关键工序管理制度

关键工序管理制度、关键工序的管理为了建立和完善生产现场质量管理体系，使关键工序能得到有效控制,保证产品质量稳步提高，特制订本制度

1、车间责任

1.4生产过程不稳定，车间如果不能排除不稳定因素，应立即将信息反馈给技术中心、质检部

1.5车间要做好关键工序的检查、督促、验收工作，逐步提高工序能力的工作

1.6车间每月二十日前，将关键工序的各种原始及质量不稳定波动分析表报技术中心

2、质检部责任

2.3检查员要严格按《检验和试验规程》进行检验

3.4保证关键工序监视和测量装置的受检率达100%,关键工序工件抽检率达20%,产品合格率达100%o

4.5加强对关键工序计量器具的巡回检查工作，及时发现非正常使用计量器具的情况，督促纠正

3、技术中心责任

4.1根据车间生产过程实际情况和工序质量控制原则，及时制订和调整关键工序，完善质量保证文件

5.4若生产过程质量不稳定，车间不能排除不稳定因素，技术部门应采取措施解决，报请副总经理，组织协调相关部门解决

4、生产部责任

4.1根据公司实际情况制定工序质量管理计划，做好协调工作

4.2组织有关技术人员做好生产现场的工序管理工作

4.3协助总经理排除生产过程中重大不稳定因素，组织和检查纠正措施的实施情况

4.4关键工序上的设备要有日常点检制度，要建立周期点检卡

4.5督促车间做好设备三级保养、设备三检和预防性维修

6.6定期检查工序质量的保证能力，确保工序能力满足质量要求

二、关键工序的设置为了保证产品质量的稳定提高，有效地控制影响质量特性的因素，特设立关键工序

1、关键工序的设置原则

1.1质量特性重要度分级中属关键的特性

1.2工艺上有特殊要求或对下道工序加工有重大影响的部位

1.3质量反馈中发现的不合格品较多的项目或部位关键工序的设置由技术中心根据产品特性和工艺原则设置，车间不得自行取消或更改

1、目的规定了关键工序的确定原则、办法及相关部门的职责

2、范围本规定适用于本公司的所有产品

3、关键工序工序特性或重要特性形成的工序;对产品质量起决定作用的工序

4、职责和权限

4.1制造部负责关键工序工艺文件的编制工作；

5.2制造部负责关键工序的控制；

4.3品质保证部是关键工序工艺文件正确实施的监督部门

5、内容和方法

5.1关键工序确定及原则

5.

1.1产品在生产过程中，最终形成关键件、重要件（含关键的、重要的外购件、外包件、原材料、元器件检验、验收）的工序；

5.

1.2生产难度大、生产加工过程中质量不稳定、不合格品较多的工序；

5.

1.3对关键特性、重要特性的质量有较大影响的工序；

5.

1.4顾客或下道工序反映问题较多的工序；

5.

1.5加工周期长，原材料昂贵，出废品经济损失较大的工序

5.2确定的办法制造部根据关键工序确定的原则，组织生产、检验人员共同研究确定关键工序项目，报总经理审批

6.3关键工序的标记

一、概述

1.目的确保项目施工过程中关键工序的质量处于受控状态，使项目的质量问题在过程中得到预控、预防和及时纠偏

2.适用范围本制度适用于名流置业集团在建项目关键工序检查管理工作（未包含精装修项目）

3.职责（见附表1）

二、工作程序

1.关键工序的分级关键工序项目为场地移交、开挖土方测量、钢筋、混凝土、砌体、钢结构材料、地面、墙面、天棚、门窗材料及淋水试验、防水材料及闭水、淋水试验、给排水及采暖的工程试验、电气设备的安装位置及工程试验关键工序检查要点按照重要程度，分为一级、二级和三级，按照不同的级别确定检查的力度、频次及抽检的百分比，具体分级如下

1.1一级该工序的质量对工程质量、安全的影响很大或影响公司产品标准和客户使用功能、工序样板一级工序要求施工100%检查，监理100%检查，工程部门100%复查；

1.2二级:该工序为质量隐患较多的工序且工序的质量对工程总体质量有一定影响二级工序要求施工单位100%检查，监理100%检查，工程部门60%复查；L3三级该工序易发生质量通病的关键工序，三级要求施工单位100%检查，监理100%检查，工程部门30%复查

1.4依据《工程样板引路管理制度》的要求砌体工程、抹灰工程、饰面砖粘贴工程、铝合金（塑钢）窗（门）安装、防火防盗门安装、防水工程、保温工程、油漆工程、外墙涂料、栏杆（扶手）工程等分项工程制作工序样板

1.5本分级为我公司内部管理要求，对于工序级别约定的检查力度、频次及抽检比例如低于现行国家验收规范要求的，应按国家规范要求执行

2.组织《关键工序检查要点》的交底《项目关键工序检查要点》确定下发后，由工程部门组织由监理单位、施工单位参加的交底会，并形成书面交底记录备案

3.关键工序的检查、验收及记录。