附件3.信用建设及合同履约管理情况表

附件3信用建设及合同履约管理情况表项目名称建设单位序号调研总项调研子项调研内容调研情况备注1设置专职人员机构人员2工作人员业务水平3信用建设管理平台维护部、省平台项目信息录入及维护4建立信用管理台帐台帐管理5台帐及时更新6实行电子化管理台帐台帐管理7台帐情况及时公示或告知相关主体8基础信息全面、准确信用建设管理9评价工作正确运用评价规则10按时完成信用评价工作11结果应用评价结果在项目招投标、履约监管等方面得以应用12派驻现场的建设管理机构、管理人员是否符合有关要求组织管理13是否及时向行业主管部门上报组织机构、管理人员等14主要管理人员是否履行约定履约能力15除特殊情况外，项目法人不得随意要求更改合同工期，合同工期更改需报主管部门审批16是否建立工程变更管理台账对变更进行有效管理合同履约管理（项目法人）设计变更方案是否合理，是否存在虚列变更项目或虚报工程量，多结算工程款，或用设计变更掩盖施17设计变更管理工质量问题18造价控制是否合理、有效19分包管理对合法的分包申请进行审核备案20标准化管理是否制定并执行施工标准化及考核评价制度附件3信用建设及合同履约管理情况表项目名称建设单位:序号调研总项调研子项调研内容调研情况备注21是否按规定建立落实质量和安全生产的责任制度、管理制度22质量安全管理是否对工程质量安全工作进行检查，并督促施工、监理单位就质量安全问题进行排查、整改23是否发生过工程质量与安全生产事故，事故后是否有针对性措施防范类似问题24是否按照合同约定和工程进度及时支付工程款，是否拖欠征地拆迁费用资金拨付25合同履约管理（项目法人）是否按照规定的期限及时退还保证金、办理工程结算26是否建立健全财务管理机构和财务管理制度财务管理27时农民工工资支付是否有效监管28项目审计是否按耍求开展项目审计工作，及时处理审计问题29信息公开是否按照信息公开要求及时公开项目建设相关信息30是否按照合同约定组织施工，管理和技术人员及施工设备及时到位，以满足工程需要府约能力31主耍管理人员变更是否履行规定的变更手续32口困bh\AXDH/注TM工期计划除特殊情况外，施工单位应该按照合同工期完成工程项目tA、1合向履约管理（施.L单位）设计变更方案、工程量、造价是否合理；是否虚列变更项目或虚报工程量，多结算工程款，或用设计33变更掩盖施工质量问题34工程变更及造价控制设计变更上报是否及时，是否未经批准先实施35造价控制是否控制在规定范围内附件3信用建设及合同履约管理情况表项目名称建设单位:序号调研总项调研子项调研内容调磷况备注36分包的工程项目和分包队伍的选择应该符合合同要求和有关规定，分包工程禁止再次分包转包分包管理37分包工程是否按规定报监理业主批准、备案38标准化管理是否推行了标准化工地建设39合同履约管理（施工单位）是否按规定建立落实质量和安全生产的责任制度、管理制度40质量安全管理现场安全生产管理及防护是否符合规定41是否发生过工程质量与安全生产事故，事故后是否有针对性措施防范类似问题42资金拨付施工单位是否按时支付分包队伍工程款、农民工工资43是否按照合同约定配备监理人员和设备，建立相应的现场监理机构履约能力44现场监理人员变更是否履行规定的变更手续抽检、试验频率是否符合合同要求45监理是否存在超计量及提前计量现象46现场监管47监理人员是否按监理规范要求进行旁站48合同履约管理（监理单位）监理日志记录是否规范49是否按规定落实质量和安全生产的责任制度、管理制度质量安全管理现场安全生产检查是否符合规定5051是否发生过工程质量与安全生产事故，事故后是否有针对性措施防范类似问题是否建立工程变更管理台账对变更进行有效管理52工程设计变更53设计变更方案、工程量:、造价审核是否合理附件3信用建设及合同履约管理情况表项目名称建设单位:序号调研总项调研了•项调研内容调研情况备注54监理单位是否有分包行为分包管理令同履约营理（监理单位）55监理单位是否对施工单位提出的分包工程和分包队伍进行审行是否按照合同约定，按期提供勘察设计资料和设计文件工程实施过程中，是否能按照合同约定派驻56设计代表，提供设计后续服务履约能力57现场设计代表变更是否履行规定的变更手续合同履约管理（设计单位）58设计变更应符合变更程序，且符合国家制定的技术标准和设计规范要求工程设计变更59是否由于设计缺陷造成设计变更调研人员调研时间:说明本表原件存检查单位，建设单位复印一份。