2023年7月地方财政预算执行情况下一步工作计划

2023年7月地方财政预算执行情况下一步工作计划2023年7月地方财政预算执行情况下一步工作计划

一、—6月份财政预算执行情况

1、财政收入今年经我区六届二次人代会批准的—年财政收入全口径预算为10000万元，1-6月份全口径财政收入累计完成8468万元，为年度预算的85虬同比增收2651万元，增长46%,其中中央及省级收入，全年预算为4988万元，厂6月份累计完成4727万元，为年度预算的95%,同比增收1702万元，增长56%；地方收入，全年预算为5012万元，「6月份累计完成3741万元，为年度预算的75%,同比增收949万元，增长34%,完成市政府责任状6900万元的54%地方收入分项完成情况如下1增值税15%地方分成部分预算为540万元，―6月份累计完成562万元，为年度预算的104%,同比增收236万元，增长72%2地税局征收的地方各税预算为3672万元，―6月份累计完成2604万元，为年度预算的71%3行政事业性收费、罚没收入及地方其他收入预算为800万元，1-6月份累计完成540万元，为年度预算的68%,同比减收20万元，下降4%主要是检察院罚没款上缴国库同比减少183万元改造和自主创新，增强企业发展后劲三是优化服务企业举措，营造良好的财税环境稳步推进营改增工作，帮助企业轻装上阵进一步清理规范行政事业性收费，最大限度减轻企业负担四是进一步拓展融资渠道，盘活政府资源，提高资产运作和融资能力，为发展提供更多的资金支持同时，加强区级债务分析和融资平台财务管理，有效防范和化解财政支付风险五是注重投入产生的效益，强化项目筛选，创新扶持方式，确保产业扶持资金投向发展前景好、带动作用大的项目，做到输血与造血紧密结合，真正把有限的财力资金用在刀刃上

二、加强收入征管，努力实现财政收入稳定增长围绕全年收入目标任务，财税部门要落实有效的征管措施，千方百计增加财政收入，为的发展提供坚强的.财力保障一是要抓紧抓早，及时细化分解落实全区财政收入目标，继续实行周报制，不断完善征管措施，增强责任感、紧迫感二是加强与国、地税的协调衔接，深入开展信息交流与联系，分析税收增减变动原因，主动配合征收部门有针对性地进行监管，重点是做好对销售与税收不匹配、纳税行为不正常的企业的梳理监管，以及建设过程中有政府性专项资金拨付的企业纳税情况的清理，把握组织收入的主动权三是抓好零星税源委托代征通过完善内部监管机制和分成机制，提高征收的工作质量和积极性，做到抓大不放小，堵漏增收四是继续加强对非税收入的征管工作挖掘非税收入增收潜力，确保各项非税收入及时足额征收入库加大对国有集体资产尤其是经营性资产的管理力度，确保资产的保值增值将开发区、各街道按照预算外资金管理的收入全部纳入预算管理五是创新征收管理思路对拟引进的招商引资项目的税收情况、地方财政收入情况进行效益预测和评价，杜绝只占资源，没有效益和高耗能、高污染项目上马

三、坚持以民为本，全力推进社会事业协调发展坚持统筹兼顾、有保有压、突出重点的原则，优化支出结构，提高公共财政保障能力一是加大对教育文化事业的投入，优化教育结构和资源，支持区域教育均衡发展和现代化建设二是落实卫生惠民政策继续深化医药卫生体制改革，关注基层医疗机构综合改革进程，着力扶持发展公共卫生、社区卫生服务，推进卫生事业健康发展三是支持完善社会保障体系做好残疾人帮扶工程各项工作，全面落实现有助残优惠政策支持提升社会化养老、居家养老服务工作水平，不断满足社会需求继续落实就业和再就业扶持政策，支持劳动者技能提升工程四是加大对生态建设的投入支持清水、蓝天、绿地工程，支持公共基础设施和环境执法监管能力的建设五是支持加强社会管理创新能力建设，维护社会和谐稳定

四、加强科学管理，继续稳步推进各项财政改革立足优化管理，持续深化各项财政改革，努力提高财政管理效率与效益一是深化预算管理完善部门预算编制方式，推进预算管理与绩效目标管理、资产管理的有机结合，提高财政资金的使用效益和效率积极探索项目定额标准体系建设，提高预算编制的科学性、公正性继续贯彻落实党政机关厉行节约要求，从严控制一般性支出，降低行政运行成本，严格预算管理，不断强化预算约束力，做到有预算不超支，无预算不开支二是深化国库集中支付管理进一步简化和规范操作流程，逐步提高财政直接支付比例建立健全财政账户管理制度、相关资金管理制度，形成有效的监督制约机制和长效管理机制，保障财政资金支付安全三是加强政府采购工作管理贯彻落实20—年政府采购目录和标准，加强监管力度，拓宽采购范围，提升政府采购信息化管理水平四是加快推进财政绩效管理探索绩效目标管理方法，扩大绩效管理试点工作五是加强行政事业单位固定资产管理建立健全固定资资产收益监管机制，实施有效激励措施，盘活存量资产，合理配置和有效利用国有资产，不断提高国有资产使用效益加快出台《区行政事业单位电子废物处置管理暂行办法》和《明确区行政事业单位固定资产使用年限规定》等资产处置配套文件，杜绝单位自行处置，违规处置现象，实现处置规范化和收益最大化六是加强基层财政管理重点加强对财政分局预算收支管理，建立管理网络，规范科目，规范收支建立对基层财政干部和全区财务人员的考核激励机制，制订定性、定量相结合的考核项目和指标体系，并把考核结果作为奖惩和提拔使用干部的重要依据，充分调动干部职工的积极性加大岗位交流力度，建立健全区、街道合理有序的财政干部培养教育机制及锻炼交流机制，科学配置人才资源，优化干部队伍结构2023年7月地方财政预算执行情况下一步工作计划20_年是全面深化财税金融改革的关键之年，也是全面完成十三五规划的起步之年，财政工作任重而道远县财局将坚持以抓收入、抓融资、抓争取；保运转、保民生、保重点；强预算、强管理、强宣传以及加强对新政策形势研究为工作重心，着力做好以下几方面的工作

一、目标任务

1.财税收入目标20—下半年年地方一般公共预算收入确保完成增长8%,力争增长9%

2.对上争取深入研究上级财政政策，抢抓机遇，积极争取均衡性转移、县级基本财力奖补资金、专项补助等财力性资金加强对上衔接，确保争取地方政府性债券转贷资金

3.5亿元，力争

4.5亿元

3.财政保障努力优化支出结构，切实保障和改善民生，支撑重点项目发展，全年民生支出占比确保64%以上

4.积极探索PPP融资试点工作

二、工作举措一是依法征收，全力组收密切关注经济发展形势和产业调整情况，掌握重点税源变动趋势，强化收入分析、预测和管控加强税收征管保障措施，调动部门、乡镇招商引资和协税护税积极性，依法依规征管，提高收入质量进一步发挥财政资金和财政政策的杠杆作用，利用好各种国家政策资源，整合产业类、园区类等专项资金，引导传统产业转型升级，重点支持有竞争优势和具备创新能力的中小企业做大做强，努力培育新的财源增长点深入推进非税收入收缴管理改革，完善非税收入管理模式，加大行政事业性收费、政府性基金、制没收入等非税收入征缴力度，确保应缴尽缴充分利用土地资源，加大收储力度，继续清收土地欠款，扩大收入规模坚持向上争取力度不减，最大限度地争取中央、省、市资金支持确保对上争取政府性债券资金

3.5亿元，力争

4.5亿元，切实缓解财政促发展资金压力奋力实现开门红、双过半和全年目标任务二是优化支出结构，增强财政保障能力坚持积极稳妥的支出原则，按照保工资、保运转、保民生的、要求，统筹安排政府财力积极开展公务用车改革，支持养老金并轨等分配制度改革从严控制一般性支出，千方百计降低行政运行成本不断优化资源配置，兼顾城乡统筹发展，集中财力向三农、教育、社保、医疗卫生、环境保护等民生领域倾斜，切实保障人员工资、民生工程、重点项目、重点工作等方面的支出需求，不断增强公共服务保障能力三是严格预算管理，提高资金使用绩效严格执行《新预算法》，做好20_下半年预算编制工作，强化预算执行约束，严格预决算信息公开强化监督检查，加大对财政资金监督检查力度和绩效考评力度，对民生专项资金、大额项目资金开展定期检查和随时抽查，进一步规范理财行为，确保财政资金安全，提高财政资金绩效四是加强干部队伍建设，提升服务科学发展能力加强政治和业务学习，全面提升干部职工素质重点抓好各类财政政策落实、财税制度改革、财务管理知识培训，着力提升财政干部履职能力和财政科学化、精细化管理水平20_年计划举办一期PPP专题培训，一期财务管理培训加强廉政建设，认真落实党风廉政建设两个责任，扎实推进惩防体系建设，加强财政廉政风险防控管理，规范财政权力运行加强作风建设强化服务意识积极推行阳光服务、微笑服务、规范服务、高效服务、廉洁服务，以服务零距离、办事零障碍、工作零失误、优化环境零投诉为目标,通过热情的服务、高效的工作展示财政干部新形象4基金收入累计完成35万元，比上年同期增收13万元，增长60%o1-6月份财政收入全口径分级完成情况是两镇和牛心台办事处实际完成2293万元，为年度预算的113%,同比增收1007万元，增长78%；其中地方收入累计完成864万元，为预算的100%,同比增收391万元，增长82加区本级—6月份实际完成6175万元，为年度预算的78%,同比增收1644万元，增长36%,其中地方收入累计完成2877万元，为预算的69%,同比增收558万元,增长24%；1-6月份财政收入全口径分部门完成情况是国税局1-6月份税收收入累计完成3881万元，为年度预算的108虬同比增收1547万元，增长66%其中镇级收入进度较快，上6月份已完成预算156%主要是国税局强化重点税源企业、新办企业的税收征管，改进征管办法，提高征管质量，做到应收尽收地税局1—6月份税收累计完成4156万元，为年度预算74%,同比增收H42万元，增长38%主要是加大对非矿山资源税的清理力度；对房地产企业加强税收管理，实行月税月清；印花税改变征收管理方式，由原市局统一代征下放分局独立征收财政部门1-6月份累计完成431万元，为年度预算的54%,同比减少收入38万元其中行政事业性收费收入同比增收145万元，各收费部门收入均有增长罚没收入同比减收182万元，主要是检察院的罚没款同比减少入库182万元

2、财政支出本年度财政支出预算安排8500万元，预算执行中上级追加专项23万元，区本级追加专项285万元，合计支出指标8808万元，1-6月份财政累计支出4798万元，为支出指标的54%总支出比上年同期增加支出1080万元，增长29虬主要是农村税费改革增加支出301万元，农业专项支出增加120万元，调整工资增加支出150万元，住房公积金提高标准增加支出25万元，增加人员增加人员经费40万元，行政事业收费纳入预算管理增加支出160万元，购置车辆120万元，支付各种奖励增加支出60万元，公用经费实行全年包干分月拨付增加支出100万元分项完成情况如下1科技三项费用及科学事业费预算安排77万元，1-6月份累计支出1万元2农业、林业、水利支出，预算安排550万元，1-6月份实际支出328万元，完成预算的60%,同比增加支出194万元，主要是专项支出增加120万元3文教卫生等事业预算安排3741万元，预算执行中上级追加专项20万元「6月份实际支出1834万元，完成预算的49%,同比增加支出453万元，增长33%其中教育事业费同比增加支出293万元，主要是农村税费改革支出57万元，调整工资增加支出90万元，住房公积金提高标准、增加人员增加支出72万元，乡镇比上年同期增发工资70万元医疗卫生同比增加支出92万元，增长120沆主要是防疫站、妇幼站行政事业性收费纳入预算管理增加支出60万元，公费医疗同比增加支出29万元4行政管理费预算安排20__万元，预算执行中追加支出242万元厂6月份实际支出1637万元，完成预算的71%,同比增加支出541万元，增长50%主要是调整工资、提高住房公积金补贴标准增o加支出60万元，购置车辆及办公设备130万元，经济责任兑现奖增加支出60万元，人大、政协会议费跨年支出13万元，离休干部医药费60万元，行政事业性收费纳入预算管理增加支出60万元；预算单位公用经费全年包干分月拨付增加支出100万元5检法司支出预算安排330万元，执行中追加支出指标43万元，1-6月份实际支出257万元，为支出指标的69%,同比减少支出149万元主要是检法两院上缴收入比上年同期减少，相应返还办案经费减少6抚恤及社会保障补助支出预算安排332万元，上级追加专项支出3万元，1-6月份实际支出157万元，为预算的47%,同比增加支出68万元，主要是税费改革支出121万元7其他部门事业费预算安排940万元，1-6月份实际支出546万元，为年度预算的58虬同比增加支出n万元，其中税费改革支出88万元8政策性补贴支出、排污费支出、城市维护费预算安排80万元，1-6份实际支出38万元，为预算的48%,同比减少支出49万元主要是高台子镇、卧龙镇及新明办事处高速公路占地补助比上同期减少支出52万元

二、预算执行的主要特点及存在的问题

1、在全区国民经济保持稳定增长的基础上，财政收入实现了同步增长财政收入增幅和进度均发生了积极的变化「6月份，财政收入全口径累计完成8468万元，完成预算的84%,按进度提高了35个百分点财政收入进度和增幅均创历史最好水平，为完成全年财政收入任务奠定了坚实的基础

2、财政支出结构进一步改善，重点支出得到了较好的保证从「6月份财政支出运行情况看，财政支出除用于人员经费支出和保机关正常运转公用经费支出外，还为发展明山经济、实施招商引资政策投入了一定的资金为明山区的经济发展提供了必要的资金保证在资金调度上符合一吃饭、二稳定、三建设和保法定、保重点的财力分配原则

3、财政收支矛盾突出，困难与压力依然很大预算执行中新的减收增支因素不断出现一是国家税收政策的影响，下半年国家将对下岗再就业从事工商业、不足起征点的个体商业和修理行业及特殊企业，实行税收减免政策，年影响财政收入（全口径）900万元二是税收收入跨年入库850万元，将使下半年收入任务进度滞后三是财政供养人员增加，财政负担加重，今年仅区本级新增财政供养人员106人，其中教育85人，月增支额10万余元四是各项增支政策的不断出台如调整工资、提高住房问题不定期的暴露,欠拨专项、职工医药费、取暖费等，风险直公公积金补贴标准等，使财政刚性支出明显增加五是潜在遗留接转向财政，财政支出压力始终得不到缓解

三、上半年的主要工作在上半年预算执行中，面对财政运行中的收支矛盾，我们坚持保工资、保运转、保稳定、原则，以加强各项支出管理为切入点，以增收节支为落脚点，牢固树立过紧日子的思想，突出重点、难点，加大工作力度在上级财政部门大力支持和我区全体财税干部的共同努力下，我区的财政收入实现了稳定增长，支出结构不断优化，重点支出得到基本保证，主要工作如下

1、强化征管、确保财政收入稳定增长上半年我们以组织收入，加强征管为中心，在客观减收因素较多的情况下，一是强化重点税源企业，新办企业的税收征管，将财政收入的着眼点放在新增税源和财政收入总量上加大清欠力度，层层落实收入计划，提高征管质量，做到应收尽收，确保财政收入及时、足额、均衡入库二是全面规范非税收支行为，加大管理和调控力度，严禁坐收坐支或转移资金今年对行政事业性收费收入纳入预算管理的执收单位，签定了收入目标责任制,确保财政收入按时足额完成，不断增强政府的宏观调控能力

2、调整支出结构，保证重点支出一是强化预算约束，加强支出管理，按预算、按进度、以拨款控制支出，按照人员工资、专项支出、政府机关运转经费、事业发展支出的顺序量力而行妥善安排各项支出二是确保全区公教人员工资按时足额发放为保证两镇一街公教人员按时发放，截止6月份未，三镇上划收入165万元，三镇公教人员标准工资应支385万元，区级垫付330万元（含往来借款）三是对各预算单位的公用经费、业务费实行预算包干，分月按计划拨付的预算管理办法调动了各单位参与支出管理的积极性，使各单位能量入为出，量财办事，减少了支出的随意性，强化了预算的约束力

四、下半年工作重点

1、抓好抓实增收节支工作要强化税种和税源管理，不断挖掘新税源，扩大新税基，寻求新的经济增长点，确保完成和超额完成全年的财政收入任务要压缩一切不合理开支，杜绝损失浪费，当前财政面临可支配财力缺口较大，要牢固树立过紧日子的.思想，坚决反对把穷日子当富日子过的资金分配行为对超出预算的各项支出实行严格的审批制度坚决制止超出财力可能的工程项目和专项开支，大力发扬艰苦奋斗，勤俭节约的优良传统，一切开支都要做到精打细算、厉行节约、讲求效益、立足增收节支缓解财政收支矛盾

2、调整支出结构，确保重点支出的拨付随着国家积极财政政策及有关税收优惠政策的实施，后几个月财政收支矛盾将进一步显露，我们将认真贯彻调整结构、确保重点、压缩一般、加强管理的十六字方针，要继续坚持保重点、保运转的原则加大控制支出力度，确保不拖欠公教人员工资，力争使财政支出不突破或少突破预算

3、积极稳步推进财政预算制度改革从实行部门综合预算制度，国库集中收付和政府采购制度入手、调整财政支出范围和支出结构，建立公共财政，以适应新形势下政府财力管理转变的要求总之，当前我区的经济形势正逐步好转，财政收入质量将进一步提高，财政支出结构将进一步改善我们相信在区委的正确领导下，区人大的监督支持下，在全体财税人员的共同努力下，全区上下团结一致，振奋精神，努力工作，克服困难，坚定信心,就一定能够圆满完成今年的各项财政工作任务2023年7月地方财政预算执行情况下一步工作计划20_年是贯彻十八大精神的重要一年，也是实施十二五规划承上启下、攻坚克难的重要一年，更是区率先基本实现现代化的关键一年全区财政部门将坚持以科学发展观为统领，以转型升级突破年活动为契机，抓收入、促发展、惠民生、强管理，努力完成各项目标任务

一、服务发展大局，支持加快转变经济发展方式财政部门要以服务经济发展为宗旨，坚持政策扶持，服务引导，资金扶持，促进产业结构调整，努力培育新的税源增长点一是充分发挥财政管理和调节经济的职能，通过财税政策和支出结构的调整，支持企业加快转型升级步伐，把推动发展的立足点转到提高质量和效益上来，更加注重经济发展的全面性、协调性和可持续性，培育和壮大地方财源二是继续积极向上争取各类产业发展扶持资金发挥财政资金的引导带动作用，支持加快新兴产业培育发展，支持现代服务业发展壮大重点支持依托津通现代服务业交易中心平台发展的设计、商务、物流等生产性服务业，加快提高服务业产值占比水平加大技术含量高、经济效益好，产品附加值高的先进制造业项目的支持力度，促进企业技术。