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XXX管理体系文件编号SDYP/ZY24-25-2015检验管理制度汇编(第一版第次修订)1发布实施2015-06-012015-06-10发布XXX质量管理制度SDYP/ZY25-2015编制__________________审核___________批准_________________原材料质量管理制度目的1加强原材料的质量管理,保证原材料合格投入使用,规范原材料的入库程序所有入厂生产用主要原材物料实施单位3化验室、生产办、经营办实施程序
44.1原材料入厂前,由经营办采购人员通知化验员做好采用准备
4.2原料入厂后,化验员应于相应地点进行原材料的取样,按照《原材料检验试验规程》进行检验,并作出检验结论
4.3经检验合格的原材料由化验中心出具原材料分析结果报告单,报送生产办、经营办,并作入库使用通知
4.4经检验不合格的原材料,化验室应予以复检,抽取原两倍样品量进行抽样检验,检验合格,化验室作入库使用通知;检验不合格,作出不合格结论,填写《不合格品评审处置记录》
4.5不合格品在标识、记录后,应做好隔离,在未完成不合格品评审、作出处置决定前不得动用
4.6《不合格品评审记录》由化验室组织生产办、经营办进行评审,评审结果送交总厂厂长审批,作出处置决定
4.7我厂不合格原材料采取两种处置方式a.让步接受;b.拒收
4.8处置决定由经营办执行二过程质量管理目的1确保过程质量稳定,并求质量改善,提高生产效率,降低成本原料投入经加工至成品环节实施单位3化验室、生产办实施程序
44.1生产人员在过程控制点中过程质量检验项点,应及时通知化验员进行取样,并等待检验合格后,方可转入下一工序
4.2化验员对各过程产品应及时取样,并按照《过程检验试验规程》实施质量检验,以提早发现异常,迅速处理,确保产品质量
4.3化验室在检验过程中发现过程异常时,应立即上报生产办生产厂长,追查原因,由技术人员加以处理后,将异常原因、处理过程及改善对策等开立“异常处理单”,呈生产厂长批示后,“异常处理单”由化验室存档管理三成品出厂质量管理目的1保证出厂产品质量,杜绝不合格产品的出厂,维护企业产品质量信誉范围2全厂所有产品的入库和出厂实施单位3化验室、生产办及经营办实施程序
44.1加工完成的产品必须经检验合格后,才能入库
4.2成品入库检验委托胜利油田技术检测中心进行,由化验室在产品灌装后入库前,提前通知技术检测中心相关人员,安排取样检验工作,检验结果由胜利油田技术检测中心出具检验合格,技术检测中心通知化验室,由化验室通知生产车间进行产品入库工作
4.33当分析检验结果不符合标准要求时,化验室需配合胜利油田技术检测中心进行复检,复检合格,通知生产车间进行产品入库;复检不合格,化验室需及时将不合格信息反馈给生产办和经营办,并组织生产办和经营办进行不合格品评审,填写不合格品评审处置记录评审结果经总厂厂长审批后作出处置决定
4.4我厂产品不合格处置决定分为返工和让步接收返工由生产办组织执行,让步接收由经营办执行
4.5成品出厂,包装桶上必须张贴项目填写齐全的产品合格证
4.6若发出产品出现质量异议时,由经营办及时将信息反馈给化验室,化验室协同经营办共同处理质量异议,并由化验室形成质量异议处理记录四质量异常处理目的1加强不合格品的控制,采取措施,控制不合格产生和使用,规范不合格品的管理范围2原材料、过程产品及成品实施单位3化验室、生产办、经营办实施程序
44.1原材料质量异常处理
4.
1.1原料进厂检验,在各项检验项目中,只要有一项以上异常时,无论其检验结果被判定为“合格”或“不合格”,化验室均须于说明栏内加以说明,并依据不合格评审处置程序进行呈核与处理
4.
1.2对于检验异常的原材料经评审核决使用时,化验室应依异常项目开立“异常处理单”送生产办生产管理人员,安排生产时通知现场注意使用,并由现场主管填报使用状况、成本影响及意见,经厂长批示后由经营办与供应商交涉
4.2过程产品与成品质量异常处理
4.
2.1过程产品与成品在各项质量检验的执行过程中或生产过程中有异常时,应立即向有关人员反映质量异常情况,以便能迅速采取措施,处理解决,以确保质量生产办在生产过程中发现异常时,除依正常程序追踪原因外,还应采取纠正措施,消除异常,形成处置记录
4.
2.3产品出厂检验不合格时,必须填报“不合格评审处置表”,经会签后作出处理决定检验工作管理规定SDYP/ZY24-2015编制万初峰审核_________________批准.
一、检验工作职责范围41主题内容与适用范围42化验室职责及工作标准43化验室的工作权限54化验室的业务范围5二岗位责任细则51主题内容与适用范围5原材料分析岗位责任制53过程分析岗位责任制6三化验器具管理使用与保养61主题内容与适用范围62仪器、设备、器具的验收63仪器、设备、器具的使用74仪器、设备、器具的校准计量7四检验报告管理标准71主题内容与适用范围72检验报告管理标准7五产品技术标准及各种资料的管理81主题内容与适用范围82产品技术标准及文件、资料的使用、保管和建档管理8六化验室安全、卫生防火管理标准8
一、检验工作职责范围主题内容与适用范围1本标准规定了本厂检验工作内容和工作权限本标准适用于本厂检验工作化验室职责及工作标准2在厂长的领导下,负责全厂原材料、过程控制及产品质量监督工作,其具体职责及工作标准如下
2.1负责原材料进厂的质量检验
2.
1.1严格执行原材料入厂质量检验制度,并执行《原材料检验试验规程》,规范操作,保证检验结果的准确性
2.
1.2及时向有关部门报告分析结果,以达到控制生产之作用
2.2负责生产过程中的质量控制
2.
2.1严格执行《生产过程分析检验规程》
2.
2.2及时向有关部门报告分析结果,以达到控制生产之作用
2.3负责协助本厂产成品的质量监督检验
2.
3.1配合委托检验部门,严格按成品检验制度,和现行执行标准对成品进行分析检验,不得漏检和错检
2.
3.2及时反馈质量信息,在规定时间内提出结果,发现异常及时通知有关部门,保证出厂产品质量合格
2.4认真搞好质量统计,对质量完成情况提出综合分析
2.
4.1制定化验室年方针目标,并组织实施
2.
4.2每年有年终质量检验工作总结
2.5质量事故的参加与管理,质量反馈251质量事故发生后,参加质量事故分析会,参加调查并提出改造措施协同经营办处理质量索赔事宜
2.6负责编制分析仪器采购计划,计量器具检定计划,编制均应按技术标准执行
2.7制定并不断完善检验制度及有关制定,并组织实施,定期对化验人员的工作质量进行考核
2.8搞好技术培训每年制定培训计划,有计划地组织学习,不断提高化验人员的业务技术水平化验室的工作权限
33.1代表厂长对产品质量行使监督权
3.2有权拒绝不合格品入库或出厂
3.3有权拒绝使用不符合标准的包装物
3.4有权制止各种不符合质量的操作行为
3.5有权制止各种不符合安全要求的检修活动
3.6参加产品升级创优的评比会议及各种标准的制定,修订会议
3.7参加涉及原材料及产品质量的会议
3.8严格按照国家标准签发产成品合格证
3.9配合经营办做好用户技术服务工作
4.1负责原材料的分析
4.2负责过程控制分析
4.3负责提出分析仪器采购计划
4.4承担厂交给的临时分析任务二岗位责任细则主题内容与适用范围1本标准规定了原料分析岗位、过程分析岗位的工作任务本标准适用于检验管理工作原材料分析岗位责任制
2.1负责对进厂原材料进行分析化验
2.2全面完成工作任务,严格按规定的标准进行检验,确保分析数据准确及时,并对分析结果进行复核,同时作好记录
2.3认真填写原始记录,字迹要工整,原始记录要保持清洁、完整,对不合格的进厂原材料分析单要及时反馈给经营办,并且样品要保持至下一次取样才能处理掉
2.4牢固树立“安全第一”的思想,严格遵守健全防火守则和化学分析安全操作规程,遵守劳动纪律
2.5对所使用的分析仪器工器、工具、用具要妥善使用和保管
2.6积极参加厂内组织的全面质量管理学习和参加全面质量管理活动
2.7搞好室内、外卫生过程分析岗位责任制3负责对过程分析规程规定的各项中间控制项目的分析化验工作
3.1全面完成工作任务,严格按规定的检验标准进行,确保分析数据准确可靠
3.2主动和生产车间取得联系,掌握开停车时间,及时取样分析,不得拖延时间,及时
3.3发出分析报告单认真填写原始记录,字迹要工整,原始记录要保持清洁完整
3.4牢固树立“安全第一”的思想,严格遵守防火“安全守则”
3.5对所使用的分析仪器、工具、用具要妥善使用和保管
3.6积极参加厂内组织的全面质量管理学习和参加全面质量管理活动
3.7保持好本岗位的室内外卫生
3.8三化验器具管理使用与保养内容与适用范围
3.9本标准规定了对本化验室仪器、设备、器具的验收、使用、维修和计量校准管理办法本标准适用于本厂的化验器具管理工作设备、器具的验收
3.
102.1仪器、设备、器具的采购计划(年计划、月计划和临时计划)提前一个月提出,交付厂长审批
2.2进厂物品需经化验室派专人按技术标准验收,方可入库
2.3已购物品一经发现缺口,质量问题或与计划不符合由化验室提出主导意见,由采购部门酌情处理仪器、设备、器具的使用
33.1仪器、设备、器具应建立台帐
3.2仪器、设备、器具安装环境(例如温度、湿度、稳定度、光通量)通风条件等整洁程度应符合其技术要求,确有困难应创造接近的环境条件
3.3启用的仪器、设备、器具应具有检定合格证,其精度应符合要求,否则不能使用
3.4贵重仪器损坏后,应填写事故报告单,报生产办备案处理,易损易耗品填写登记薄
3.5仪器、设备、器具严禁超限使用
3.6仪器、设备、器具应按操作规程使用
3.7电器设备发生故障后,要立即切断电源,并通知电工,用毕后亦应断电仪器、设备、器具的校准计量
44.1需检定仪器、设备、器具应按规定要求定期检定,检定计划应在每年初由化验室提出,报分管厂长审批
4.2报废仪器、设备、化验室负责人应填写报废统计表,报分管厂长审批四检验报告管理标准主题内容与适用范围1本标准规定了检验报告管理标准本标准适用于检验工作管理检验报告管理标准
22.1化验原始记录要专人负责,按年度分别保管(保存期三年)
2.2每日的分析记录必须经过指定的技术员复核以后,方可开报告单,报告单经技术人员复核,由生产办领导批准,盖章发放给车间和有关部门
2.3原始记录本的记录字迹要清晰,版面要整洁,数据准确,不缺页,要用钢笔填写,不准使用圆珠笔及铅笔记录,不得随便撕掉
2.4记录发生错误时,在错误记录上划一横线,以示作废但应辩认出作废记录的内容,在差错记录的上方填写更正的数字五产品技术标准及各种资料的管理主题内容与适用范1本标准规定了对产品技术标准及各种资料的管理本标准适用于厂技术资料及技术标准的管理办法产品技术标准及文件、资料的使用、保管和建档管理
22.1化验室的技术资料包括检验标准、产品标准及方法标准、化验分析作业指导书、原始记录、技术总结、仪器说明书、技术会议资料等有关文件,由专人负责管理
2.2原始记录及资料的销毁,应由分管厂长审查批准后方能进行六化验室安全、卫生防火管理标准1主题内容与适用范围本标准规定了安全、卫生、防火管理办法及保密规则本标准适用于本厂检验工作的安全卫生管理2为确保财产和人身安全,促使检验工作正常进行,特制定安全卫生管理制度
2.1化验人员必须熟悉设备仪器的安全规定和操作方法,熟悉常用仪器、设备仪器的性能
2.2化验室内除穿戴一般劳动保护用品外,在特殊操作时还须穿戴好特殊保护用品
2.3化验人员上岗或转岗,上岗前必须经过厂、四级、班组安全教育,经考试合格后方能上岗工作或学习
2.4化验人员除遵守厂内的一切安全规章制度外,在工作中必须严格遵守分析安全技术规程及药品仪器的使用制度
2.5化验室要保持清洁肃静,非本室人员禁止入内(联系工作者除外)
2.6实验室要保持清洁
2.7实验室内所用的药品仪器用完后,应按规定的位置放置好,排列整齐,桌面上不得存放与实验无关的东西,随时保持实验室内所有物品的清洁
2.8值班室应保护清洁,生活用餐具、茶缸、毛巾排列整齐规范
2.9门窗、地面按各分工进行整理,要做到窗明亮、门干净,地面清洁
2.10做好保密工作
2.11严格管理火种,使用电热炉时,现场应有人,人走炉灭,用完时拨下电插头
2.12管好用好灭火器材。