附录C.8：安健环与节能减排检查及隐患排查治理管理制度

附录C.8安全检查及隐患排查治理管理制度中国水利水电第八工程局有限公司基础公司安全检查及隐患排查治理管理制度Q/ZSD-0820703—

2015.AJH08批准人审核人编写人________文件会签表XXX XXX XXXXXXXXXXX主管部门安全环保办公室附表2环境、职业健康安全检查记录表环境、职业健康安全检查记录（格式）序号检查时间检查地点（部位）检查内容检查结果评价意见单位:被检查单位负责人（签字）:检查负责人（签字）:参加检查人员（签字）:年月日附表3安健环与节能臧排隐患整改通知书安健环与节能减排隐患整改通知书（格式）整改单位（盖章）年月整改单位受检时间II整改单位安全负责人员整改单位负责人整改部位和整改内容整改措施整改负责人（签字）年月日整改结果整改验收人（签字）年月日注检查负责人（签字）:参加检查人员（签字）:附表4安全生产隐患排查治理台账（格式）安全生产隐患排查治理台账（格式）单位（项目）名称日期年月日至年月日可能造成隐患排查整改责任整改资金整改完成验收整改验收情・日期部位隐患名称整改措施验收入备注隐患类型隐患等级伤害人人（元）时间日期况填表人备注

①隐患类型分为人身安全隐患、设备设施事故隐患、安全管理隐患、其他事故隐患

②隐患等级分为一般事故隐患、重大事故隐患附表5安全生产事故隐患排查治理情况统计表安全生产事故隐患排查治理情况统计表（格式）填报单位年月一般事故隐患重大隐患排查治理重大事故隐患其中:列入治理计划的重大事故隐患排查治理单其中已整排查出的一排查出的其中已整改销列入治理计其中位、项目数改的一般事整改率累计落实治般事故隐患重大事故号的重大事故隐整改率划的重大事落实治理落实治理落实治理落实治理落实安全措故隐患理资金隐患患故隐患目标任务经费物资机构人员时间要求施应急预案（个）项项%项项%项项项项项项（万12⑶45678910111213元）14（当月（当月（当月（当月（当月（当月（当月（当月数）（当月数）（当月数）（当月数）（当月数）（当月数）（当月数）数）数）数）数）数）数）数）累计数累计数累计数累计数累计数累计数累计数累计数累计数累计数累计数累计数累计数单位负责人审核人填表人联系电话填报日期年月日说明

1.表中数据关系

（8）小于或等于

（5）-

（6）；

（9）、

（10）、

（11）、

（12）、

（13）分别小于或等于

（8）；

2.“一般事故隐患”是指危害和整改难度较小，发现后能立即整改排除的隐患；

3、“重大事故隐患”是指危害和整改难度较大，应当全部或局部停业停产，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；

4、“列入治理计划的重大事故隐患”是指在排查出的重大隐患中，一时难以整改，需要在以后全部或者局部停业停产治理，且已经列入治理计划的隐患

5、各单位的第一栏填写本月数，第二栏填累计数

6、各单位、项目应将以上信息于下月5号前报送公司安全环保部附表6重大隐患登记表重大隐患登记表填报单位填报时间:项目部名称项目负责人联系电话项目地址建设单位监理单位隐患描述（包括隐患所在部位、性质、可能产生灾害后果等）治理（监控）情况（包括治理措施、隐患消除前采取的应急措施、对建设、监理单位及当地政府有关部门报告情况、治理预计所需费用等）治理（监控）责治理（监控）期限任人填报人联系电话1总则12管理职责13检查分类31日常检查32专项季节性检查和专业检查33综合检查44事故隐患排查治理工作要求45检查记录及结果处理56建档及信息报送67附表6附表1:项目安全人员日常巡查记录表格式7附表2环境、职业健康安全检查记录表8附表3安健环与节能减排隐患整改通知书9附表4安全生产隐患排查治理台账格式10附表5安全生产事故隐患排查治理情况统计表11附表6重大隐患登记表12安全检查及隐患排查治理管理办法1总则为了发现和查明基础公司建设项目中存在的各种危险源和安全隐患，及时、有效地排查治理生产安全事故隐患，防范重特大事故发生，制止违章作业，防范事故发生和整改隐患，加强基础公司及各项目的安全生产管理,保障全体员工生命财产安全，确保安全生产工作的顺利进行,结合基础公司生产经营的实际情况，特制定本办法2管理职责

（1）基础公司主要负责人督促检查本单位的安健环与节能减排工作，对本单位的隐患排查治理工作全面负责，保证事故隐患排查治理所需资金投入

（2）基础公司分管负责人负责审批本单位安健环与节能减排检查（评价）计划和检查（评价）通报，领导检查本单位的安全生产状况，对隐患排查治理工作负监管领导责任，督促本单位隐患排查治理工作的开展，审批隐患排查治理工作考核建议

（3）基础公司总工程师组织制定、审批重大事故隐患治理方案，对主管工作职责范围内的事故隐患排查治理工作负直接管理领导责任

（4）基础公司其他领导班子成员对各自主管工作职责范围内的安健环与节能检查以及事故隐患排查治理工作负直接管理领导责任

（5）基础公司安全环保办a）负责拟定本单位安健环与节能减排检查（评价）计划，组织开展本单位安健环与节能减排检查（评价）工作b）监督整改检查、评价中发现的问题，并通报，督促、指导所属单位开展监测、检查、评价工作c）为本单位安全生产事故隐患排查治理监督归口管理部门，对事故隐患排查治理负监督管理责任d）负责组织开展本单位事故隐患排查治理工作，对工作开展情况进行指导、监督和检查,重点监督重大事故隐患排查治理e）负责本单位事故隐患排查治理情况汇总、统计、分析

一、上报、归档工作f）参与本单位重大事故隐患及治理方案审核督促所属单位对重大事故隐患排查治理实现闭环管理对事故隐患排查治理工作开展情况提出考核建议

（6）基础公司设备物资办a）负责组织设备物资安健环与节能减排专项检查工作，监督隐患整改b）为本单位设备、物资类隐患排查治理工作的管理与监督部门，对职责范围内的事故隐患排查治理负直接管理责任c）负责组织开展设备、物资事故隐患排查治理工作，对工作开展情况进行监督，重点监督重大事故隐患排查治理d）负责本单位设备、物资事故隐患排查治理情况汇总、统计、分析工作，并及时提交安全管理部门备案审核所属单位上报的设备、物资重大事故隐患及治理方案

（7）基础公司工程管理办a）为本单位安全技术管理职能部门，对职责范围内的事故隐患排查治理负直接管理责任b）负责指导和督促事故隐患治理方案的制定、交底、实施工作c）负责组织制定或审核重大事故隐患治理方案，组织重大事故隐患治理方案技术交底、督促实施、治理结果复核验证等d）负责重大事故隐患治理方案档案管理工作

（8）基础公司其他职能部门在职责范围内配合本单位组织开展监测、检查、评价工作，对各自职责范围内的事故隐患排查治理负直接管理责任

（9）项目部主要负责人督促检查项目部的安健环与节能减排工作，对本项目部的隐患排查治理工作全面负责，保证事故隐患排查治理所需资金投入

（10）项目部分管负责人负责审批本单位安健环与节能减排检查（评价）计划和检查（评价）通报，领导检查本单位的安全生产状况，对隐患排查治理工作负监管领导责任，督促本单位隐患排查治理工作的开展，审批隐患排查治理工作考核建议，督促、指导开展排查治理结果分析和整改落实

（11）项目部总工程师组织制定、审批和上报重大事故隐患治理方案，对主管工作职责范围内的事故隐患排查治理工作负直接管理领导责任

（12）项目部其他领导班子成员对各自主管工作职责范围内的安健环与节能检查以及事故隐患排查治理工作负直接管理领导责任

（13）项目部安全环保办a）负责拟定本项目部安健环与节能减排检查（评价）计划，组织开展本项目部安健环与节能减排检查（评价）工作b）监督整改检查、评价中发现的问题，并通报，督促、指导所属单位开展监测、检查、评价工作C）为本项目部安全生产事故隐患排查治理监督归口管理部门，对事故隐患排查治理负监督管理责任d）负责组织开展本项目事故隐患排查治理工作，对工作开展情况进行指导、监督和检查,重点监督重大事故隐患排查治理e）负责本项目事故隐患排查治理情况汇总、统计、分析、上报、归档工作f）参与本项目重大事故隐患及治理方案审核督促所属单位对重大事故隐患排查治理实现闭环管理对事故隐患排查治理工作开展情况提出考核建议

（14）项目部设备物资办a）负责组织设备物资安健环与节能减排专项检查工作，监督隐患整改b）负责本项目设备、物资类隐患排查治理管理、监督、检查工作c）负责设备、物资事故隐患排查治理情况汇总、统计、分析工作，并及时提交安全环保办备案d）参与事故隐患及治理方案制定工作e）组织制定本项目上报的设备、物资重大事故隐患及治理方案

（15）项目部工程管理部a）负责本项目事故隐患治理方案的制定、交底、治理结果复核验收等工作b）负责组织制定本项目重大事故隐患治理方案及实施、验收和报批工作c）负责本项目事故隐患治理方案档案管理工作d）负责项目事故隐患治理过程质量控制工作

（16）项目部其他职能部门在职责范围内配合本单位组织开展监测、检查、评价工作，对各自职责范围内的事故隐患排查治理负直接管理责任

（17）各项目部进行工程分包或将生产经营场所、设备租赁、出租的，应当与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责各项目部对承包、承租单位的事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责3检查分类

（1）日常检查基础公司安全环保办应结合实际情况开展日常安全检查，并做好记录项目部日常检查主要包括日常巡查及作业班组例行检查a）日常检查由项目部专（兼）职安全人员负责，每天对所管辖施工区域进行巡回检查,填写《安全人员日常巡查记录表》（见附表1）；b）班组检查由班（机）长负责组织，对当班作业场所和施工人员进行安全检查，开展好危险预知活动，并作好记录；c）施工队检查由各作业队长（机组长）组织，对作业现场和日常安全管理工作进行检查,并作好记录日常安全检查主要内容日常检查主要是纠正违章，排查事故隐患，检查安全设施的完善、防护用品的使用，各类安全规章制度及规程的执行情况等

（2）专项（季节性）检查和专业检查基础公司根据各项目特点选取有针对性的项目开展专项检查，并做好记录项目部安全管理部门组织有相关部门开展的有针对性的安全检查，应根据工程施工生产进展情况和季节变化组织进行检查专项（业）检查内容主要包括（但不限于）a）冬季“三防，夏季防暑降温、防汛、防泥石流、防台风及雨季施工检查b）爆破、洞室开挖、高边坡开挖、竖井开挖、水上（下）施工等危险作业而进行的特殊检查c）设备、用电、危险化学品、消防、交通和起重作业等而进行的单项集中检查d）检查结束后检查组应对检查情况作出评价，并下发检查通报e）专项（业）检查针对不同的项目、区域，每月检查不得少于一次，有其他专门管理要求的，遵照相关规定执行

（3）综合检查基础公司安全环保办每年组织一次对所属项目的综合检查项目部综合检查由项目部安全第一责任人组织相关部门人员，对项目部进行的全面检查每月应至少组织一次施工现场综合检查；综合检查主要包括安全管理和施工现场两方面，内容包括（不限于）a）作业现场的隐患查处；b）危险源控制情况；c）安全生产责任制落实情况；d）安全规章制度落实情况；e）现场安全管理情况；f）员工遵章守纪情况；g）员工劳动用品穿戴情况；h）其他临时工作的落实情况i）检查结束后检查组应对检查情况作出评价，并下发检查通报j）对整改落实情况验收、评价4事故隐患排查治理工作要求

（1）事故隐患排查治理应纳入基础公司和各项目的日常生产经营工作中，按照发现-评估-报告-治理-验收.销号的流程形成闭环管理

（2）基础公司每年将组织对下属项目部进行事故隐患排查治理专项行动由基础公司主管安健环副经理与安全环保办及各项目的安全总监、主管理安全生产副经理等安全检查人员，组成安全督察检查组对项目事故隐患进行排查，排查频次的要求是对基础公司主要项目、高危项目、重点度汛项目一年不少于2次，对境外项目，一年不少于1次；一般项目原则上一年1次，在境外者可二年1次；对新开工项目第一次主要由基础公司安全环保办进行排查和指导

（3）各项目部是事故隐患排查、治理和防控的责任主体，应建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度，逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制，同时保证事故隐患排查治理所需的资源

（4）隐患排查前应制定实施方案，明确排查的目的、范围、时间、人员，并结合安健环与节能减排检查、安全性评价，组织隐患排查工作

（5）各项目是事故隐患排查、治理和防控的责任主体，应建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度，建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制，同时保证事故隐患排查治理所需的资源

（6）施工队（作业队、车间）、班组等作业单位应在生产作业前对作业现场进行隐患排查排查出隐患能够立即治理的应及时治理，不能治理的及时上报，不能保证生产安全的不得冒险作业

（7）各项目对一般事故隐患应立即整改，对排查出或施工队（车间）、班组等报告的重大事故隐患应立即采取控制措施，防止事故发生，并及时制定事故隐患治理方案，方案应当包括以下内容a）隐患现状和产生原因b）隐患的危害性和后果c）隐患治理的目标和任务d）隐患治理采取的方法和措施e）隐患治理经费和物资的落实f）负责隐患治理的单位和人员g）隐患治理的时限和要求

（8）事故隐患实行分级监控治理可能引起一般事故的隐患由项目部监控治理；可能引起较大事故及以上的重大隐患由基础公司监督治理，并报公司备案

（9）事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应加强维护保养和监控，防止事故发生

（10）各项目应加强对自然灾害的预防对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，应按照有关法律、法规、标准排查，采取可靠的预防措施，制定应急预案在接到有关自然灾害预报时，应及时向下属单位发出预警通知；发生自然灾害可能危及生产经营场所和人员安全时,应采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施，并及时向上级和当地政府有关部门报告

（11）各施工项目在隐患排查治理工作中遇有自身难以解决的技术等问题，应及时上报,组织专家等予以解决

（12）当法律法规、标准规范发生变更或更新，以及施工条件或工艺改变，对事故、事件或其他信息有新的认识，组织机构和人员发生大的调整的，基础公司、各项目部应及时组织隐患排查

（13）各项目应当鼓励、发动员工发现和排除事故隐患对发现、排除和举报事故隐患的有功人员，应当给予奖励5检查记录及结果处理

（1）日常安全检查专职安全员填写巡查记录，班组安全员填写日志

（2）综合检查、专业（项）检查应有检查评价报告，并填写《环境、职业健康安全检查记录》（见附表2）对违章行为立即纠正，一般隐患当时整改的，也应在检查结果中记录

（3）《环境、职业健康安全检查记录》由检查人员填写，检查负责人和被检单位负责人签字认可，由组织检查的单位安全管理部门存档备查

（4）专业（项）检查和综合检查后，检查组应对被检查项目、单位作出评价，将检查结果、意见书面告之被检单位、项目，并存档

（5）检查中发现违章行为应立即纠正，对一般问题和隐患应就地通知整改

（6）安全检查发现的重大隐患或评价不合格或停工整顿的，应下达《安健环与节能减排隐患整改通知书》（见附表3）《安健环与节能减排隐患整改通知书》由检查负责人签字，整改责任人和验收人员签字认可，一式三份，各存一份隐患整改后，经验收人员验收、签验收意见后报送检查负责人对于一时无法整改完成的较大或重大安全隐患，应采取临时措施，并及时通报上级相关部门采取措施，并录入《安全隐患排查治理台帐》，（见附表4）实行跟踪监控6建档及信息报送

（1）各项目应建立安全生产隐患排查治理台账档案，每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并按要求向上级和政府有关部门报告隐患排查治理工作信息

（2）对于重大事故隐患，各项目应按照属地管理原则及时向当地政府有关部门报告

（3）项目在每月、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于下月2日前和下年1月2日前向基础公司安全环保办填报《安全生产隐患排查治理情况统计表》（见附表5）对于应由基础公司监督的重大隐患同时报送《重大隐患登记表》（见附表2）

（4）基础公司在每月、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于下月5日前和下一年1月5日前向有限公司安全环保办填报《安全生产隐患排查治理情况统计表》（见附表5）对于应由公司及以上监控的重大隐患同时报送《重大隐患登记表》（见附表6）7附表附表1安全生产隐患排查治理台账（格式）附表2重大隐患登记表附表1:项目安全人员日常巡查记录表（格式）项目安全人员日常巡查记录表（格式）检查时间班次天气被检查单位被检查单位施工现场负责人检查部位检查内容要立即整改的事项限期整改的事项安全人员检查评价口安全口基本安全口危险检查人员处理结果安全巡查人员被检查单位负责人备注。