完整安全隐患排查计划

安全隐患排查计划*****有F艮公司二O一八年度严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好变、配电查现场及［己4电气管理间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好按录要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录防爆区电气设施符合防爆要求供水消防泵一切设施完好,随时处于备用状态.厂区内消防器材完好有效，配备数量和地点应5消防管理查看现场符合国家标准消防器材放置在干燥、清洁处，附件完好无损.消防通道畅通无阻化学品原料是否有一书一签，储存地点和储存方式是否符合有关规定，使用过程中，防中毒、查现场及6化学品管理防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位，废弃的危险化学品包装物是否1己录进行了无害化处理避雷设施完好且冲击接地电阻小于

100.各安全阀、液位计、压力表完好且均在检脸期内，远传信号良好，上下限报警正常各联锁装置运行正常，且定期试验.各储罐区防火堤、防护堤查现场及记7安全设施完好，各部位易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好，且定其标定单体泄漏后，喷淋等录安全装置时刻处于备用状态.各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防化服等设备完好有效，且定期维护各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等查现场及记8厂房建筑现象建、构筑物的防火间工暗合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施防雷设施完好，录防腐处理完好，通风、防汛设施完好地沟及地沟盖完好无损检查与责任制挂钩记录编制单位安全部审核人***批,准入***车间级安全隐患排查表排查人检查时间:目对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使车间符合《危险化学品从业单位安全标准化规的范》的要求要按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，查出不符合项对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向安全部及公司领导汇报求内见检查项目容每月至少检查一次计划检查评价序检查方法（或检查项目检查标准不符合及主要问题依据）符合依据公司安全1职责检查本车间各级管理人员及从业人员的安全生产责任制的完成情况生产责任制检查.依据安全操作检查本车间各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查工艺管线及工艺阀门工作状态检查2工艺法检查现场和记工艺管线有无震动、松、动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵活，录是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸漏的运转部件依据公司有关3设备防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，润滑油的油质变化情况；检查设备的运转状态；要求及安全操作检查温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确.规程检查现场检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及电器4电气元件是否有火化及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内检查本车间范围内的变、检查现场配电室门窗、玻璃、是否齐全.检查现场5仪表检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，一次表和二次表及阀门动作是否统一在外在和内在条件变化的情况下仪表有什么变化，有无锈蚀、松动等潜在危险.检查工作现场是否清洁、有序、员工劳动防护用品穿戴是否符合要求，各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否齐全可靠，气防用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等，查各种安全设施是查现场查记6现场管理否处于正常状态确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人;将有害作业与无录害作业分开，高度作业场所其他作业场所隔离可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施及防护急救器具专柜，柜内设施齐全.设置应急撤离通道和必要泄险区情况查车间各级管理人员定期参加班组安全活动，班组安全活动应有内容、有记录；公司管理人员和查现场查记安全员应对安全活动记录进行检查、签字；查特种作业人员持证上岗情况，对转岗、下岗再就业、7安全教育干部顶岗及脱岗六个月以上者的车间级安全培训教育工作.查对外来施工单位进入作业现场前的安录全培训教育工作.关键装置及检查本车间关键装置及重点部位的运行情况，安全监控设施的运行情况，及应急预案的合理及可8重点部位操作性查现场查记录检查本车间员工在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高出作业等危9作业证查作业许可证险作业，作业证的申办工作警示标对本车间易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况检维修、施工、吊装等作业10检查现场志现场设置警戒区域和警示标志的情况检查.11其他检查现场辖区内是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，是否按照企业的有关规定进行施工检查与责任制挂记录编制单位安全部审核人***批准人:***班组级安全隐患排查表排查人检查时间:目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使班组符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求要求按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向车间报告内容见检查项目计划不定期检查方法（或检查评价序号检查项目检查标准依据）符合不符合及主要问题1劳动纪律检查有无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象查现场检查本班组（工段）各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查工艺管线及工艺阀门工作状态检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵依据安全操作法2工艺塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、检查现场和记录内漏外流、腐蚀、堵塞等情况检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，依据公司有关要裸漏的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，润滑油的油质变3设备求及安全操作规化情况；检查设备的运转状态；检查温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，程检查现场液位指示是否准确检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢依据公司有关要靠，电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味，4电气求及安全操作规电流、电压等是否在指标范围内检查本班组（工段）范围内的变、配电室门窗、程检查现场玻璃、是否齐全检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，一次表和二次依据公司有关要5仪表表及阀门动作是否统一在外在和内在条件变化的情况下仪表有什么变化，有无求、安全操作规程锈蚀、松动等潜在危险检查现场检查工作现场是否清洁、有序、各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否完好，气6现场管理查现场查记录防用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等，查各种安全、消防设施是否处于正常状态查开展班组安全活动情况，班组安全活动应有内容、有记录；公司管理人员和安7安全教育全员应对安全活动记录进行检查、签字；查特种作业人员持证上岗情况，岗位练查现场查记录兵的完成情况等.关键装置及重8检查本班组（工段）关键装置的运行状况，并填写安全检查报告报车间查现场查记录点部位辖区内是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，是否按照企业的有关规定9其他检查现场进行施工检查与责任制挂钩记录编制单位安全部审核人***批准人:***（完整）安全隐患排查计划计划内容

2.3主要危险源及风险概况2o13安全隐患排查检查计划

2.23计划实施保障235O安全隐患排查机构及人员职责

2.

3.15安全隐患排查计划实施管理规定

2.3026相关表单36O表《综合安全隐患排查表》

3.13—16表《公司级安全隐患排查表》

3.23-28表《车间级安全隐患排查表》3o33-310表《班组级安全隐患排查表》

3.43-412安全隐患排查计划为了加强事故隐患源头治理工作，要求坚持风险预控、关口前移，全面推行安全风险分级管控,进一步强化隐患排查治理，实现事故的双重预防性工作机制，防止和减少事故发生、确保公司员工生命及财产安全.根据《安全生产法》等相关法律、法规和省政府号令、《山东省安全生产条例》的相关规定，311结合公司自身生产现场危险源情况和风险情况，制定本计划.计划内容

2.主要危险源及风险概况21O根据《企业职工伤亡事故分类》、《生产过程危险和有害因素分类与代码规定》相关规定,本单位可能发生的事故类型如下火灾爆炸、泄漏、灼烫、容器爆炸、机械伤害、中毒窒息、起重伤害、触电伤害、高温中暑、车辆伤害、粉尘伤害、物体打击、高处坠落、噪声危害等厂区范围内，主要安全控制点为****、*****、*****、******、*******、******、各原材料库房、压缩机房、综合楼、厂区道路等厂区范围内，主要的危险源分布及风险情况，详见表2—1^险有害因素中起触车粉高噪火容机高物毒重电辆尘处声灾器泄灼械温体窒伤伤伤危坠危爆爆伤中打漏烫息害害害害落害炸炸害暑击分布场所■■■■■■■■■*****车间・・■■■■*****车间・・・・・・■■■■*****车间・・・・・■■■*****车间•■■■■■■压缩机房*******■■■■*■■■・・・・・・・・******车间■•■■*****车间・■■■综合楼厂区道路■■安全隐患排查检查计划2o2安全隐患排查检查主要分为综合性安全隐患排查、公司级安全隐患排查、车间级安全隐患排查、班组级安全隐患排查和日常安全隐患排查大类，拟排查计划详见表52—2表安全隐患排查计划表2-2检查类别检查项目检查周期检查组织部主要责任门人全公司的安全资料及现场安全检查主要包括火灾及爆炸、泄漏、容综合性安全器爆炸、灼烫、机械伤害、中毒窒公司安全生产委每半年一次****息、起重伤害、触电伤害、高温中员会隐患排查暑、车辆伤害、粉尘伤害、物体打击、高处坠落、噪声危害、现场隐患排查检查及资料检查.全公司的安全资料及现场安全检查主要包括火灾及爆炸、泄漏、容公司级安全器爆炸、灼烫、机械伤害、中毒窒公司安全生产委每月一次****息、起重伤害、触电伤害、高温中员会隐患排查暑、车辆伤害、粉尘伤害、物体打击、高处坠落、噪声危害、现场隐患排查检查及资料检查所属车间生产现场作业人员及作业场所安全检查全公司的安全资料及现场安全检查车间级安全主要包括火灾及爆炸、泄漏、容每月两次车间主任******器爆炸、灼烫、机械伤害、中毒窒隐患排查息、起重伤害、触电伤害、高温中暑、车辆伤害、粉尘伤害、物体打击、高处坠落、噪声危害、现场隐患排查检查及资料检查.所属班组生产现场作业人员及作业场所安全检查全公司的安全资料及现场安全检查班组级安全主要包括火灾及爆炸、泄漏、容所属班组安全每周一次器爆炸、灼烫、机械伤害、中毒窒贝隐患排查息、起重伤害、触电伤害、高温中暑、车辆伤害、粉尘伤害、物体打击、高处坠落、噪声危害、现场隐*******患排查检查及资料检查设备设施运行状况，有无“三违”日常安全隐不定期公司安全员*****行为，其他需要注意的事项等等患排查计划实施保障

2.3安全隐患排查机构及人员职责2o

3.1为确保安全隐患排查工作持续有效，规范地正常进行，公司设立安全隐患排查工作领导小组:组长由公司总经理***任，副组长由生产副总***担任，成员包括***、***、***、***、****详见年安全隐患排查工作领导小组人员及职责表20182-3表年安全隐患排查工作领导小组人员及职责一览表2-32018姓名组织职位工作职责责任人⑴、全面贯彻落实国家安全生产事故隐患排查治理工作方针、政策、法令和法规⑵、制定公司年度专业安全检查计划、方案，并组织实施*组长主要负责人⑶、负责制定专业安全检查发现问题的整改计划、方案，并组织实施整改和组织整改验收

3、负责审核厂级和车间安全隐患排查计划、方案，并督促实施⑴、制定公司年度厂级综合性安全检查计划、方案，并组织实施.厂级隐患排查负***副组长责人⑵、负责制定厂级综合性安全检查发现问题的整改计划、方案，并组织实施整改和组织整改验收⑴、制定**车间综合性安全检查计划、方案，并组织实施***副组长⑵、负责制定**车间综合性安全检查发现问题的整改计划、方案，并组织实施整改和组织整改验收车间隐患排查负责人⑴、制定**车间综合性安全检查计划、方案，并组织实施.***小组成员⑵、负责制定**车间综合性安全检查发现问题的整改计划、方案，并组织实施整改和组织整改验收1制定**车间各岗位综合性安全检查计划、方案，并组织实施.班组隐患排查负****小组成员责人2负责制定**车间各岗位综合性安全检查发现问题的整改计划、方案，并组织实施整改和组织整改验收1制定**车间各岗位综合性安全检查计划、方案，并组织实施.班组隐患排查负****小组成员责人2负责制定**车间各岗位综合性安全检查发现问题的整改计划、方案，并组织实施整改和组织整改验收⑴、参与公司各级安全检查，并做好检查过程情况记录、图各级隐患排查资***小组成员片、表单资料收集、整理等工作料收集整理负责人⑵、参与公司各级安全检查发现问题的整改验收，并做好验收过程情况记录、图片、表单资料收集、整理等工作日常安全检查负⑴、制定所属班组日常安全检查计划、方案，并组织实施****小组成员责人⑵、负责制定所属班组日常安全检查发现问题的整改计划、方案，并组织实施整改和组织整改验收安全隐患排查计划实施管理规定2o

3.2）未按规定组织隐患排查的，对责任人处罚元.1100）隐患排查发现问题，未及时制定整改计划、方案未及时整改的，对责任人处罚元2100）未按规定报送隐患排查资料的，对责任人处罚元/次.350）未按规定收集隐患排查检查过程情况记录、图片表单资料的，对责任人处罚元/项4505）对安全隐患排查工作突出，成绩显著的，给予奖励100〜300元/人.附隐患排查样表综合性安全隐患排查表排查人员排查时间:序号检查内容检查标准检查方法检查结果备注生产运行安全生产运行正常现场检查1车间内外应保持整齐、清洁、通道生产现场现场检查2平坦、畅通场地应整齐、防滑、无凹陷、凸起作业区的场地现场检查3和严重油污现象设备保养责任落实到人现场检查设备保养现场检查4生产现场生产现场无违章停放车辆现场检查56机泵油封机泵油封无溢油严重现场检查7安全标志牌安全标志牌整洁完好现场检查8动火动火严格执行动火制度现场检查设备修理悬挂警示标志并落实安设备修理现场检查9全措施设备管道应无裂纹和渗漏，管道应设备管道保持畅通，密封良好，无跑、冒、现场检查10滴、漏现象管道上的阀门应启闭灵活，关闭严管道上的阀门现场检查11密不漏原材料、半成品、器具、运输工具原材料、半成品、等堆放规范，不得侵占车行通道现场检查12器具、运输工具和人行通道13车间地面的油污及垃圾应及时清车间地面现场检查理工艺纪律操作记工艺纪律操作记录准时、准确、字现场检查14录体工整查操作记录15工艺控制点工艺控制点在规定范围现场检查16生产岗位生产岗位严格执行操作规程现场检查工作环境、职业安工作环境、职业安全卫生生产现现场检查17全卫生生产现场场包括操作室整洁干净包括操作室劳保用品生产工人按要求穿戴劳保用品现场检查18序号检查内容检查标准检查方法检查结果备注新入厂人员未经三级安全教育或19安全管理考试不合格者，不准参加生产或现场检查单独操作不准穿拖鞋、赤脚、赤膊、敞衣、职工穿戴戴头巾、围巾工作；上班前不准饮现场检查20酒保证安全防护、信号保险装置齐21安全设施全、灵敏、可靠，保持设备润滑及现场检查通风良好22开车准备使用设备前，进行安全检查现场检查23生产现场生产现场无吸烟及烟蒂现场检查工序事故无存在隐瞒事故实情现场检查24上班时无睡岗、串岗、脱岗现象25生产现场现场检查生产现场无班前、班上饮酒现场检查26检查修理机械电气设备时，必须挂生产现场现场检查27停电警示牌，设人监护对易燃、易爆、剧毒、放射和腐蚀28生产现场等物品，必须分类妥善存放，并现场检查设专人严格管理各种消防器材、工具应按消防规范29消防器材设置齐全，不准随便动用安放现场检查地点周围不得堆放其它物品使用的各种电源线的线径、绝缘应用电安全现场检查30满足用电负荷要求电源线的固定方式（含线间距）应电线现场检查31符合规定各种照明（含临时照明）设置应满照明现场检查32足作业要求电源插座、插头应符合安全用电规范现场检查33设备信号、指示灯、仪表应完好有设备指示现场检查34效35机械安全设备防护罩是否齐全，可靠现场检查各种运动装置是否运行正常（异常运动装置现场检查36噪声、振动,漏油，销、链条、链轮、皮带轮等固定合理）安全阀是否灵敏可靠在有效期内安全阀现场检查37电动葫芦安全电动葫芦最大载荷38电动葫芦是否满足生产要求，是否有超设现场检查计载荷强起吊现象发生车间大门开启方便、灵活、上班无车间通道及消防39上锁、卡死现象、车间各通道无现场检查器材堵塞现象车间通道物料堆放是否符合要求物料堆放现场检查40灭火器处于固定位置，无乱拿乱放定置情况现场检查41现象危险化学品使用、储存场所安全化42通风情况学品使用、储存场所通风换气良现场检查好化学品储存场所有无放置灭火器灭火器设置现场检查43序号检查内容检查标准检查方法检查结果备注仓库清洁整齐，地面无零碎、散落仓库的商品和杂物，多余垫木架集中现场检查44存放指定位置公司级安全隐患排查表排查人检查时间:对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存目的在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求要求按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，查出不符合项对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会和县安监局领导汇报.内容见检查项目计划每年不少于四次检查检查评价检查方法（或序号检查项目检查标准不符合及主要问题依据）符合

1、岗位操作人员严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工整查现场查记1工艺管理

2、各生产装置运行必须正常，完好.录

3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好

1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、泗滑等落实到位

2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用.2设备管理

3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好查现场

4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好.无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩严格执行关键装置重点部位安全管理制度设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全，关键装置及查现场及记3运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，应急预案按重点部位录期演练。