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内审部门半年总结内审部门半年总结「篇一」回顾半年的工作,对照医院的各项制度,能尽心尽力做好各项工作,较好地履行了自己的职责现将主要情况小结如下
一、具体工作I、参与制定并完善了一系列SOP流程
2、参与制定“20xx年度审计工作计划”,并参与科室开展的“内审部20xx年工作计划讨论”通过参与该计划的制定与讨论,让我更加了解了科室对于内审员的定位及期望,同时明白现阶段的工作重心应是“逐步完善”该计划的最终确定,为今后的工作指明了方向通过上述工作的开展,使我逐步地循序渐进地了解并熟悉了科室的操作流程
二、工作体会
1、内审要树立服务意识内审工作的性质决定了必须坚持监督与服务并重,寓监督与服务之中内部审计归根到底是一种内部管理行为,它的目标是为了加强内部管理,为管理者服务结合医院实际情况,内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为医院的发展服务,把服务意识融于整个审计过程中,在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据
2、领导的重视与支持是搞好内审工作的关键领导的重视程度越高,内审工作就越有依靠,发挥的作用也就越大我们在认真做好工作的同时,注重同分管领3)策划专题审核内部审核的策划环节是内审的基础对于某些问题,单靠审核组现场审核这种方式是不可能解决的为此,我们提出并实施了专题审核、会议审核的方法,即就某一个共性问题或深层次的问题,组织内审员到现场进行专项审核或组织召开专题会议进行审核实践证明,这种方式对于解决质量管理体系中存在的共性问题或深层次的问题很有效果例如“配套关键件分级”、“外包外协过程”、“非标设备”文件的审核编制4)汇总、分析审核结果我们对每次内部审核的结果都要进行汇总、分析,并提出解决办法例如每个过程中历次审核出现不符合项的频次,每个部门出现不符合项的几率根据分析结果,提出质量管理体系工作的改进重点,着重管理那些运行效果差的过程或部门,达到质量管理体系有效改进的目的以增强员工的质量管理意识5)审核报告采用认证机构第三方审核的格式在设计不符合项报告和内部审核报告的内容和格式时,我们尽可能地采用认证机构第三方审核的格式由专业人员帮助基层部门弄清楚“纠正”、“纠正措施”和“预防措施”等概念,并指导他们开展举一反三的整改活动,从而达到利用审核结果来有效地改进质量管理体系的目的通过采取以上措施,显著提高了内部审核的质量,并取得了明显的效果但是,一个问题解决了,新的问题就会出现,这就要求我们要认认真真循环渐进解决问题三)结束语内部审核过程是质量管理体系中非常重要的一个过程,是质量管理体系自我发现问题、自我纠正和自我持续改进的一种有效机制通过实施内部审核,不仅可以通过纠正不符合项来达到质量管理体系持续改进的目的,而且还可以锻炼和逐步培养一支高素质的内审员队伍,对于维持质量管理体系的有效运行、不断提高质量管理体系的运行质量起到显著的促进作用内审部门半年总结「篇五」从运行质量管理体系以来,企管部工作按照公司《质量手册》和程序文件的要求,认真严密地做好员工培训、管理文件控制等工作,较好完成了各项管理任务,取得了一定的成绩,现将主要体系管理工作总结如下
一、开展知识、技能培训,全面提高员工素质为确保质量体系有效运行,适应公司管理、体系执行工作需要,全面提高员工素质,于20xx年7月至20xx年2月在公司职工学校开展了IS0900120xx版知识培训,工艺技术技巧、检验能力等培训,员工按计划培训率100%,培训考核合格格率达100%o
①按照《20xx年度培训计划》的要求,组织全体人员学习IS0900L20xx质量管理体系知识,《程序文件》内容培训,并对相关内容进行了考试、考核合格率达100%
②为了提高生产员工的操作技能,开展了产品工艺,操作技能等培训考核合格发了上岗证
③为加强质量检测力度,还对质检人员制定了培训计划
④按照《20xx年度培训计划》要求,20xx年6月对公司12名特种作业人员(电工、焊接与热切割作业)进行了外送取证复审培训
二、强化文件和资料控制,实施规范管理为确保文件和资料控制更加规范,企管部于20xx年9月就企业文件管理等工作,严格按照企业标准化管理及IS09001质量管理体系运行要求,对所有文件资料进行了归档和整理,确保各类文件、资料的完整性和统一性
三、人力资源管理因受市场的影响,20xx年公司员工收入的虽有提高,但受技改期限的拉长,以及地方发展进行环境整治等因素的影响,今年公司一线员工流失人数较大,给下步全面生产将产一定的影响;为此,企管部在今后一段时期内,应着重做好缺岗人员招聘管理工作,根据收集到的各部门的培训计•划,要做好准备展开新一轮培训,针对今年上半年培训不足的地方,在下年要采取较好的措施,使培训计划很好的落实导及上级领导的交流,不定期汇报工作情况,争取领导的信任,取得了领导对内审工作的重视和大力支持医院领导对内审工作倍加关注,对内审的组织、人员的调配予以大力支持,对重大问题的定性与处理亲自过问,对审计报告认真批阅,及时提出了整改意见和具体要求,为审计工作的顺利实施提供了有力保证总之,经过半年的工作磨练,我对科室已经有了一定层面的了解,为以后顺利开展工作奠定了坚实的基础但是,随着内审制定的逐渐完善,以后的工作将面临许多新的问题相关人员未能很好地理解我们的内审工作、内审工作需进一步深入、内审项目需更加具有针对性,内审方法需进一步改进,力度需进一步加强等面对种种挑战,在以后的工作中,我将在二甲办领导下及与科室同志的合作中,努力工作、抓住机遇、总结经验、查找不足,联系检验科的实际情况,并结合医院对内审工作的要求,努力工作再上新台阶!内审部门半年总结「篇二」
一、本部门三季度完成的主要工作包括
1、从7月1日开始,继续开展“学规程,反违章”第3阶段的活动,从消除物的不安全状态着手,重点排查和消除各类事故隐患;与主管院长一起,对安全月检查出的安全隐患进行复查;对吉林红旗岭、抚顺树基沟和红透山钻探现场实施安全检查;在“十一”前,对抚顺院、勘察院和沈阳院及2院的加工化验室实施了安全检查
2、根据总院及所属单位领导班子成员构成及分工变化情况,调整了总院安全生产委员会调整各项应急救援预案组织机构成员及联系电话,建立了全院包括74人的安全管理网络制订了《高层建筑火灾及其他事故应急救援预案》
3、落实安全生产责任制,明确了安委会成员及全体员工的安全责任范围,完善了责任状的覆盖面分别与总院安委会成员、机关各部门及重要岗位人员签定了安全生产目标管理责任状
4、组织总院及分院新上任的单位负责人、安全主管领导及安全管理干部进行培训,先后有10人取得安全管理资格证书完善安全培训教育档案的建立工作,基本实现了安全教育培训档案每人一册的工作目标撰写了“安全月活动”及安全检查总结,下发文件通报全院安全生产大检查结果
5、启动了“百日安全无事故”和“冬季四防”活动,主办了《地质勘探安全规程》知识竞赛;对参加《全国工伤保险与安全生产知识竞赛》的人员举办了抽奖活动,对获奖者颁发了纪念品
6、按照总院机关同志劳动防护用品发放标准,为新来的同志发放了防暑降温费和个人劳动防护用品沈阳市被国家局确定为“全国重点城市职业病危害调查城市”,总院按要求开展职业病危害调查工作
7、完成了对全院所属单位三体系运行情况调查工作,共收到三体系运行情况报告8份
8、加强了局和总院团队文化的学习,撰写了3000字的认识和体会,表达出了对团队文化6方面内容的理解,为团队文化融汇到思想中,贯彻到工作中奠定坚实的理论基矗
二、四季度工作安排
1、继续深入开展“学规程,反违章”和以“防冻、防滑、防火、防中毒”为重点的百日安全无事故活动加大现场安全检查、生产指导、法规宣传和贯彻工作力度,从加强“基层和基幢的双基工作入手,关口前移,重心下移,杜绝班组中生产事故的发生
2、配合局安全处组织的“百日安全大检查”工作,特别要加强对钻探工程等重点施工领域的安全监察力度和频次
3、计划制定与法规要求高度统一,具有现实操作性的总院安全奖惩制度,促进安全管理标准化、规范化工作进程
4、按照沈阳市政府和省有色地质局安全管理目标责任状的要求,做好年度安全工作总结撰写和迎接年度考核工作,努力争取更好的安全成果
5、组成考核组认真考核所有签状单位及重要岗位人员责任状的完成情况,按考核结果对有关单位和人员进行兑现
6、依据各院上报的三体系运行情况调查结果,制定xx年度三体系培训、年度内审和外审工作计划,力争早计划、早部署、早行动、早达标,使三体系运行工作能更好地融入并服务于主导产业之中力争在年底前,完成3个单位的三体系内审工作
7、继续加强总院团队文化的学习、领会和运用,高标准、严要求,开拓性的开展各项工作,从团队精神“团结”这个核心出发,加强与各部门的紧密配合,积极促进全院各项工作取得优异的成绩内审部门半年总结「篇三」
一、领导重视审计工作是一项经济监督活动,领导重视才能有监督力度加强内部审计工作,有助于杜绝和减少损失浪费,使我校能更加自觉遵守财经法规,促进廉政建设我校领导,尤其是校长,正是基于对内审工作重要性的认识,把教育审计工作摆到重要的议事日程上,内审管理体制更趋于规范,学校内审人员也积极学习,加强自身建设,认真学习《审计法》、《审计基本准则》等一系列审计法规,加强内部管理,提高效益,为领导决策当好参谋和助手学校在20xx年初将审计工作列入全校工作计划之中,并作为行风建设的重要措施之一制订了20xx年教育内审工作计划,领导的大力支持和周密步骤,为教育内部审计的开展铺平了道路,形成氛围,使我校在工作上取得了一定的成效
二、建立健全内部控制制度通过审计,我们对我校财务工作中存在的一些问题从制度上加以完善我校重新修订了《校产管理规定》、《用车管理规定》、《货物采购规定》及《张克钦教育基金奖励条例》,规范了财务工作,使基层财务人员在工作中有章可循,提高解决实际问题的能力,保证基础教育事业健康发展,提高了教育经费的使用效益
三、内部监督管理实施情况我们严格按照国家的财政方针政策以及上级主管部门的规章制度开展工作我校内审任务一是对我校财务收支情况审计,指出存在的问题,以便及时纠正二是对专项经费进行专项督查,促进资金专款专用;三是对预算内外经费,食堂财务管理进行抽查,对师生伙食收费,食堂经费盈亏率作明确规定;四是对固定资产及现代化教育设备进行效率监督,促使他们更充分发挥教育教学的作用;五是对学校收费情况的审计;六是对校园的改建或新建项目决算审计;七是对预算执行情况及资金使用情况的审计特别指出的是,今年我们还协助楼区教育局对离任校长的经济责任审计,还有对我校幼儿园改造及防盗网项目的审计每学期期末我们都要组织部分老师对学校财务进行清查和审计,得出审计结论,并在结论上签字
四、成效显现,为教育改革和发展服务内审工作不断促进财务工作的规范化,有力地推动和保障学校教育事业的稳定和发展首先,加强审计监督,促进廉政建设发挥内部审计对学校行政干部的监督,对其进行客观公正,实事求是的评价,充分发挥内审的作用对审计中发现的违反财务制度的问题,我们及时向学校行干指出来(如用车过多、水电浪费等),学校领导非常重视内审反映的问题,多此在行政会议上进行讨论,从而促进学校领导廉洁自律和开源节流其次,规范收费行为,树教育新形象实行一费制后,学校除伙食费外已没有其他收费项目开展专项经费审计,向审计要效益内部审计不但是财务经费审计,而且要提高经费的使用效益和社会效益我们对基建项目和设施设备维修都进行项目审计,为教育经费的使用提高了效益
五、问题与不足审计工作是一项政策性强、涉及面广、专业技术要求高、工作难度大的工作,作为从未参加过正规培训的基层内审人员,我们深感自己知识的不足内审部门半年总结「篇公司质量管理体系工作,从98年开始筹划,到20xx年通过认证审核,我们已经走过了十三个年头在历史的进程中,管理基础有了长足的进步,质量管理体系在规范企业的管理行为,部门之间的衔接等诸多方面,起到了重要作用按照体系文件要求去做,就能保证产品质量,所以我们要维护好质量管理体系做好我们的管理体系内部审核工作,就能很好的完善体系文件,确保质量体系和技术动作的有效性和符合性,及时采取纠正或预防措施,以实现管理体系的持续改进IS0900120xx标准中规定”组织应按策划的时间间隔进行内部审核,以确定质量管理体系是否满足如下要求1)符合策划的安排,本标准的要求以及组织所确定的质量管理体系的要求;2)得到有效实施与保持”由此可见,内部审核过程就是一个组织自我评价“自身建立的质量管理体系是否符合标准要求、是否符合组织所确定的质量管理体系要求、质量管理体系是否得到有效实施、质量管理体系是否得到保持”的过程;同时,也是组织建立“自我发现问题、自我纠正问题、自我持续改进质量管理体系”机制的过程因此,这是一个质量管理体系中非常重要的过程,也是第三方认证审核的重点和第三方监督审核必审的过程;建立质量管理体系的所有组织对此都很重视实实在在做好我们的内部审核工作,就能对我们的质量管理体系运行进行监控,发现问题解决问题经过多年来质量管理体系运行情况,多年来公司内部审核的情况,我们发现存在这样或那样的问题,(虽然由于人员变动和内审员学习培训不到位)达不到内部审核的效果一)在实施内部审核过程中,常常会出现如下几种问题1)内审员的素质问题这主要表现在内审员对标准内容不熟悉,对公司质量体系文件学习不够,在现场审核时往往要现翻书本,造成审核效率低、审核呆板,同时又对所发现的问题判定不准确;对于初次参加内审的内审员情况更是如此,开展现场审核时不知如何切入,显得很被动;审核方式简单,孤立地审查问题,导致仅仅发现表面问题,不能挖掘深层次和系统性的问题由此造成的结果是,企业的质量管理体系并没有得到显著的改进和提高2)内审员编制内部审核检查表中出现的问题作为内审员工作文件的检查表被编制得过于简单,检查表的检查内容与审核计划规定不符甚至存在漏项从而导致不能指导审核员进行有效的工作,甚至会造成审核员不能完成质量管理体系审核工作3)现场实施审核几年来常出现的问题审核客观证据记录不清楚,审核记录不全,不注重审核抽样,审核记录与不符合实施描述不符等,个别内审员审核记录过于简单,还有甚者就一个字,确实表达不清4)内部审核后,不符合项报告中存在的问题不符合事实描述不清楚,不符合对照标准的判定不准确,产生不符合的原因分析不清楚,定位不准确;仅进行文字纠正而没有采取相应的纠正和预防措施,并且缺少实施、纠正与预防措施的效果和辅助证据,缺少举一反三的系统性纠正措施;内审组忽视跟踪验证环节其结果是纠正措施无效并使同一类问题重复出现,体系不能得到有效的改进,达不到内部审核的目的;同时导致内部审核过程形式化、表面化5)每次审核结束后,虽然都把审核资料存档保管,但是,却没有对历次内部审核发现的不符合项进行统计分析,从中找出规律性的东西,以便持续改进二)改进措施针对以上五个方面的问题,我们在开展内部审核的实际工作中,通过认真分析原因,采取相应的对策或纠正措施,并逐渐改进内部审核过程方法,从而使内部审核过程方法、内部审核的质量和效果得到改进和提高,对企业的质量管理体系的持续改进起到了促进作用1)着重提高内审员的业务水平和整体素质,从根本上提高内部审核的质量及其有效性内审员是实施内部审核工作的核心,因此,只有提高内审员的审核水平和审核能力,才能提高内部审核过程的质量和效果通常的做法是a)聘请公司内资深的老师来讲授有关标准和审核的知识,培训内审员,帮助内审员理解和掌握标准和审核内容;必要时邀请认证公司老师给搞一下培训特别培养公司内的专家,对内审员进行现场审核培训和实践案例分析,拓展内审员的审核思路和审核方法,这一点对于提高内审员的审核能力非常重要,也非常有效;b)聘请有经验的内审员带领新的内审员到审核现场做现场审核,并通过审核实践对新的审核员进行现场培训,搞好传帮带;通过采取以上措施,内审员的审核水平和审核能力得到较大的提高,在内部审核过程中,不仅能够发现一般问题,而且能够发现深层次和系统性的问题,从而有效地建立了一种能够在质量管理体系运行中及时发现问题、纠正问题、持续改进的管理机制;而且,也使内审员的审核计划编制水平得到提高,杜绝了审核计划有漏项的问题2)解决实际工作中存在的问题由于内审员大部分来自各个部门,每个人都有各自的工作,不可能有很多空余时间来学习标准和审核知识因此,在编写检查表时仍然会暴露出编写简单,与审核计划对照存在部门漏项、部门职责漏项和标准条款漏项等问题为此,我们采取的对策是,先设计并统一编写标准的现场审核流程检查表,分发给每个内审员这样,不仅提高了审核效率和审核效果,还杜绝了审核漏项的问题从而达到自我发现、自我纠正、持续改进的目的。