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年月第一施交叉后当桧布方聋(计创)20215根据工程监督局5月份交叉监督检查通知工作安排,西安监督站计划与5月10日5月25日对成都局集团公司区域渝黔铁路、贵南铁路(贵州〜段)开展交叉监督检查方案如下
一、检查组成员及行程安排
1.检查组成员检查组组长刘文良检查组成员工程监督局靳小强成都监督站渝黔刘义刚、钟其飞贵南张胜、秦斌西安监督站龚显龙、王玉明、王双存
2.检查人员分工工程监督局靳小强重点检查内容1相关内容成都监督站钟其飞(张胜)重点检查内容
4、6相关内容重点检查内容
10、
11、12中负责检查隧道超前地质预报、围岩监控量测等及相关内业资料;检查桥梁高空、临边安全防护措施;检查路基填料及相关内业资料拌和站、试验室分工(下同)成都监督站参与同志负责试验室拌CQQJZQ-中铁CQQJJL抽查中岭隧道、桥和站验收情况检查;王玉明负责主要管理、技术人员资格;王双存瓦斯隧道请随行5月13|1七局-3四川梁工点各1处负责试验检测仪器设备、拌和站计量系统和信息化工作;龚显龙负监理对洞内风速和铁科责拌和站日常运转、原材料进场检验等瓦斯浓度进行抽检CQQJZQ-中铁CQQJJL抽查桥梁工点1处9大桥局-4河南长城65月14CQQJZQ-中铁抽查坪上隧道工点1S-15日10十二局CQQJJL-4处河南长城CQQJZQ-中铁CQQJJL抽查隧道、桥梁工711十七局-4河南长点各1处城CQQJZQ-中铁CQQJJL-5抽查隧道、桥梁、路85月16日13八局石家庄铁基工点各1处;源拌和站、试验室分工(下同)成都监督站参与同志负责试验室拌和转场至建设项目管中铁5月17CQQJZQ-CQQJJL抽查隧道工点1处;站验收情况检查;王玉明负责主要管理、技术人员资格;王双存负理机构9隧道日12-5石家庄检查1个监理单位责试验检测仪器设备、拌和站计量系统和信息化工作;龚显龙负责局铁源拌和站日常运转、原材料进场检验等5月18日.10建设单位检查建设单位现场指挥部、交换意见;转场至贵南GNJL-1中5月19中铁抽资隧道、现浇梁悬臂梁施工(下同)成都站同志负责挂篮设计、验收、使用;王GNZQ-1铁二院日二局工点各1处双存负责混凝土浇筑、钢筋工程;龚显龙负责预应力张拉;(成都)11中铁广州GNJL-1中抽查隧道、桥梁工5月19日GNZQ-2局、中铁二院点各1处铁一局(成都)中铁5月20日GNZQ-3GNJL-2中抽查独山1号隧道、三局铁华铁桥梁工点各1处12抽查隧道、桥梁工5月20日GNZQ-4中铁GNJL-2中点各1处十一局铁华铁中铁5月21抽查隧道工点1处;GNZQ-5四GNJL-3广B拌和站1个局西宁铁13抽查隧道工点1处;5月21先期标中铁GNJL-XQ试验室;拌和站各1日十二局北京铁研个转场至建设单位中铁GNJL-3广抽查九万大山隧道、移动模架施工分工(上同)成都局同志负责拼装验收环节、龚显龙145月22日GNZQ-6十八局西宁铁桥梁工点1处同志负责预压环节;其他环节根据进度现场分工5月23II15建设单位检查建设单位现场指挥部、交换意见5月24H16整理资料,返回西安备注工点可根据实际情况在检查前一天确定;具体分工可根据现场作业实际进行调整2021年差异化重点工点为重庆长江隧道、中岭隧道、坪上隧道、独山二号隧道、九万大山1号隧道刘义刚(秦斌)重点检查内容
7、8相关内容重点检查内容
10、
11、12中负责检查隧道爆破作业、施工安全用电、通风、有害气体监测等及相关内业资料;检查桥梁起重、吊装、特种作业人员;检查路基路堑开挖、排水、支档结构及防护等及相关内业资料西安监督站刘文良统筹安排龚显龙重点检查内容
2、3相关内容重点检查内容
10、
11、12中负责检查隧道开挖、初期支护及相关内业资料;负责检查桥梁基础及相关内业资料;检查路基地基处理及相关内业资料;王双存重点检查内容5相关内容重点检查内容
10、
11、12中负责检查隧道仰拱、二衬及相关内业资料;负责检查墩、台身及相关内业资料;检查路基填筑及相关内业资料;负责实测实量内容仰拱、二衬钢筋间距和初期支护钢架间距、防水板厚度,实测钢筋直径、钢筋接头是否达标等王玉明重点检查内容
9、13相关内容重点检查内容
10、
11、12中负责检查综合接地系统、四电接口等及相关内业资料负责检查桥梁承台及相关内业资料负责检查路基沉降观测及评估及相关内业资料负责实测实量内容仰拱、二衬钢筋间距和初期支护钢架间距、防水板厚度,实测钢筋直径、钢筋接头是否达标等其余检查内容分工详见附件1行程安排
2.检查时间及行程安排计划(见附件)可根据现场情况适当调整检查1,内容与检查时间
二、检查依据和检查方式检查依据
1.⑴国家有关法律、法规;⑵经批准的有关设计文件(含施工图、缺陷整治图、变更设计、设计技术通知单等);⑶设备技术规格书、说明书;⑷相关设计规范、施工质量验收标准和规范性文件;⑸参建各方与建设单位签订的合同文件检查方式
2.严格按照工程监督局《全面推行“三个三分之一”工作法的指导意见》(质监监管函〔2021)3号)的要求,开展内部监督检查
1.突出对建设单位的检查,对建设项目管理机构时间不少于半天
2.坚持管理行为和现场检查并重坚持从项目现场检查向管理行为检查延伸追溯原则上现场检查和管理行为检查各占工作时间的一半
3.专题调研或蹲点检查根据检查过程中发现的普遍性问题、惯性质量通病或管理薄弱环节,在分析研判的基础上,选择问题相对突出的标段或单位,组织开展专题调研或“解剖麻雀式”的蹲点检查,专题调研、蹲点检查工作,由检查组负责人统筹安排
4.检查组检查前一天下午集体确定检查工点(由建设单位提供检查标段工点形象进度资料),并在当天2000前由检查组长通知建设单位第二天的检查工点,由建设单位配合检查人员通知受检的相关单位
三、重点检查内容
1.检查各参建单位质量安全管理体系的建立及运行情况
2.检查各参建单位红线管理制度制定、落实、红线问题整改、销号情况
3.检查各参建单位常态化“三查”治理活动开展情况
4.检查各参建单位《关于加强铁路建设项目邻近营业线和工程线施工安全管理的通知》(质监督察电[2021)2号)工作安排和推进情况
5.检查各参建单位《关于开展铁路建设项目桥梁、路基工程质量安全隐患专项排查整治活动的通知》(质监督察电[2021)11号)工作安排和推进情况
6.检查各参建单位落实《国铁集团建设部关于进一步加强铁路隧道衬砌质量检查工作的通知》(建建函
(2021)6号)情况
7.检查各参建单位铁路建设项目隧道安全隐患排查整治工作计划及推进情况
8.季节性施工安全检查检查参建单位防洪防汛工作安排和落实情况
9.建设单位除检查1—8项内容外,还应检查信用评价和监理管理情况,对参建单位日常管理考核情况
10.隧道工程重点检查隧道开挖、监控量测、安全步距、支护材质规格型号与布设、初期喷射混凝土、二衬混凝土等工序质量控制瓦斯隧道、特殊地质区段质量安全专项控制措施落实情况并对仰拱、二衬钢筋间距和初期支护钢架间距、防水板厚度,实测钢筋直径、钢筋接头是否达标等n.桥梁工程主要围绕桥梁桩基、高墩和现浇梁施工,突出对危险性较大工程和事故易发环节的检查重点检查项目参照工程监督局《关于开展在建项目桥梁、路基工程质量安全专项检查的通知》中相关要求
12.路基工程主要围绕路基地基处理、填筑、边坡防护和排水系统施工,关注路基下沉、排水不畅、边坡溜坍等情况重点检查项目参照工程监督局《关于开展在建项目桥梁、路基工程质量安全专项检查的通知》中相关要求
13.四电及接口工程重点检查防雷及接地、沟、槽、管、孔、电力及通信等接口按《铁路建设项目工程接口管理办法》(铁总工管
[2016]99号)有关规定,重点检查建设、设计、监理和施工单位工程接口管理职责的落实情况、相关准备工作U!技术、资料准备检查组成员提前掌握监督检查、检测问题整改闭L合情况,了解拟检查标段存在的主要问题,熟悉质监监管函[2018)8号附件相关表格内容,以及相关技术质量标准.工具准备根据现场施工及检测项目情况,由成都监督站参加人员2通知建设单位提前准备常规检查工具,其他工具临时通知.被检工点应准备的资料确定被抽检工点后,告知建设单位通知3各单位在现场准备下列质量资料,以备现场核查⑴施工单位准备该工点的施工图(含变更、会议记录)、施工方案、技术交底资料、作业指导书、施工日记(志)、检验批施工质量验收及相关记录、检测试验报告等质量保证资料⑵监理单位准备该工点的监理日记(志)、旁站记录、监理工程师通知书、工作联系单等⑶受检单位提供“重点检查内容”对应的相关资料如需进一步核查相关资料,检查组将另行通知
五、有关要求
1.检查组要认真贯彻《工程管理中心党委贯彻落实中央八项规定精神的具体措施》,组长负责廉洁自律教育和提醒检查组原则上在工地食堂用自助餐,住宿不得超过各自所在单位标准到项目第一天,检查组要向建设单位明确就餐、住宿、检查用车、随检人员数量、会议组织等有关要求,以及防范廉政风险和加强作风建设的有关措施检查期间,检查组长指派专人负责收缴并支付餐费,做好记录所有参加检查人员不得自行组织或安排其他单位招待宴请
2.由成都监督站相关同志携带《整改通知单》、施工单位和监理单位《不良行为认定通知单》若干份;检查人员随身携带照相机及其他简易测量工具等
3.检查人员对检查发现的问题,应做到描述准确、依据充分、证据齐全、结论明确,检查过程中注意做好影像采集和相关资料留存对发现的突出问题,要深入细查,追根溯源在分析研判的基础上,向检查组负责人提出需要开展专题调研或蹲点检查的标段或单位检查组负责人统筹安排专题调研、蹲点检查工作
4.当天检查任务完成后,检查组长组织召开小组会,确认、分析当天发现的问题,处理措施,确认次日检查重点和工点并按照工程监督局规定格式将签发通知单和认定不良行为的突出问题上报监督管理处
5.突出问题处理检查中发现需签发整改通知单和认定不良行为的问题,组长牵头研究,形成统一意见后,由成都监督站负责签发;对突出问题处理方式不能达成一致意见时,由检查组组长向工程监督局监督管理处报告;检查中,如需实施质量检测的,原则上安排监理试验室进行,检查组人员进行过程监督;如监理单位工地试验室不能检测的,可责成建设单位办理
6.问题汇总及处置检查组成员应在检查当天把发现的问题及照片按规定整理成书面资料(电子版),并及时发送至检查组长指定人员项目检查结束后,检查组组长负责组织与建设单位交换意见,通报情况,由成都监督站签发内部监督通知书,跟踪问题整改闭合
7.检查结束后,检查组长负责牵头完成检查资料汇总形成监督报告,并在5月28日前按工程监督局规定格式上报监督管理处魏磊内网邮箱
8.疫情防控要求由成都监督站参加同志提前搜集出发地及检查住宿地新冠肺炎疫情及防控措施情况,疫情防控要求严格的区域不要强行进入;检查组组长对检查组全体人员疫情防控工作负总责,督促参加人员戴口罩、勤洗手,做好个人防护;要督促建设单位严格控制检查期间陪同人员数量,质询谈话时要保持适当距离,召开会议时应控制参会人数、缩短会议时间
9.检查期间交通、住宿及与建设单位联络委托成都监督站同志办理附件15月份交叉监督检查第一组行程工点清单计划表5月份交叉监督检查第一组2021年5月7日附件1年月份交叉监督检查第一组行程工点清单计划表20215计划检查施工备注检查工点重点环节、部位及重点检查内容序号时间标段或单位单位监理单位15月10日召开启动会,进一步明确监督检查要求,行程,详细分工,确定次至重庆日检查工点,并就监督工作方式方法、项目有关情况进行座谈交流重庆长江隧道工点拌和站、试验室分工(下同)成都监督站参与同志负责试验室拌和瓦斯隧道请随行监5月11中铁十抽查1处;拌和站1站验收情况检查;王玉明负责主要管理、技术人员资格;王双存负理对洞内风速和瓦2CQQJZQ-2日四局CQQJJL-1个责试验检测仪器设备、拌和站计量系统和信息化工作;龚显龙负责斯浓度进行抽检(下北京铁研拌和站日常运转、原材料进场检验等同)中铁5月11抽查隧道、桥梁、路3CQQJZQ-4日CQQJJL-1基工点各1处局北京铁研建议只去1个标,具中铁CQQJJL-2抽查隧道、桥梁、路体跟成都站同志协CQQJZQ-5路基防护工点根据进度进行分工十八局成都大西基防护工点各1处商5月12南4日CQQJZQ-中铁CQQJJL抽查隧道、桥梁、路路基防护工点根据进度进行分工6十八局-2成都大基防护工点各1处西南CQQJJL拌和站、试验室分工(下同)成都监督站参与同志负责试验室瓦斯隧道请随行5月13CQQJZQ-中铁-3抽查隧道工点1拌和站验收情况检查;王玉明负责主要管理、技术人员资格;监理对洞内风速57十一局四川铁处王双存负责试验检测仪器设备、拌和站计量系统和信息化工作;和瓦斯浓度进行龚显龙负责拌和站日常运转、原材料进场检验等科抽检。