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、风险分级管控管理制度181目的对公司生产经营活动中的风险点及危险源进行辨识与评价,确定重大及重要的危险、危害因素,采取风险分级管控措施,预防、减少或避免事件的发生,保证安全生产2适用范围公司所属单位生产活动、生产设施的风险识别基本程序、评价记录、分级管控效果、档案记录、持续更新等内容3编制依据
3.1《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》,
20133.2《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》,AQ3013,2008o
3.3《安全生产风险分级管控体系通则》,DB37/T2882—
20163.4《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》,DB37/T2971—2017o4释义
1.21风险是指生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和后果的组合可能性,是指事故(事件)发生的概率严重性,是指事故(事件)一旦发生后,将造成的人员伤害和经济损失的严重程度风险=可能性X严重性
1.3可接受风险根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险
1.43重大风险发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型
1.5危险源指可能导致人身伤害和(或)健康损害和(或)财产损失的根源、状态或行为,或它们的组合法,确定的风险等级
3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识表5-2安全检查表分析(SCL4-LS)评价记录(RN-AQ-0301A/05)单位岗位风险点(区域/装置/设备/设施)名称:管评现有控制措施序不符合标准情价控检查项目标准L SR建议新增(改进)措施备注号级况及后果级工程管理培训个体应急别别技术措施教育防护处置No分析人日期审核人日期审定人日期填表说明
1、审核人为所在岗位负责人,审定人为上级负责人或车间主任
2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级
3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识风险分级管控清单表6-1作业活动风险分级控制清单RN-AQ-0301A/06单位:作业步骤(危险风险点管控措施源)危险源评管管责责备价控主要后果工程管理培训个体应急控任任或潜在事编类序号名称级级技措教防处层单注件人号型名称别别级位术施育护置12作1业3活动4填表说明
1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施,包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”,内容必须详细和具体
2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级
3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识表6-2设备设施风险分级控制清单RN-AQ-0301A/07单位:检查项目风险点管控措施(危险源)评管不符合管责责价控标准情况工程管理培训个体应急控任备标准任编类级级及后果技措教防处层单注人号型名称序号名称别别级位术施育护置1设21备设3施4填表说明
1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施,包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”,内容必须详细和具体
2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级
3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识10文件修改记录序号版本号文件更改章节、条款号更改人更改日期注在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时,危险源可称为危险有害因素,分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类
1.6风险点风险伴随的设施、部位、场所和区域,以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动,或以上两者的组合
1.7危险源(因素)辨识识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程
1.8风险评价对危险源导致的风险进行分析、评估、分级,对现有控制措施的充分性加以考虑,以及对风险是否可接受予以确定的过程
1.98风险分级通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价,根据评价结果划分等级
4.9风险分级管控按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式
4.10风险控制措施为将风险降低至可接受程度,针对该风险而采取的相应控制方法和手段
4.11风险信息风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合
4.12风险分级管控清单各类风险信息(
4.11)的集合5组织机构组长(主要负责人)副组长成员6职责分工
6.1组长公司双重预防体系建设的整体调控,监督组织机构人员职责的履行,为双重预防体系的全面有效运行提供保障组织制定两个体系实施方案及相关计划,全面负责企业两个体系建设工作
6.2副组长负责两体系建设现场管理类工作的组织协调,根据实施计划时间节点落实各部门风险辨识及隐患排查工作,全面落实现场所有网格两体系落地运行负责双重预防体系建设过程培训、技术指导,完成企业两体系制度文件的编制,明确双体系建设过程人员职责及考核,建立双重预防体系工作群并监督运行
6.3安全部a)建立与保持本制度,对风险分级管控体系相关体系文件组织培训;b)对所属单位安全生产风险识别与评价的开展情况进行监督、指导与检查,并对存在问题的整改情况进行跟踪验证c)依据各所属单位上报的风险清单,汇总出公司级级重大风险清单,跟踪管控措施落实情况
6.4设备部对所属车间设备设施的安全生产风险识别及其管控措施的制定和实施情况进行监督、指导与检查
6.5各车间a)依据本制度,对责任区域内的风险点进行划分,开展全员培训;b)采取分级管理、全员辨识、系统评价并监督实施的原则,辨识生产经营过程中涉及的风险点及危险源、风险分级及风险评价,并采取有效管控措施且对评价结果负责c)将识别出的重大风险清单及其控制措施,上报安全部备案法规要求向政府部门报告或备案的重大危险源,按规定程序报告或备案7工作程序和内容
7.1风险点确定
7.
1.1风险点划分原则
7.
1.
1.1根据公司的生产特点,此类风险点按照网格化内所包含的设备设施进行划分,同类型的设备可按一个风险点进行划分,如三甲酯工段三甲酯反应釜作为一个风险点,贲酯罐区作为一个风险点对操作及作业活动等风险点的划分,应对涵盖生产经营管过程所有常规和非常规状态的作业活动常规作业活动的划分公司按照每个工段的安全操作规程以一个完整的操作阶段(或某一岗位)进行非常规作业活动主要包括动火作业、受限空间作业等
7.
1.2风险点排查
7.
1.
2.1化工企业应组织对生产经营全过程进行风险点排查,形成包括风险点名称、区域位置、可能导致事故类型等内容的基本信息,并建立《风险点登记台账》(见表1),为下一步做好风险分析做准备表1风险点登记台账(记录受控号)单位******No序可能导致的主要风险点名称类型区域位置所属单位备注号事故类型填表人审核人审核日期年月日(此表是初步划分风险点时的记录表格可能导致事故类型参照GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写)
1.1风险点排查应按生产(工作)流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行
1.2危险源辨识方法a)现场观察对作业活动、设备运转等进行现场观测;分析作业人员、工艺过程、设备运转等存在的危害因素;b)调阅资料通过调阅有关事件、事故、职业病记录、台帐和环境监测数据等,从中发现存在的危害因素;c)座谈召集管理人员、专业人员和操作人员,讨论分析各项产品、活动和服务中存在的危害因素;d)工作危害分析(JHA)把一项作业活动分解为具体步骤,辨识每一步骤中的危害因素及其危害程度;e)安全检查表(SCL)系统剖析,确定检查项目,编制表格,以提问或现场观察等方式确定检查项目的状况,确定危害因素;f)隐患排查台账依据公司隐患排查台账发现的问题隐患,辨识其危险性根源
1.3危险源辨识
7.
3.1危险源辨识应覆盖风险点内全部设备设施和作业活动,建立《作业活动清单》(参见附录A.2)及《设备设施清单》(参见附录A.3)宜采用以下几种常用辨识方法——对于作业活动,宜采用工作危害分析法(简称JHA)进行辨识,分析步骤和要求参见附录B;——对于设备设施,宜采用安全检查表法(简称SCL)进行辨识,分析步骤和要求参见附录C;一一对于复杂的化工工艺,应采用危险与可操作性分析法(简称HAZOP)等方法进行辨识
7.
3.2危险源辨识范围危险源辨识范围应包括:规划、设计、建设、投产、运行等阶段;——常规和非常规作业活动;——事故及潜在的紧急情况;——所有进入作业场所人员的活动;——原材料、产品的运输和使用过程;——作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品;——工艺、设备、管理、人员等变更;——丢弃、废弃、拆除与处置;——气候、地质及环境影响等
7.
3.3危险源辨识实施
7.
3.
3.1依据GB/T13861的规定,对潜在的人的不安全行为、物的不安全状态、环境缺陷和管理缺陷等危害因素进行辨识,充分考虑危害因素的根源和性质
7.
3.
3.2辨识危险源也可以从能量和物质的角度进行提示其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、化学能、热能和辐射能等
7.4风险控制措施制定
1.
4.1由安全部牵头组织各专业技术部门、各车间全员参与风险控制措施的制定,风险控制措施应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证
7.
4.2设备设施类危险源的控制措施应包括报警、联锁、安全阀、液位、温度、压力等工艺设备本身带有的控制措施和消防、检查、检验等常规的管理措施
8.
4.3作业活动类危险源的控制措施应包括制度完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员素质等方面
7.
4.4风险控制措施在实施前应组织相关部门进行评审
7.5风险评价公司采用LS法进行风险评价,通过定性分析和定量分析综合考虑风险影响和风险概率两方面的因素,以此分析评价风险的大小其取值公式为R=LXS,其中:R是危险性(也称风险度),R值越大,风险越大;L是事故发生的可能性;S是事故后果的严重性L和S取值标准依据风险评价准则进行合理取值,R值对比风险分析判断准则,确定风险评价级别和管控级别
7.
5.2当出现以下情形,应直接判定为重大风险a违反法律、法规及国家标准中强制性条款的;b发生过死亡、重伤、重大财产损失的事故,且现在发生事故的条件依然存在的;c根据GB18218评估为重大危险源的储存场所和构成重大危险源的危险化学品罐区;d运行装置界区内涉及抢修作业等作业现场10人及以上的;e涉及重点监管危险化工工艺的;f建设项目试生产和化工装置开停车过程;g根据GB30871确定的一级及以上动火作业、四级高处作业(h30m和提级的状况)、受限空间作业、一级吊装作业(M100t)等
7.
5.3当出现以下情形,应直接判定为较大风险a.二级动火作业;b.可燃有毒液体的盲板抽堵作业;c.涉及重点部位、关键装置的;
8.6风险分级管控
9.
6.1确定管控层级依据风险点的风险级别,确定相应管控层级公司级1级风险点车间级2级风险点班组级3级风险点岗位级
4、5级风险点
7.
6.
2.1风险分析评价和风险等级判定时,应对每项控制措施进行评审,确定可行性、有效性
7.
6.
2.2上级负责管控的风险,下级应同时负责管控,逐级落实具体措施
7.7风险点告知公示
7.
7.1对车间风险点进行培训告知
7.
7.2在二道门处进行重大风险的宣传栏告知
7.
7.3在各车间门口处进行较大以上风险的宣传栏告知
7.
7.4在车间网格进行网格内所有风险的告知牌告知8持续改进
8.1公司每年对风险分级管控体系进行一次系统性的评审或更新,公司根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置、设施等适时开展危险源辨识和风险评价
8.2公司应根据以下情况变化对风险管控的影响,及时根据变化范围开展风险分析,及时更新风险信息
8.
2.1法律法规等增减、修订变化所引起的风险程度的改变
8.
2.2发生事故后,有对事故、事件或其他信息的新认识,对相关危险源再评价
8.
2.3组织机构发生重大调整
8.
2.4补充新辨识的危险源评价
8.
2.5风险程度变化后需要对风险控制措施的调整9附则本细则由潍坊圣兴化工有限公司安全部负责解释A1风险点登记台账RN-AQ-0301A/01单位:No可能导致的主要事故类序号风险点名称类型区域位置所属单位备注型填表人审核人审核日期年月日(此表是初步划分风险点时的记录表格可能导致事故类型参照GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写)A2作业活动清单RN-AQ-0301A/02单位No序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注填表人填表日期年月日审核人审核日期年月日(活动频率频繁进行、特定时间进行、定期进行)A3设备设施清单RN-AQ-0301A/03单位No是否特种设序号设备名称类别位号/所在部位所属单位备注备填表人填表口期年月口审核人审核口期年月日(填表说明
1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类
2.参照设备设施台帐,按照十大类别归类,按照单元或装置进行划分,同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并,在备注内写明数量
3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出)工作危害分析(JHA)评价记录表4-2工作危害分析(JHA+LS)评价记录(RN-AQ-0301A/04)单位岗位风险点(作业活动)名称No现有控制措施评危险源或潜在事序作业步主要工管个价管控培训应急件(人、物、作L SR建议新增(改进)措施备注号程理体级骤后果级别教育处置业环境、管理)技措防别术施护分析人日期审核人日期审定人日期填表说明
1、审核人为所在岗位/工序负责人,审定人为上级负责人
2、评价级别是运用风险评价方。