报告的项目14项(包括经济责任审计1项、财务收支审计4项、下属工会审计9项),涉及财务管理、内控管理、资金及资产管理方面的问题共97项详细工作内容有
1.、依据年度审计方案,对上海工业区XX区经济进展有限公司、XX区水务局工业区水务管理站、上海工业区城市综合管理所等6家下属单位开展财务收支审计,其中,已完成项目4项,在审2项
2、受组织人事部托付,对上海工业区物业管理有限公司负责人刘明华进行离任经济责任审计审计涵盖企业资产、负债、损益的真实性;国有资产的平安、完整和保值增值状况;对外投资和资产处置状况;内掌握度以及执行状况;是否存在重大决策失误或造成国有资产重大损失和个人廉洁问题等
3、受工业区工会托付,完成亨特道格拉斯窗饰产品(中国)有限公司、上海大金氟涂料(上海)有限公司工会、上海赛博电器有限公司等10家工业区下级工会组织20xx年度工会经费预算执行状况暨财务收支状况的审计,审计在会计规范化、预算执行制度等方面提出了审计看法
4、协作纪工委完成工业区下属16家直属单位公用经费专项检查的工作,并出具了相关的报告监审室的主要任务是进行实地查账,指出业务支出中存在的不符合〃八项规定〃的问题
5、建立〃村财镇管〃审计工作的相关制度,力口强〃村财镇管〃的审计工作,对工业区股份合作社的资金、资产、重大决策等工作进一步加强监管,保障工业区集体经济持续、健康、有序进展
6、按期完成现金流量表分析工作每月依据下属的公司交来的报表及有关资料编制会计报表汇总及现金流量分析表分析表主要包括二方面的内容一是汇总下属公司的报表,包括资产负债表、损益表以及现金流量表;二是依据现金流量表的有关数据进行更具体的文字说明通过分析表主要是能够准时把握各公司的经营及收支状况,主动监控各公司收支变化,准时发觉问题,依据问题进行不定期实地审核
二、工程项目审价工作
1、工程审价完成状况截止今年10月,已完成工程审价项目累计157个,送审金额4454万元,审定价4170万元,核(增)减累计额284万元,平均核减率约6%(去年9%)审价项目主要来源于总公司、物业公司、莘工环卫、社区管理中心、颛元置业、闵行国际物流中心、莘闵高科园区,整违办,社区合作社,鑫泽置业,XX区公司等送审项目的种类有土建、安装、装饰、房屋修理及改造、市政道路、公用管道、绿化种植及养护,小区综合改造,河道整治等
2、工程审价现状审价中发觉,部分送审项目的资料仍存在问题一是项目送审时间年滞后根据工业区相关文件规定,工程项目竣工后三个月内必需报送监审室进行工程审价但实际工作中仍有部分单位不遵守上述规定,滞后报审二是签证单内容过于简洁因20xx定额体现的是量价分别,施工期内各工种人工及材料价格有时间差,所以签证单除确认工程量外,还应明确写明用什么材料及规格大小及施工日期施工管理方必需在施工阶段应将签证单内容写清写完整,而不要把上述问题始终留到项目结算阶段,以免影响审计质量和进度三是项目送审价超过中标价根据规定,项目送审价超过中标价10%就要重新进行招投标工作,但在审价过程中这种状况屡次发生在明年的工作中,上述问题必需充分予以重视投标日常工作
5、完成党委和政府支配的审计任务以及中心日常工作审计年度总结集锦篇320xx年,在市委市政府的正确领导和市法制办的详细指导下,我局以贯彻《全面推动依法行政实施纲要》和《关于加强法治政府建设的看法》为主线,坚持〃依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实〃的审计工作方针,树立科学的审计理念,加强审计管理,推动审计创新,依法履行审计职责,全面监督财政财务收支的真实、合法和效益,圆满完成了各项工作任务,依法行政取得了较好的成效审计监督在维护财经秩序、规范政府行为、加强廉政建设方面发挥了重要作用
一、加强审计监督,推动完善政府治理
(一)加强预算执行状况审计监督,促进财政管理改革*年,我局在对市本级预算执行和其他财政收支审计的基础上,对市发改委、科技局、卫生局、食品药品监管局等4个部门的预算执行状况进行了审计,主要揭示了预算编制不完整、追加比例过大,财政银行账户开设过多,部分非税收入未缴国库,预算执行进度不均衡,专项资金使用不合规,超标准收费,虚假的发票,资产管理不规范和往来账清理不准时等问题,我局依法进行了相关处理,提出了加强预算编制,提高资金使用效果,严格执行财经法规等建议
(二)加强财政专项资金审计监督,提高专项资金使用效益*年,我局对市区廉租房建设管理状况、市区土地出让金征收管理使用状况和全市住房公积金归集管理使用等状况进行了专项审计调查,主要揭示了廉租住房配租门槛相对偏高、各区廉租住房建设与需求不平衡部分廉租住房建设项目进展迟缓、企业住房公积金缴存掩盖面较低住房公积金资金运用率较低和贷款模式单
一、贷款难等问题审计建议先后促成〃我市实行纯住房公积金贷款模式〃和〃扩大市区廉租住房保障范围〃两项惠民政策相继出台,废除了实行10年之久的住房公积金贷款必需捆绑商业银行贷款的方法,将1700余户住房困难低收入家庭纳入廉租住房保障范围土地出让金审计调查促进清收欠缴的土地出让金
5.36亿元市本级预算执行审计结果得到市人大的充分确定
(三)开展政府重点建设项目跟踪审计,保障建设项目规范实施*年,全市审计机关共完成固定资产投资审计项目148个,核减投资额3461万元,节省了财政资金,促进了财政资金使用效益的提高为服务蚌埠大建设,我局连续加大跟踪审计力度,开展对成功路提升改造等20个重点建设项目的跟踪审计,直接跟踪审计6个重点项目,监督指导社会中介机构跟踪审计14个项目,核减工程款1872万元,提出审计看法和建议39条,被接受21条,有效服务和保障重点项目建设规范有序进行
(四)推动经济责任审计,促进领导干部依法行政全面履职全市审计机关共审计经济责任人27人(其中县处级领导5人,县处级以下领导22人),均为党政部门及事业单位负责人查出违规金额352万元,管理不规范金额2212万元为进一步加强和规范经济责任审计工作,充分发挥审计监督在干部管理监督体系中的作用,我局依据《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》要求,乐观探究经济责任审计工作新思路,制定了《XX市党政主要领导干部和国有企业领导人员离任经济责任事项交接方法》在市纪委、市委组织部等领导小组成员单位的支持协作下,首次尝试任中审计与行业审计相结合、统一组织和上下联动相结合的领导干部经济责任审计方式,开展县区法院院长等10名领导干部任中经济责任审计
二、严格根据法律法规执法,不断规范行政执法行为(-)加强领导,健全组织机构,保障审计法制工作有序进展我局成立了以局长为组长,其他局领导为副组长,各科室负责人为成员的市审计局推行行政执法工作领导小组〃,领导小组办公室设在局综合法规科,详细负责规划、组织、协调行政执法责任制工作,确保把依法行政、规范管理和促进依法理财落实到审计工作各个方面和各个环节
(二)依法实施各项详细行政行为一是严格依法审计审计项目的立项、通知的发放、审计现场工作各个环节都严格遵照《审计法》、《审计法实施条例》、《国家审计准则》和《安徽省审计监督条例》等法律法规的规定紧紧围绕党委政府中心工作开展审计工作,在项目支配上更加关注宏观调控政策的落实状况,关注民生工程和公共利益,关注财政资金使用的合法、效益状况,关注党政领导干部经济责任的履行状况,重点突出固定资产投资、社会保障资金、民生工程资金、财政资金和经济责任等方面审计;在审计处理上实行原则性与敏捷性相结合,既依法严厉查处问题,又实事求是反映和处理问题,并提出相关审计建议,促进完善体制、机制、制度,规范管理,提高财政资金使用效益,注意发挥审计的建设性作用二是严格执行法定审计程序,进一步细化审计执法流程结合审计业务实际,组织人员对审计行政职权进行全面清理和优化,编制了依法行政职权名目,制作了行政职权流程图,经市政务公开办公室、市法制办审核后,在XX市政府信息公开网站、XX市审计局门户网站相关栏目予以公开三是细化行政自由裁量权,推动公正执法今年3月份,我局在前期梳理审计行政职权项目、编制行政职权名目的基础上,结合我局行政惩罚实际,在广泛征求局机关科室和部分被审计单位看法的基础上,制定了《XX市审计局行政惩罚自由裁量权实施方法》和《XX市审计局行政惩罚自由裁量权执行标准》,经局长办公会讨论通过,该方法自*年5月1日起执行
(三)加强行政执法队伍建设,推动文明执法以提升审计人员的文明素养为目标,狠抓审计执法纪律和职业道德教育2月份,我局结合审计冬训班举办了审计执法人员依法行政学问讲座,开展了《国家审计准则》等审计业务培训,提高审计人员依法审计水平严格执行行政执法人员资格制度,审计执法人员全部持证上岗,审计执法人员的行政执法证件按时参与年审,对不在执法岗位及退休、调离人员的执法证件均按要求收回交市法制办
三、加强审计执法监督和教育宣扬,促进审计质量提升和环境优化
(一)不断完善审计业务工作制度为进一步规范审计行为,我局在严格遵守国家、省制定的有关审计法律法规基础上,还结合我市审计工作实际,制定了一系列的业务制度和方法,从审计工作程序化规范到审计工作纪律及审计执法过错责任追究,规范审计工作行为9月13日,由我局起草的《XX市政府投资建设项目审计监督方法》经市十四届人民政府第37次常务会议审议通过,由市长签署政府令第28号发布实施,自发布之日起施行
(二)狠抓审计质量建设我局在全省审计系统创新实行审计实施方案集体审议制度,通过集思广益,力争使审计实施方案最优化严格执行审计法律法规和准则,仔细落实审计项目三级复核审理制度,坚持重大问题由局审议组集体审议打算,坚持以评促建,仔细组织审计项目质量检查、优秀审计项目评比,我局连续8年荣获全省优秀审计项目奖,是全省唯一一个地市级审计机关今年9月份,我局实施的蚌埠神工公司垫付淮河机器厂清算资金审计项目被评为*年全省优秀审计项目,并被推举参与全国优秀地方审计项目评比
(三)开展多种形式的法制教育宣扬活动一是围绕依法行政和与审计工作有关的法律法规,邀请了有关专家先后开展《审计法》、《审计法实施条例》、《行政惩罚法》、《监督法》等法律法规讲座二是乐观参与有关部门组织的法制培训班10月29日至11月2日,我局支配相关人员参与了省政府法制办在合肥举办的《行政强制法》与依法行政培训班11月23日,又支配法制工作骨干参与了全市〃六五〃普法第一期宣扬教育骨干培训近期,我局还方案利用冬训班支配有关法律法规的学习培训I三是乐观参与12-4全国法制宣扬日活动根据市依法治市领导小组办公室统一支配,我局将在12・4全国法制宣扬日活动当天,组织有关人员走上街头,向社会各界散发普法宣扬材料,接受市民询问,宣扬审计和有关法律法规四是强化审计人员尤其是领导干部学法用法将审计人员学法用法纳入重要工作议事日程,实行主要领导亲自抓,分管领导详细抓的领导责任机制,做到统筹支配,狠抓落实,强化效果领导干部带头依法决策,依法行政,实行以审代培、组织读书活动、项目小结会等多种渠道,加强审计人员学法用法培训,不断提高审计人员行政执法素养审计年度总结集锦篇420xx年我部在集团公司领导的重视与关怀下,从筹备期快速过渡,人力、物力均不断的充实和加强,审计业务已全面绽开
一、工作回顾一审计中发觉的问题在各被审单位的支持与协作下,我部已完成常规审计30家、离任审计2家、资产清查1家共计33家公司的审计工作,审计的行业涉及工业、商业、外贸、酒店、旅游及房地产等6大行业在审计过程中,查出私设帐外帐x万元,现金以暂支单抵库x元,应收账款两年以上x元,无法收回债权x元,固定资产盘亏x元,坏账预备少计提x元,科目归集错误x元,提出审计建议125条同时,我们发觉被审单位存在的状况有
1.违规操作,企业经营存在较大风险l20xx年6月毛纺为处理库存积压产品,在未完全摸清介绍单位背景的状况下,擅自支付大额佣金于介绍方,致使企业受到较大的名誉及经济损失2在对中基公司职工购车款的审计调查时,发觉中基公司有部分收入未入账存入个人存折现象,当时存折余额高达x万元,系中基公司自20xx年起至20xx年7月通过不正规的方法,擅自建立的账外账,账外账的累计发生额达x万元,给企业经营带来较大隐患
2.基础制度不完善在各项日常业务的财务行为中,缺乏一套完善的基础财务制度相制约或有但没有严格执行,随便性较大,存在隐患⑴财务审批制度不完善资金支付审批手续不完善在企业各类款项支付的审批过程中,未建立财务审批制度,或者财务审批制度不完善且没有严格执行如福村制衣有限公司,与股东单位的往来款项,无审批手续2资产管理制度不完善在目前常规审计的30家公司中,以生产制造型企业居多,实物资产占总资产的很大比例,但较多企业缺乏一套完整的资产管理方法,没有全面建立货币资金、固定资产、低值易耗品、原辅材料及产成品等资产管理制度,权、责未落实到人在对现金及银行存款审计中,存在暂支单抵库、现金及银行日记账登记不准时、银行对账单未按月编制及出纳兼现金及银行存款账务处理等现象固定资产清理审批手续不完善如时装公司转让机器设备一批给牛仔服有限公司,金额x元,无公司领导、财务负责人签字资产闲置未准时处理如宁波时装有限公司闲置设备金额总计x元,每月计提折旧x7G o产权不清在购入土地等资产后,产权过户不准时,存在税务隐患如宁波制衣有限公司20xx年度向xx村购入的土地,至今未办理产权过户手续;宁波英伦服装辅料有限公司20xx年度从西服厂购入的土地,至今未办理产权过户手续以上种种均使公司资产的平安存在漏洞
3.成本失真或无法确定,利润不实个别企业为了调整利润利用成本结转等方式进行人为掌握宁波福村制衣有限公司无原材料收发单据,无产品成本结转明细表,20xx年12月在产品成本高达
723.64万元(20xx年11月为
67.90万元),却无成本核算资料以供核实,以致其真实性无法确定4淇他⑴会计科目未按其科目实际意义规范使用如西服厂将月份应记入营业外支出的交通罚款1,
350.00元计入管理费用,福村制衣有限公司将应记入待摊费用的2(^-20_年度车辆保险费5,
131.20元记入管理费用等
(2)书写不规范如原始凭证用圆珠笔书写现象、随便涂改现象、填写不完整现象针对以上存在的状况,我部着重从完善内掌握度、建立健全管理制度、加强成本核算方面提出了审计建议114条
(二)加强自身制度建设L审计联络员制度为了构建集团与控股企业之间的信息反馈渠道,加强控股企业的财务管理,建立健全内掌握度,依据公司领导的要求,我们施行了审计人员定点联络的审计联络员方法,立足于确保集团利益,服务与监督并存;审计联络员每周下厂一天,每月以书面形式汇报工作,对企业存在的困难及问题准时向分管领导反映近期我们在审计联络工作时发觉中基公司有2亿多元资金,流入非关联企业新中基装饰公司,马上向分管领导进行汇报,此事正在进一步追查中2,内部审计工作制度为了规范内部审计工作的行为准则,转变内部审计工作的人性化管理模式,探究内部审计工作规范化、制度化建设路径,依据国家有关规定和企业的实际状况,我部草拟了《X集团内部审计工作制度》,作为集团审计部内部审计工作的纲领性文件,并据此建立了一系列集团审计部内部工作规定,如审计组长工作细则、审计员岗位职责、审计档案管理规定、审计部员工守则、内部审计人员道德规范、企业财务收支审计方法等;
(三)自身存在的问题自20xx年1月集团审计部正式成立以来,我们的审计程序主要参照外部审计方法,对比公司领导的要求,还有很大的差距,存货仅注意账实相符,特殊是对原辅材料、库存产品的贬值熟悉不足,应收及预付款项仅关注是否按公司规定的年限及比例计提坏账预备,而对客户欠款是否可以收回,我们要求企业自己赐予确定,当企业隐匿不报时,无法披露,致使福村有4百多万潜亏流入20xx年度
二、工作体会
1.领导的重视与支持是搞好内审工作的关键领导的重视程度越高,内审工作就越有依靠,发挥的作用也就越大感谢公司领导的重视与关心,对审计的组织、人员的配置予以大力支持,办公环境不断完善,工作效率也逐步提高;对审计报告仔细批阅,对审计中消失的问题准时批判指导,为审计工作的顺当实施供应了有力保证
2.审计工作是一项政策性强、涉及学问面广的工作现在我们审计部共有审计人员8名,其中注册会计师1名,中级职称2名,初级职称4名合理的人员配置和人员结构便于工作的顺当开展,为公司审计事业的长远进展奠定了基础
3.内审要树立服务意识内审工作的性质打算了审计工作必需坚持监督与服务并重审计归根究竟是一种内部管理行为,它的目标是为了加强内部管理,为管理者服务结合公司实际,内审工作的监督、评价职能都必需着眼于为公司经济进展服务,把服务意识融于整个审计过程中,总结阅历,提出建议,改善经营管理,完善内部掌握制度,在做好监督的同时为领导供应牢靠的决策依据
三、工作展望
1.要加强学习,努力提高内部审计人员的业务素养组织定期与不定期的培训,吸纳新学问,拓展视野,在提高专业技能的同时要熬炼成为复合型人才,以更好地适应公司不断进展的需要
2.建立科学、规范的审计程序因审计部是新设立的部门,而审计人员受以往工作阅历的局限性,审计部20xx年按外部审计的审计程序据以执行,对比公司领导的要求尚有肯定的差距,为了使x企业更实,更强,20xx年将试行新的审计程序和审计组长负责制的工作方法,并在实践中不断完善,使审计工作管理由人性化向规范化和制度化转变
3.深化贯彻审计联络员制度联络员是联系总公司与各子公司的纽带,针对以往审计工作中存在的问题,要监督和督促各子公司建立健全基础制度,加强成本核算,规范财务行为,并对企业的生产经营状况从财务角度进行客观公正的分析与评价今年是审计部创立的第一年,在全体人员的共同努力下,取得了肯定的成果,但更多的是不足,如审计人员学问点不够全面,存在肯定的随便性,审计技巧有待提高,存在肯定的审计漏洞展望将来,任重而道远,审计部仅仅只是迈出了万里长征的第一步,在以后的工作中要提高自身技能,努力工作,为公司经济进展保驾护航,为事业增光添彩x集团股份有限公司审计部审计年度总结集锦篇5我今年刚毕业,现在在一家集团公司审计部担当审计助理工作审计部对内审计,对外是一家会计师事务所来了一年了,这算是我的第一次外出工作以下是我对自己第一次的审计工作作出的工作总结盼望大家给出一些批判和建议感谢内审工作共三天,前两天走马观花的看了该公司账务处理方法到第三天的时候,开头留意记账凭证后面的原始凭证,之前做过财务,但以前做的帐都很简洁,但看到房地产企业的帐那么多脑袋都大了两圈对于这次内审的总结L审计前弄清晰子公司与总公司的内控关系
2.了解被审公司的账务处理方法及税务处理状况(之前只是在看书,没有详细接触过实际的账务,看书时也找不到详细的方向现在见到了详细的实务有利于今后的学习)
3.审计之前要详细了解行业的工作流程(在本次的审计中,总是想要知道该公司财务人员工作的详细流程)
4.细心翻看原始凭证,认真观看原始凭证透露的信息,主要查看
①原始凭证的开具时间(是否有跨期的原始凭证)
②原始凭证审批状况(是否存在领导未审批的状况)
③查看原始凭证金额是否小于该记账凭证金额
④是否存在固定资产入账不准时的状况审计年度总结集锦篇6审计办在党工委、办事处的正确领导下,20xx年里努力开展工作,听从领导,听从支配,仔细完成各项审计工作,包括临时性工作的审计为了更好地开展乐观工作,找出差距,特总结如下
一、严格执行考勤制度审计办依据党工委、办事处制定的规章制度,严格考勤,包括早上签到、会议考勤、查岗审计和例会集合考勤仔细执行请销假制度,不定期抽查机关人员在岗状况,保证了机关工作秩序的正常运转,监督机关人员在正常工作时间里乐观开展工作
二、仔细执行岗位目标责任制考核方法20xx年初制定了新的《岗位目标责任制考核方法》,审计办仔细贯彻执行《方法》,每月对各社区、工作区的临时性进行审计汇总,汇总状况两委扩大会通过后简报、通报形式下发到各社区、工作区保证了各工作审计方法的顺当实施,同时激发了社区领导干部的工作乐观性,形成社区、工作区力争上游的良好工作氛围每项工作单独审计,审计结果由扩大会通过后存档
三、搞好每月的加班、夜间值班、考实费扣发汇总工作审计办每月对机关人员的加班状况、夜间值班人员的值班状况,考实费扣发状况进行仔细统计汇总,周六加班状况每季度统计,张榜公布无误后提交财政办兑付每个周日由一人值班进行加班考勤,保证奖罚的准时兑现
四、仔细搞好创城工作依据上级领导部署创城工作指示,仔细学习创城工作的标准要求,仔细贯彻创城工作精神,根据创城高标准、高要求进行预备,在上级检查验收中取得了较好成果城市环境得到大幅度改善
五、乐观仔细执行督办工作制度自党工委、办事处实施督办工作以来,审计办依据督办工作、督办时限的规定,仔细靠上,在规定时限内准时了解督办工作的进展状况,时限到期准时审计,审计结果汇报给领导,为领导工作决策供应依据,有力促进各项工作的顺当完成,仔细执行奖罚制度在明年里,审计办将连续仔细严格执行考勤制度,加大查岗审计力度,搞好各项工作的审计,每月准时汇总社区、工作区考核状况进行通报仔细贯彻执行党工委制定的工作督办制度审计年度总结集锦篇7
一、坚持民本审计,维护百姓利益近两年来,本着〃民本审计〃原则,高度重视民生资金审计工作,把民生资金审计看成审计机关推动金华和谐社会建设、维护广阔人民群众切身利益的大事来抓在担当组长的民政、社保、教育、慈善、住房公积金等民生项目的审计中,大胆揭露和查处违规行为,维护百姓利益,取得显著成效在民政系统项目审计中,透过审计促使市民政局准时出台政策,全面提高市区低保对象补助标准,促进市区民政部门准时组织力气对城乡低保对象进行了全面核查,使239户(423人)增补为低保对象,实实在在维护困难群众利益;揭示市区殡葬业管理混乱,促进民政部门规范管理,降低殡葬用品和公墓的收费标准,让利百姓在医院审计中查处违规收费320余万元,并按规定进行处理惩罚,规范医院收费管理,减轻老百姓看病负担在教育经费审计中,促进市区财政将教育教育费附加5500万元准时支配使用,促使教育经费足额投入,并针对学校食堂管理不规范现象,促进市教育局出台,维护了就餐同学的权益在住房公积金审计中,促进市政府出台,进一步深化住房公积金征缴和管理工作,使该项政策惠及更多群众在慈善资金审计中督促和帮助慈善总会收回信托慈善资金1900万元,保障资金平安
二、专心开展计算机帮助审计,取得明显成效近两年来,在实施社保基金、住房公积金、学校及医院等审计项目中,大胆尝试,专心开展计算机帮助审计,提高审计绩效如医院审计中,透过计算机帮助审计,查实医院在药品销售、医疗收费等方面的违规问题金额320多万元;东阳市社保基金的审计中,透过劳动部门和住房公积金管理中心相关数据的计算机帮助审计,发觉五家企业xx年度少缴社会保险费700多万元;市区社保基金审计中,透过失业和养老保险相关数据的计算机帮助审计,揭示xx年度151家单位428人在再就业的同期连续领取失业金,涉嫌违规领取失业金
116、13万元在开展医院计算机帮助审计后,上报的案例及专家阅历分别获xx年审计署计算机现场审计实施系统(ao)应用奖和入选xx年度浙江省审计厅专家阅历库名目,同时撰写的论文在上发表
三、专心探究绩效审计思路,总结提升审计成果近两年,在审计项目实施中,不仅仅注意审查和揭示问题,更关注政策、制度制定的合理性、民生资金使用的效益性、老百姓的受惠程度等方面,透过审计分析存在问题的根源,并对如何完善政策、健全制度、加强管理提出合理推举,如民政资金审计中,针对审计中发觉的问题及阅历做法,撰写了多篇审计信息,其中:被市长、副市长批示1篇,市委办及省厅采纳5篇,促使市、区政府完善规范性文件3件,市民政局调整政策文件1件该项目被省审计厅评为xx年度同步审计优秀项目,是当年全市唯一获奖的优秀同步审计项目在教育经费投入审计中,针对市区学校负债沉重、城乡部分校产闲置铺张、民办学校投入不足等问题,在和上予以反映,两篇信息分别被市委书记、市长、市委副书记批示,并引起教育主管部门高度重视,市教育局特地召开ju长办公会议进行专题讨论,审计看法和推举得到很好落实在慈善资金审计中,发觉1500万元对外投资慈善资金收回困难,存在较大投资风险,以形式专题向市政府反映,市长、分管副市长作了重要批示,在审计的专心帮助下,最终收回本金及投资收益1900余万元,化解了慈善资金投资风险,审计工作得到了慈善总会的充分确定审计年度总结集锦篇820xx月至XX月,我在移动公司10086任职客服话务员两个月的工作,使我对客服工作有了肯定的了解和熟悉现就将我的感想及对客服工作的熟悉作如下总结
1、客服人员所需的基本技能及素养要求客服人员所需的基本技能需要有良好的服务精神、具有良好的沟通力量、一般话流利、工作仔细细致、需要有良好的团队精神和工作协作意识,纪律意识强及良好的有良好的心态
2、作为客服人员,需要肯定的技能技巧
(1)学会忍耐与宽容忍耐与宽容是面对无理客户的法宝,是一种美德,需要包涵和理解客户客户的性格不同,人生观、世界观、价值观也不同,因此客户服务是依据客户本人的喜好使他满足
(2)不轻易承诺,说到就要做到客户服务人员不要轻易地承诺,任凭答应客户做什么,这样会给工作造成被动但是客户服务人员必需要注意自己的诺言,一旦答应客户,就要尽心尽力去做到在移动公司作为话务员期间,公司规定在接到客户投诉问题后,要在48小时之内必需做出处理,这是一种信誉的体现,也是对作为客服的基本要求
(3)勇于担当责任客户服务人员需要常常担当各种各样的责任和失误消失问题的时候,同事之间往往会相互推卸责任客户服务是一个企业的服务窗口,应当去包涵整个企业对客户带来的全部损失因此,在客户服务部门,不能说这是那个部门的责任,一切的责任都需要通过客服人员化解,需要勇于担当责任
3、作为客服,需要肯定的技能素养
(1)良好的语言表达力量与客户沟通过程中,一般话流利,语速适中,用词恰当,谦恭自信
(2)丰富的行业学问及阅历丰富的行业学问及阅历是解决客户问题的必备武器不管做那个行业都需要具备扎实的专业学问和阅历不仅能跟客户沟通、赔礼赔礼,而且要成为此项服务的专家,能够解释客户提出的问题假如客户服务人员不能成为业内人士,不是专业人才,有些问题可能就解决不了作为客户,最盼望得到的就是服务人员的关心因此,客户服务人员要有很丰富的行业学问和阅历
(3)要学会换位思索,我们在考虑自己利益的同时也要会客户着想,这样是维护客户、留住客户且最有力的方法,在遇到客户投诉时如能换位思索可以平衡工作心情,提升自。