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集团公司年专项资金计划情况说明2020按照《关于编制2020年生产经营及项目建设建议计划的通知》(郑煤集团改〔2019)13号)文件要求,集团公司所属各单位于10月份编制上报了2020年专项资金建议计划,集团公司于11月4日-7日组织各部门到各单位对计划进行了会审,形成了集团公司2020年专项资金计划安排建议,2020年专项资金计划主要内容如下第一部分2019年专项资金预计完成情况2019年专项资金计划包括安全、维简、折旧专项资金计划,设备大修计划,科技开发专项资金计划,自筹资金计划,2018年结转计划等,各项计划预计完成情况如下
一、安全、维简、折旧专项资金计划完成情况2019年各单位提取安全、维简、折旧专项资金120857万元,其中安全资金68040万元、维简资金8262万元、折旧资金44555万7L o集团公司年初下达各单位安全、维简、折旧专项资金重点投入计划
105772.60万元,经月度调整补充,计划合计
108360.70万元,其中安全资金68040万元,维简资金
5778.30万元,折旧资金
34542.40万元2019年安全、维简、折旧专项资金重点投入计划预计完成投资
93730.80万元,计划完成率
88.62%,其中安全资金
65050.61万元,计划完成率
95.60%;维简资金
2845.52万元,计划完成率
49.24%;矿等矿安全费用结余部分
24551.19万元,由各矿自行安排计划明细,确保安全费用足额投入
(十四)地面单位计划
2425.06万元L供电处供电处2020年专项资金计划
586.05万元,计划主要内容告成站35KV、6KV变电站保护装置更换,吴庄站35KV断路器购置安装,小电流单相接地故障选线装置购置及安装,方山站、告成站视频监控系统购置及安装,35kv密岳线41#-42#杆段线路改造,35kv矿山南线45#-49#段线路改造,中
25、中29版线路改造,处院变电所变压器改造,机关南院变电所改造,污水管道改造,购置试验仪器、计量装置12台等,对部分线路、变电站设备进行防腐
2.铁运处铁运处2020年专项资金计划
141.20万元,计划主要内容更换道口板,增设排水沟,桥梁托架加固及人行通道改造,9582机车更换安防装置,超化车站站区排水系统修复等
3.郑新铁路郑新铁路2020年专项资金计划140万元,计划主要内容计划实施道口铺面升级改造、K0+300—K0+800挡墙加固改造、道口栏杆升级改造,更新道岔岔心等
4.新郑精煤新郑精煤2020年专项资金计划
465.60万元,计划主要内容计划购置带式输送机、浓缩分级旋流器、离心机、电动机、翻转弧形筛、直流屏电池组、真空抽滤机等设备10台(套)计划实施机电设备及管道防腐,集料箱、布料箱更换,煤泥水总回料管耐磨管更换,调度及通信系统修复及升级改造,主要化验设备升级改造等项目
5.万合公司万合公司2020年专项资金计划291万元,计划主要内容购置数控车床、立式加工中心、焊接机器人、数控焊机水冷一体机、微机屏显液压万能材料试验机、微机屏显示冲击试验机等设备12台(套)
6.供销公司(含煤电宾馆)供销公司(含煤电宾馆)2020年专项资金计划
80.96万元,计划主要内容计划购置电脑25台、笔记本1台、投影仪1台、打印机5台、叉车1台、宾馆设备8台等建议供销公司进一步完善物资管理系统和电子招标平台建设方案,报集团公司研究同意后实施
7.运销公司运销公司2020年专项资金计划
68.40万元,计划主要内容购置化验设备3台、装订机1台
8.通信公司通信公司2020年专项资金计划
236.60万元,计划主要内容光缆线路改造4项,购置语音核心设备1套,购置网站服务器1台、安全防护设备1台、空调2台,更换矿区机房防静电地板等
9.设备管理中心设备管理中心2020年专项资金计划
246.50万元,计划主要内容:计划购置绞车8台、排沙泵10台、低压馈电开关10台、移动变电站2台、乳化液泵2台,更新电缆3000米等
10.救援中心救援中心2020年专项资金计划
168.75万元,计划主要内容计划购置救护车2台、救援车辆2台、深井泵2台、潜水泵2台、防爆照相机1台、防爆摄像机1台、模拟人4个、服装1批等注新郑煤电、杨河煤业、白坪煤业、超化煤矿、告成煤矿5对安全改造矿井2020年国补资金即将到位,5对矿井2020年专项资金计划中未安排的防突设备仪器、防治水设备仪器、智能化改造、机电运输安全防护设施、安全避险“六大系统”完善及其他安全系统改造项目,建议在国家批复计划范围内由国补资金解决
二、设备大修资金计划各单位上报设备2020年设备大修资金计划合计
16082.30万元经审核,集团公司2020年设备大修资金计划合计
13250.90万元,其中集团公司租赁设备大修计划
2365.40万元,各单位自有设备大修计划
11799.50万元
(一)集团公司租赁设备大修计划2020年租赁设备大修计划
2365.40万元,计划主要内容综采设备145台,计划资金
576.20万元;普通设备616台(套),计划资金
1586.20万元;车辆14台,计划资金140万元;其他63万元
(二)各单位自有设备大修计划2020年各单位自有设备大修计划
10885.50万元,计划主要内容:综采设备630台(套),计划资金
8503.50万元;普通设备268台(套),计划资金
2149.90万元;车辆14台(套),计划资金92万元;其他
140.10万元综采设备大修内容主要包括新郑煤电大修2套综采低位放顶煤设备,杨河煤业大修2套综采低位放顶煤设备,超化煤矿大修1套综采低位放顶煤设备,告成煤矿大修1套综采低位放顶煤设备,大平煤矿大修1套综采设备等
三、科技开发资金计划2020年科技开发项目专项资金计划1907万元主要研究内容包括开采支护方面7项,计划资金686万元;“一通三防”方面23项,计划资金832万元;机电运输系统4项,计划资金131万元;地测防治水系统5项,计划资金239万元;综合1项,计划资金19万元
四、自筹资金计划恒泰公司、祥隆公司、郑新公司、工程技术研究院2020年自筹资金计划合计
1044.80万元,计划主要内容如下
(一)恒泰公司2020年自筹资金计划682万元,计划购置钻机6台、瓦斯抽采水力增透随钻机加压装置6台、测量仪器12台、叉车1台等
(二)祥隆公司2020年自筹资金计划169万元,计划购置8吨随车吊1台、注浆泵2台、泥浆泵1台、发电机组1套、管螺纹车床1台等
(三)郑新公司2020年自筹资金计划
55.60万元,计划购置探水仪1台、绘图仪1台、高纯氢发生器1台、监控系统服务器2台、监控系统联网交换机1台、联网专用设备1套、备用电源1台等
(四)工程技术研究院2020年自筹资金计划
138.20万元,计划试验仪器设备19台(套)
五、存在的问题及建议
(一)部分单位预提资金不足,建议煤电公司统筹解决告成煤矿2020年瓦斯治理工程任务重,同时计划安排一套综采设备,实施23041工作面覆岩隔离注浆充填项目,提取资金严重不足,目前资金超支4610万元为满足矿井安全生产需要,统筹考虑煤电公司2020年专项资金提取使用情况,建议告成煤矿综采设备所需资金5092万元由煤电公司2020年提取的折旧资金解决,资产计入设备管理中心
(二)做好项目论证,加强投资控制,提高投资效果2020年计划中重点安排的智能化、自动化矿井建设项目,安全生产各系统技术改造项目等,建议各单位尽快拿出实施方案,业务主管部门对方案进行批复后方可组织实施2020年计划中安排的重大工程、大型装备等项目,建议由业务主管部门报集团公司履行“三重一大”决策程序后组织实施2020年11月27日折旧资金
25834.68万元,计划完成率
74.79%
二、设备大修资金计划预计完成情况集团公司年初下达2019年设备大修资金计划
10811.40万元,其中集团公司租赁设备大修计划
2978.70万元,各单位自有设备大修计划
7832.70万元2019年设备大修计划预计完成投资
6951.50万元,计划完成率
64.29%,其中租赁设备大修计划预计完成
2560.50万元,计划完成率
85.96%;自有设备大修计划预计完成4391万元,计划完成率
56.05%
三、科技开发资金计划预计完成情况集团公司年初下达2019年科技开发资金计划
1987.50万元,2019年科技开发资金计划预计完成投资
312.84万元,计划完成率
15.74%o
五、自筹资金计划预计完成情况集团公司年初下达2019年自筹资金计划
890.50万元,2019年自筹资金计划预计完成投资
844.75万元,计划完成率
94.86%
六、2018年专项资金结转计划预计完成情况集团公司年初下达2018年专项资金结转计划
33604.71万元,2018年专项资金结转计划预计完成
30693.74万元,计划完成率
91.33%O第二部分2020年专项资金计划主要内容2020年专项资金计划包括安全、维简、折旧专项资金计划,设备大修计划,科技开发专项资金计划,自筹资金计划等,各项计划主要内容如下:
一、安全、维简、折旧专项资金计划2020年生产矿井及地面单位预计提取安全、维简、折旧专项资金124024万元,其中安全资金预计提取69300万元、维简资金预计提取8415万元、折旧资金预计提取46309万元各单位上报专项资金计划合计127124万元经审核,各单位2020年专项资金计划合计
107326.91万元,占预提资金的
86.54%,其中安全资金计划69300万元,占预提资金的100%;维简资金计划
6391.25万元,占预提资金的
75.95%;折旧资金计划
31635.66万元,占预提资金的
68.31%主要内容如下:
(一)开拓工程投入计划
3900.74万元2020年计划中安排开拓工程进尺10906米,计划资金
3900.74万元其中新郑煤电2100米、杨河煤业871米、白坪煤业615米、告成煤矿3150米、芦沟煤矿2550米
(二)地质补勘投入计划
1354.05万元2020年计划中安排施工12个补勘钻孔,计划资金
1266.55万元其中新郑煤电8个、白坪煤业4个2020年计划中安排各类报告编制7项,计划资金
87.5万元
(三)采掘设备投入计划15389万元
1.综采设备投入计划7415万元2020年计划中安排新购成套综采放顶煤装备1套,即告成煤矿25031工作面用低位放顶煤液压支架134架,计划资金5092万元2020年计划中零星补充综采设备47台(套),计划资金2323万元,其中新郑煤电计划购置过渡支架8架、端头支架1架、采煤机1台、矿用液压框架式起吊装置1套、矿压观测系统1套、通信系统1套,计划资金1310万元;杨河煤业计划购置端头支架2套、巷道支架10架、无反复支架15架、矿压观测系统1套、通信系统1套,计划资金805万元;白坪煤业计划购置卧底机1台、综采电机1台,计划资金118万元;告成煤矿计划购置总裁电机2台,计划资金50万元;大平煤矿计划购置通信系统1套,计划资金40万元
2.综掘设备投入计划6970万元2020年计划中安排综掘设备10台(套),计划资金合计6970万元其中盾构机1套、钻装锚一体机1台、钻装机4台、单臂钻装机1台、双锚掘进机1台、岩巷掘进机1台、双臂凿岩台车1台
3.普通掘进设备投入计划704万元2020年计划中安排普通掘进设备46台(套),计划资金716万元其中防爆装载机2台、挖装机2台、巷修机3台、耙斗机9台、刮板机4台、混凝土喷射机19台、锚杆钻机2台、注浆机3台、梭式矿车1台、锚杆检测仪1套
4.沿空留巷设备投入计划300万元超化煤矿2020年计划新建混凝土制备系统,用于沿空留巷工程,计划资金300万元
(四)矿井智能化、自动化改造投入计划5058万元2020年计划在新郑煤电、白坪煤业、杨河煤业、大平煤矿四个矿井实施矿井智能化、自动化改造,计划资金5058万元,其中新郑煤电计划投入2490万元,杨河煤业计划投入1393万元,白坪煤业计划资金940万元,大平煤矿235万元2020年计划中暂未安排告成煤矿、芦沟煤矿智能化矿井改造项目,根据两矿采掘接替安排和预提资金状况,建议在以后年度逐步实施超化煤矿建议将智能化、自动化改造项目列入国补资金解决
(五)区域瓦斯治理投入计划
38092.70万元
1.防突工程投入计划
37068.70万元2020年计划中安排各矿底抽巷工程18940米、穿层钻孔1512260米、泄煤量171950吨等防突工程,计划资金合计
37068.70万元
2.防突设备、仪器投入计划1024万元2020年计划中安排购置气动钻机10台、抽采钻机2台,计划资金110万元2020年告成煤矿计划对钻机进行定向改造,计划资金200万元2020年计划中安排购置瓦斯涌出初速度测定仪10套、管道瓦斯气体综合参数测定仪40套、全方位钻孔测斜仪4台、钻机姿态仪2台、深孔快速取样装置2套、钻孔定向仪2台、储存式随钻轨迹测量仪4台、便携式瓦斯抽放管道综合参数测定仪1台,计划资金615万芦沟煤矿2020年计划新建地面瓦斯抽放系统1套,计划资金139万元
(五)通风系统改造投入计划1093万元2020年计划中安排回风巷道扩修1950米,计划资金937万元其中杨河煤业600米、白坪煤业970米、大平煤矿380米2020年计划中安排购置局扇12台、倒台开关5台,计划资金97万元新郑煤电2020年计划购置矿用便携式气体分析仪1套、矿用水动力喷雾降尘器2套,计划资金59万元
(六)防治水、排水系统投入计划
4430.40万元
1.防治水系统投入计划3665万元2020年计划中安排8个工作面注浆加固工程,计划资金2769万元其中新郑煤电2个、杨河煤业1个、白坪煤业1个、超化煤矿2个、告成煤矿2个告成煤矿计划实施23041工作面覆岩隔离注浆充填项目,计划资金538万元2020年计划中安排施工水文孔1个、疏水孔1个,封闭钻孔2个,计划资金
69.5万元新郑煤电计划对顶板新近系进行探查,计划资金
87.5万元2020年计划安排探水钻机3台、仪器5台,计划资金201万元
2.排水系统设备投入计划
765.40万元2020年计划中安排购置采区主排水泵10台,其中芦沟煤矿5台、白坪煤业1台、告成煤矿2台、超化煤矿2台,计划资金
310.40万元芦沟煤矿计划购置飞力泵1台,计划资金90万元白坪煤业计划购置水仓清挖机1台,计划资金120万元白坪煤业、超化煤矿分别购置水煤分离装置,计划资金合计245万元
(七)机电运输系统计划
9069.20万元
1.提升系统改造投入计划785万元白坪煤业计划对主斜井、副井电控系统进行改造,计划资金270万元告成煤矿计划对主井天轮、主轴装置进行更换,计划副井操车系统进行改造,计划资金合计385万元大平煤矿计划对主井罐道进行更换,计划资金40万元
2.主煤流运输系统投入计划
3778.20万元2020年计划中安排购置皮带运输机17部,其中采区主运输皮带2部、工作面生产用皮带运输机2部、掘进用皮带13部,计划资金合计3054万元白坪煤业计划对东翼皮带、筛选皮带进行改造,计划资金380万元2020年计划中安排购置给煤机14台,计划资金
164.20万元超化煤矿、告成煤矿计划对地面筛选系统进行改造,计划资金200万元2020年计划中安排购置硫化机1台、除铁器2台、煤仓破拱器1台,计划资金100万元
3.辅助运输系统投入计划3072万元新郑煤电、白坪煤业计划分别购置1套单轨吊,计划资金1090万元芦沟煤矿计划购置采区提升绞车1台,计划资金320万元2020年计划中安排购置调度绞车、回柱绞车、双速绞车合计84台,计划资金619万元,其中新郑煤电16台、白坪煤业23台、超化煤矿6台、告成煤矿34台、大平煤矿5台2020年计划中安排购置无极绳绞车4部,计划资金490万元其中杨河煤业2部、白坪煤业1部、告成煤矿1部2020年计划中安排购置架空乘人装置3套,计划资金365万元其中新郑煤电1套、超化煤矿1套、芦沟煤矿1套2020年计划中安排购置蓄电池电机车3台,计划资金130万元,其中新郑煤电1台、白坪煤业2台新郑煤电计划购置弯道推车机1台,计划资金58万元
4.供电系统投入计划629万元告成煤矿计划实施第三电源改造项目,计划资金125万元新郑煤电、白坪煤业计划对变电站缺陷进行改造,计划资金235万元大平煤矿计划更换6面低压开关柜,计划资金30万元新郑煤电计划购置4台地面变压器,计划资金80万元2020年计划中安排购置移动变电站1台、低压馈电开关34台、高压启动器5台、软启动器4台、变频器2台、电动机1台、照明综保10台,计划资金159万元
5.机电运输安全防护系统投入计划405万元告成煤矿计划购置主井钢丝绳在线实时安全监测系统1套、矿用钢丝绳芯输送带无损监测系统1套、矿用输送带纵撕识别装置1套,计划资金合计105万元新郑煤电、超化煤矿、告成煤矿计划分别实施斜巷运输监控系统,计划资金合计130万元2020年计划中安排跑车防护装置6套,计划资金170万元
6.其他系统投入计划408万元白坪煤业、芦沟煤矿计划分别购置一台空压机,计划资金合计125万元杨河煤业计划购置龙门吊1套,计划资金153万元新郑煤电计划购置车床、铳床、锯床各1台,计划资金50万元白坪煤业、告成煤矿计划对空压机冷却系统进行改造,计划资金42万元
(九)安全避险“六大系统”改造及应急救援支出计划
442.78万元2020年计划中安排安全避险“六大系统”改造项目5项,计划资金合计319万元,其中芦沟煤矿计划实施安全监测监控系统扩容,计划资金50万元,大平煤矿计划实施人员定位系统扩容改造,计划资金33万元,告成煤矿计划实施应急广播、无线通讯、调度通讯系统改造,计划资金236万元2020年计划中安排应急救援装备46台(套),计划资金
55.78万元大平煤矿、超化煤矿计划分别购置1台救护车,计划资金合计68万元
(十一)环保、节能减排工程计划938万元新郑煤电计划对矿井水处理系统进行升级改造,计划资金400万元;白坪煤业计划实施矿井水深度净化项目,并对矿井水处理系统进行扩容改造,计划资金合计410万元芦沟煤矿计划对筛选系统进行除尘改造,计划资金50万元超化煤矿计划实施装车系统除尘改造,计划资金20万元超化煤矿、告成煤矿计划编制节水评价,计划资金合计58万元
(十二)车辆购置项目计划143万元新郑煤电计划购置叉车1台、铲车1台、装载机1台,计划资金合计78万元杨河煤业计划购置推煤机1台,计划资金65万元
(十三)安全其它
24949.97万元新郑煤电、杨河煤业、白坪煤业、超化煤矿、芦沟煤矿、大平煤。