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文本内容:
中铁七局集团有限公司工程项目管理自查方案为深入贯彻落实股份公司2017年经济运行分析会精神,根据股份公司重点工作集中督办安排和集团公司年度工作部署,集团公司决定对工程项目管理情况进行一次全面自查,通过认真总结经验,分析查找不足,进一步探索和完善法人管项目、后台管前台的有效途径为确保此次检查工作有序推进,高效率、高标准、高质量地完成自查任务,特制定本方案
一、成立领导小组组长张建国、罗育桂副组长刘宝贵、何继中、董炬洪、郭建群、何江、徐万瑜、卢家友、杜翔斌、范中兵、罗建平组员集团公司各部门负责人自查工作领导小组下设办公室,办公室设在工经部集团公司所属各单位、各项目(指挥)部要成立相应工作小组,落实工程项目管理自查各项要求
二、职责分工各单位要及时沟通信息,加强检查协调,避免因交叉或重复检查增加人力、物力负担,避免影响项目部正常的施工生产活动基本检查分工如下
1.项目部负责组织本项目开展自查自纠
2.项目(指挥)部负责组织本项目所属各分部开展自查自纠,落实问题整改
3.工程公司负责组织代管、自管项目开展自查自纠,并选取部分重点在建项目进行现场检查和考评,落实问题整改
4.区域指挥部负责组织包保区域内在建项目开展自查自纠,并选取部分重点在建项目进行现场检查和考评;督导落实各现场检查项目的问题整改
5.集团公司选取部分公司和重点在建项目进行现场检查和考评
三、工作目标加强工程项目管理制度落实,认真查找管理和职责履行过程中存在的问题,督促和指导项目部完善制度、固化流程、落实责任,进一步提高项目创效能力和盈利水平通过开展工程项目管理自查,确保突出问题能够得到有效治理,全力推进“法人管项目”真正落地,促进工程项目管理水平的进一步提升
四、检查重点本次自查以工程项目管理为核心,结合股份公司《工程项目督导情况通报》,围绕工程技术、劳务(专业)分包、物资、设备、责任成本、安全质量、财务等管理要素以及廉政建设等方面,着力查找和解决项目管理中存在的难点问题、突出问题具体检查内容及检查依据详见附件1
五、总体计划
(一)自查自纠阶段(2017年9月26至10月10日)各项目(指挥)部自行组织、认真开展自查自纠,形成自查自纠报告,并进行考评
(二)督导检查阶段(2017年10月11日至10月31日)集团公司、各区域指挥部、各公司选取部分重点在建项目进行现场检查和考评进行现场检查的项目必须保证一定的数量,且具有代表性区域指挥部在所辖范围内现场检查项目应不少于2个,
一、
二、郑州、武汉、西安、路桥公司现场检查项目应不少于2个,其他公司应不少于1个
(三)整改提高阶段(2017年11月1日至11月25日)集团公司自查工作领导小组针对检查发现的问题进行分析,提出整改意见,制定整改措施,并督促整改落实;集团公司自查工作领导小组对各公司工程项目管理自查情况进行总结通报,并根据检查情况形成总结报告,巩固检查成效
六、实施步骤本次检查工作按照“安排部署一自查自纠一现场检查一提出整改意见一落实整改一总结通报一巩固提高”的步骤实施
(一)安排部署9月25日前,各单位按照集团公司统一部署和安排,对开展工程项目管理自查的目的、方法步骤、相关要求等进行深入学习和宣贯
(二)自查自纠9月26日至10月10日,各项目(指挥)部自行组织、认真开展自查自纠,及时形成自查自纠报告,并进行考评三现场检查10月n日至10月31日,集团公司、公司两级自查领导小组牵头组织检查组对重点在建项目进行现场检查和考评
1.实施检查前应精心做好策划和准备检查组成员根据检查需要,充分做好相关制度文件、报告资料的收集及监督考核发现问题的梳理等准备工作,关键是要做到心中有数、有的放矢,即坚持以问题为导向,既能够带着问题下去检查,又能够通过检查进一步发现问题,给下一步分析问题、解决问题奠定基础
2.现场检查方法和内容1召开首次会议会议由检查组召集,项目部领导班子成员和各业务部门负责人参加会议主要议程包括介绍检查组成员;对开展工程项目管理自查工作有关事项做出说明;听取项目部有关情况汇报等;2查看现场、调阅资料重点检查验证项目部落实股份公司、集团公司项目管理有关制度、工作部署,以及所在单位后台管控、过程监督等情况;3量化考评对照十一项检查内容和检查评分标准,进行量化考评采用缺项扣分制,考评表详见附件1,每一项得分由检查组现场检查考评4召开检查组内部会议检查组成员分别汇报检查情况,并针对检查中发现的问题提出具体整改意见及建议;在此基础上,汇总形成检查组反馈意见
(5)召开末次会议检查组向项目部集中反馈检查情况及检查中发现的问题,并重点围绕项目管理、成本管控和执行力建设,提出堵塞管理漏洞、完善管理制度,强化管理提升的具体整体意见及要求
(四)提出整改意见n月1日至11月5日,检查组成员对检查中发现的问题进行梳理,并按照共性问题及个性问题进行归纳、统计,采取定性分析和定量分析相结合的方法,对工程项目管理制度执行效果、存在问题等情况进行评价和分析对问题的描述和分析必须做到事实清楚、数据详实、定性准确检查组成员针对检查中发现的问题,按业务归口提出整改意见,并同步开展业务指导,帮助项目部制定切实可行的整改措施检查组成员在现场检查中发现的违纪违规问题,要根据股份公司、集团公司相关管理制度、规定、办法,提出问责处理建议并及时提交集团公司纪委监察部检查组成员应填写《发现问题及整改意见表》(附件2),一式三份,其中一份留存项目部对标整改;一份交区域指挥部或项目(指挥)部监督整改落实;一份交集团公司自查工作领导小组备案归档(该份需检查组成员本人签字)
(五)整改落实n月6日至11月15日,各项目部对检查出的问题进行整。