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文本内容:
仓库物品使用管理制度仓库物品使用管理制度「篇一」
1.目的为了加强南二分公司仓库管理工作,全面贯彻落实公司QHSE方针,提高风险控制能力,确保仓库管理合理有效
2.要求
3.1仓库材料、物资管理
4.
1.1库管员对所管辖的物资进行分类登记,设置标识卡、台帐,做到帐(包括纸质和电子台帐)、物、卡相符,及时反映库存
2.
1.2对维修材料、抢险设备和工器具等物资应按规定放置,并做好标识、分规格存放,有计划、有秩序安排物资进库、出库及存放地点
2.L3存放物品的仓库应保持整洁通风,防潮湿,码放整齐在仓库中存取物品应办理相关登记
2.
1.4严格执行南二分公司物资领发放工作流程
2.
1.5注意安全,离开仓库后必须关闭仓库门;不得磕、碰、摔、挤压物资
2.
1.6严格坚持物资、出库登记,做到先进先出,减少物资积压仓库时间,监督库存量
2.
1.7仓库安全员应定期检查库存物资状况,仓库管理部门应定期组织盘点区管理、公共环境、设备维护保养、工作服从、服务与沟通、值日生职责、领导者责任
一、收料处理供应商送货收料、受托加工收料、客户成品退货接纳、现场因订单取消或物料不良需退货供应商之退料接受、制程产品入库
1、供应商送货收料,仓管员必须核对采购订单,如有无单或超过订单数量应及时提报采购,书面同意后增补采购订单方可收料并作记录;客退货品须依据业务的收退货品相关通知才能收货,收货后须及时清点实物,告知业务,必须取得退货单;
2、受托加工收料,必须有业务的受托加工通知单,凭单过磅核数并及时通知加工车间领取受托加工物料,加工返仓后告知业务办理物料出厂手续;
3、对所收物料或客退货品(业务报检)必须及时报检,不得有影响生产现象;
4、确保所收物料或客退货品之型号、数量准确,物料品质状态明确,凡三项中有一项有误,当追溯上工序更正,或拒收,执行要有力,不得使所收物料或退货品之型号、品质、数量不符;收料记录要准确无误,方便查询
5、物料或退货品检验后,须依检验结果及时归位和处理,检验之合格品当与责任人交接清楚,使责任人正常接管物料,不良品当即隔离并有明显标示;
6、现场等部门退料,对所退物料状态必须与检验结果相符,并有品管检验单及退料单,做到手续齐全,手续不齐一律拒收;
7、车间产品入库,必须有车间的报检单并有品管确认合格后,方可对实物进行验收入库存放;
8、物料点收后须及时入电脑账,做到信息反映及时、帐物一致,若执行不力,当追究物料接纳人责任;
9、当所收物料或退料有异常或差异时应及时反馈(含填写进料差异明细表)并及时处理,不能处理的报请主管处理;
二、发料生产部门提出领料备料、业务出货预定备货、成品出货装卸放行、生产现场补料、材料发外加工、供应商物料品质不良退货
1、备料补料或备(出)货时须仔细核对对物控下发的排产计划单、业务开出的销售出货通知单,保证物料产品与单据一致,若有领料部门、业务投诉或内部稽查数量或物料产品有不符者,应予以及时处理;
2、备料备货出货时若发现表单有问题或不符手续(如品号或数量或修改不清)视情节当报生产主管、业务或修改单据及电脑资料,确保发料出货扣帐一致;
3、委外加工发料或成品出货须依有关程序或指导书作业,不能使型号、数量有误,须手续齐全,否则不予放行;
4、不良品需退供应商,应按退货管理程序的作业指导书,严格分类并包装好,并按品管签发的‘外协外购产品进货检验报告上的处理意见、时限及对策进行退货并及时入电脑帐反映执行状况;
5、现场补料一律凭有效单据作业,不得无单补料;特殊情况,暂先登记并签名后必须补单;
6、物料或成品异动后须及时入电脑做单,做到帐物一致,若执行不力,当追究发料发货人责任;
7、暂借或对数量等有争议之物料补料,且无法开单者,对方应向仓库打借条签名确认方可补给并需做好相应记录
三、物料转移资材仓库之间转移、因制令需求须增减仓库帐的制程直接移转或制程延伸之委托加工、制程与仓库之直接移转
1、移转物料必须凭单作业,单据移动与物料移动必须同步;
2、仓库移转(调拨)物料必须有生产制令或采购业务之联络单或品管之不合格处理报告、工艺变更通知单或依仓库物料归类定位原则;
3、因生产需求的通过制程(上工序转下工序)的直接移转,需增减仓库帐的物料必须知会仓库点数确认并制单入账,仓库必需主动掌控,经常清查该类物料,不得超出1%盘差率;
4、制程委托加工时当认真清点待发物料及数量,入ERP系统中委外加工模块登录型号、数量、外托厂商、委托加工工序,外发日期,开出《委外加工出仓单》作放行,外发日期须记录无误,不得清点有误或记录不准而影响帐实相符;
四、单据处理正确使用各类单据、开立单据必须符合规范、必须做好单据归类整理移转和归档工作、加强单据管理
1、仓管员必须正确使用各类单据,并有义务指导和纠正其他部门及人员正确使用单据,如滥用单据者,产生帐实不符,当应负责;
2、单据填写必须规范,做到真实可靠,内容完整,不得涂改,若有差错,应按规定更正方法进行更正,并签名以示负责;如涉及其它部门及人员者应追踪结果,尤其电脑单据之修改,所有电脑系统中的单据只能修改不能删除;
3、单据必须及时填写、签收和传达;
4、仓管员必须管好各自单据,归入指定档案夹内,不得遗失,并及时传达给仓库主管进行审核,否则,应负帐实不符者责任;
5、所有审核后的单据仓管员应及时将各类单据作整理分类放入指定文件夹内,加强单据管理;品质检验报告涉及调整库存品质、数量和物料编号的工艺变更通知单,应及时提报处理;
五、帐务处理按资材帐务作业指导书进行作业、电脑系统的维护、系统规范操作、单据处理及时性、内外部稽核作业、报表体系
1、仓管员必须定期自检系统,如有系统不稳定等应及时提报
2、仓管员必须严格按照物料(产品)进出仓的操作规程进行规范性操作,如有误操作,应及时反馈,并按规定和要求提报处理;
3、电脑操作必须有严格的权限管控,不允许其它人员非法操作;
4、各仓管人员应及时进行各类电脑资料维护作业,确保电脑帐务与实物同步;
5、仓库主管必须定期进行循环盘点等稽查,如发现相关问题,应及时提报,并作原因分析和提出改善措施及对策,确认改善结果;
6、加强仓储管理,进行存货库存分析,改善缺失,完善仓储系统,仓管人员应定期提供必须的库存报表;
7、非财务仓库人员,无权使用仓库电脑进行任何操作;
六、责任区管理责任区物料、储区、物料卡、人员、环境、安全、品质及异常
1、仓管员协助收料人员将所管辖物料归位并按物料属性妥善管理;
2、物料应按储存区标示管理办法,按物料排序定位放置,不得混料;
3、所管物料的存卡,标示牌必须清晰;
4、仓管员必须对辖区内物料全面熟悉,若有异常情况,应及时提报和处理,不得将物料散放在任何地方,更不得丢失和短少;
5、仓管员发现产品因质量异常或工艺变更,应及时作出处理,不能处理的提报主管处理;
6、按仓库门禁制度的规定,仓管员应严格控管进出人员,进出人员所拉物料必须有相应凭证;
7、仓管员必须保持各仓库区域内环境卫生清洁,整理有序,坚持做好每天6s工作;
8、仓管员必须按仓库安全操作规程没,保证搬运与储存物料及人员完整安全;
七、公共环境通道、公共区域、未指定人员管理的仓库区域
1、通道应保持畅通,备料或需归位的物料不宜占道,不得影响公共作业;
2、公共区域如办公场所应保持清洁整齐,不得有闲杂人员逗留,各仓管人员都有责任维护公共环境,维护仓库形象;
3、仓管员或其他部门及人员在非其管辖区作业,应维护其环境清洁,不得有损害他人行为磅取、备发物料时有散落零件当时就要归位
4、仓库全体人员,必须严格执行仓库门禁制度,共同维护公共环境,爱护公物;
5、在公共区域或他人责任区作业完毕后,当随手切断灯或电子磅电源,以节约公司能源和安全;
八、设备维护保养指定专人负责管理设备、及时提报和落实执行设备维护保养计划、保证仓库设备设施运行良好
1、仓库设备实行定人管理,各设备管理人员必须定期作设备的保养,并按设备管理程序,提报和落实执行设备维护保养计划,保证仓库设备设施运行良好;
2、仓库设备应按规范操作,如出现故障等要即刻停止作业,提报上级主管及维修人员及时处理;
3、仓库设备未经主管同意,不得外借;
4、各仓库所属区域的公共设备设施如照明电器电路、消防器材也视同专管设备进行管理;
九、工作服从:明确工作执掌、合理分工、责职分明、服从工作调遣、做到任劳任怨
1、仓管员要了解各自工作内容,服从分工,尽心尽力做好本职工作,切实认真执行上级主管吩咐的各项工作;
2、仓管员要团结互助,协助他人完成工作任务;服从人力调配和工作调遣,完成仓库的一些共同性任务;
3、仓管员因工作上在不同期间工作不均衡,应首先克服,确需人力支援,须及时提报上级主管作出处理;
4、仓管员要接受主管工作分派,首先执行,待后如有异议通过正当渠道提出及解决处理;
十、服务与沟通仓库与仓库之间,以及仓库与其他各部门及人员之间必须建立良好的沟通合作关系,每位仓管员必须有良好的服务态度和工作品质,善待于人,不得产生相互摩擦及口角,或消极抵触情绪,以至影响工作;
十一、值日生职责完成规定值日内容,并辅助监督管理
1、办公区等公共区域环境卫生,在当天工作结束之前负责垃圾清理;
2、各区域负责人负责本管辖范围内物品的摆放与灰尘清扫工作,值日生负责检视仓库各区域卫生状况并督导改善;
3、下班前5分钟负责巡视安全系统是否正常,如门窗、电源等是否关闭;
4、每日填写值班交接表对工作等异常状况提报及处理;
5、正常处理仓库各项工作,并在处理完毕后将所涉及到的事项与负责该事务的仓管员做好交接,以防公子出现失误;
十二、领导者责任作业程序及制度的建立落实、表率作用、工作规范和执行、沟通与协调、稽核与督导、处理与改善、教育与培训、组织与考核
1、主管必须了解仓储运作,拟定和建立仓库作业程序、作业指导书、各项规整制度,组织落实执行;并将公司政策等在本部门落实,仓储基本情况的反映,做到上传下达作用;
2、主管需以身作则,起模范带头作用;
3、主管必须具备规划能力,对每一项工作作出周密的计划并落实执行;
4、主管必须具备良好的人际关系,做好工作和部门及人员沟通与协调,期使工作目标的达成;
5、主管必须对下属各项工作进行稽核和监督,保证工作计划不致偏离;
6、部门产生异常时,主管必须分析原因,作出处理改善对策,并追踪改善结果;
7、主管必须对员工进行教育训练,要说给员工听,做给员工看,不断提高下属的工作业务素质;
8、主管因工作督导不力,致使员工工作失职造成负面影响,或员工绩效不彰,依情节负连带责任;
9、主管必须具有组织能力并完善其组织,发挥整体潜能,不断提高仓储工作和管理效率;
10、主管严格执行考核考评制度,坚持公平、公正、公开的原则;
十三、以上制度涉及奖惩规定参照厂纪厂规或仓库管理奖惩条例
十四、本制度自核准之日起执行仓库物品使用管理制度「篇七」
一、仓库分类原材料库、半成品库、成品库、危险品库、燃料库、化学品库等;
二、仓库选址基础条件
1、通风性和自然光线好;
2、不受潮湿、腐蚀和高温影响以及不受讯期影响;
3、跨地区周转仓库要考虑距离客户的到货地点要近,自然环境和交通运输便利,充分利用地方优惠条件;
三、仓库管理需要控制的因素重点控制储存数量、周转速度、季节性物资控制、呆废物资管理;
四、仓库内部设施管理
1、安全设施管理物品堆放、电路安装、消防器材、防火防爆报警设施管理;
2、料位存放管理根据物资的体积、重量、质量、价值以及收发频率确定物资存放位置方式、堆叠方式等;
3、搬运工具管理对搬运过程使用的汽车、拖拉机、叉车、手推车和其他工具的使用、保管、维护进行管理;
4、物资位置标识管理对物资摆放位置分区分类、定位、库房平面图、仓库档案的管理;
五、仓库应视其实际情况划分为合格品存放区、待验品存放区、不合格品存放区以及搬运工具存放区,并制定明显标识对搬运工具实施定置管理;
六、仓库管理人员应将仓库储存区域与物资架分布情况制定出库区平面定置图;
七、经核点后的物料,仓库管理员应视其情况存放,并办理相关手续;对于检验合格品,应分类存放于合格品存放区;对于检验不合格品,应存放于不合格品存放区内进行隔离和标识,防止不合格品误发误用,并即时处理;对于未检验的物料,应存放于待验区;对于易燃爆物品,应存放于危险品仓库内
八、领用物资,应由领用人填写《领料单》,经本部门主管批准后,方可到仓库领料成品发货时,必须凭审核无误的《发货单》发货;
九、物料入库或发放后,仓库管理人员应及时登记物卡登记物卡时,要做到字迹清晰,内容完整,并坚持日清月结,凭单记帐,不跨月记帐;
十、仓库管理员应随时掌握仓库的储备情况,有无储备不足或超储积压的现象发生,并及时报告;
2.2仓库设施、设备的管理
2.
2.1保持仓库库容库貌,不得带食品到仓库,每天下班前清洁地面,清除库存物资上灰尘杂物
2.
2.2仓库设施、设备设专人管理,各种设备和仪器不得超负荷和带病运行,并要做到正确使用,经常维护,定期检修,不符合安全要求的陈旧设备,应提请公司进行报废鉴定
2.
2.3及时做好维抢修设备使用登记
2.
2.4电气设备和线路应符合国家有关安全规定仓库物品使用管理制度「篇二」
一、对原《仓库管理制度》部分条款的更改“材料仓库中午值班”的更改:材料仓库中午n30——14:00休息,不安排值班和发料,在该时间段内刚刚运达公司的材料不安排卸车但是,在中午11:30之前已经开始卸货并且在中午11:30尚未结束时,有关保管员务必坚守岗位验收入库,但仓库主管务必安排该保管员免费午餐
二、材料验收入库的补充规定1)材料需要验收入库前,仓库主管务必首先通知质检员在限定时间内到达现场2)保管员验收材料时,只对入库材料的数量负责;质检员检验材料时,仅对入库材料的质量负责边质检,边入库质检员发现存在质量问题时,有权随时要求保管员停止入库,保管员务必配合
十一、仓库管理员应随时搞好仓库的清洁卫生,并注意通风状况,检查物资的堆放情况和室内外的安全情况,发现隐患或异常现象应立即报告;
十二、要按时上报各类呆废物资,并按规定处理;
十三、要及时将需退供方之不合格品退回;
十四、仓库管理员要定期盘点,并编制盘点报表;
十五、上下班时要做好门、窗、电、水的开关工作;
十六、要按时上报各类报表,并保存好各类凭证和相关资料;
十七、仓库主管月末应对各仓库工作进行考评,不断发现问题和解决问题3)务必在收到“随货单”后,保管员才能够进行验收入库操作也就是说,没有“随货单”的原材料,保管员务必拒绝验收入库“随货单”包括正式的和临时的两种样式,由保管员收执并转交财务正式“随货单”就应是供应商带给的,要求显示材料名称、规格、数量、单价、金额、单位公章临时“随货单”由供应部主管填写,要求显示材料名称、规格、数量、单价、金额、供应商名称4)入库单上务必分别列出合格品数量、不合格品数量比如面粉,合格200袋,烂袋3袋,湿袋5袋,脏袋7袋;比如纸箱,合格500个,烂箱1个,湿箱6个保管员传递入库单时,应主动给会计解释造成不合格品的原因或职责5)关于材料卸车时间:在冬季,16:30之后到达公司的箱皮不安排卸车;17:30之后到达公司的卷材不安排卸车其他材料,原则上在17:00之后到达公司的不安排卸车,但具体是否卸车,应由仓库主管根据实际状况灵活掌握6)原料卸车冲突的解决:当成品装车、成品入库、原料卸车在时间上或人员方面出现冲突时,仓库主管务必按照以下顺序解决:首先保障成品装车,其次保障成品入库,最后安排原料卸车严禁首先安排卸车7)严禁强制调用保管员卸车、入库、装车保管员是仓库管理人员,不是装卸工,任何人不得滥用职权、强制调用保管员卸车、入库、装车只有保管员保质保量完成自己的本职工作后,并且自愿参加卸车、入库、装车时,仓库主管方可调动参加卸车、入库、装车仓库物品使用管理制度「篇三」
一、酒店工程部物品的领用,要按计划、实用数和审批手续办理,维修人员需领料时,要填写领用单,写明物品名称、数量、用途、日期并签名后交工程部经理审批
二、将领用单经库房人员认可后,方可领取所需的维修材料或工具
三、库房工作人员应每周统计各班组的消耗并将资料存档
四、物料用品应勤领少储,防止积压和浪费
五、物品及工具的保养,应由领用人负责专用工具由专人使用,不用的工具由保管员负责保管,贵重工具、仪器、仪表由主管负责人保管
六、有关工种所需的个人工具,必须填写“工具登记卡”,若工具损坏需调换,要以旧换新;若工具遗失,需填写“工具遗失表”,由遗失者照价赔偿
七、有关工种需配专用设备和专用工具,要建卡登记,分工保管,责任到人,并定期核对,做到账物相符
八、工具和设备要随用随借,并执行借用归还手续,按时归还,工程部物品不准借给其他部门,特殊情况需办理工具借用手续,经部门领导同意后方可借出,若有损坏或遗失,应视具体情况赔偿仓库物品使用管理制度「篇四」
一、总则
1、为保障公司正常生产的连续性和秩序,使仓库作业合理化,减少库存资金占用,特制定本制度
2、本制度适用于公司各种原辅材料、包装物、成品、办公、劳保、卫生用品等物料的库存管理规定
二、管理原则和体制
1、物流部是仓储管理的主管部门
2、仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要,不缺货断档,并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化
3、公司根据仓库工作量和重要性,设专职或兼职的仓库保管员、4仓库保管人员根据责任范围负责原材料、包装材料及产成品的标示、存储和保护,入库、出库记录
三、申请采购根据物流计划,生产计划,掌握原材料、包装材料、杂物仓库库存,库存降到安全库存量或控制标准时,可提出采购申请,制定采购明细申请单,有关经理进行审核批准,递交采购部
四、入库
1、对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对,做到准确无误
2、入库材料验收应及时准确,不能拖拉,尽快验收完毕,如有问题及时反映采购人员,以便得到解决
3、材料验收合格后;应及时办理入库单,同时核对订购单、发票、接收数量,核对无误后入库签字,并及时登记上帐,利用已有标示或新加标示和使用卡片标签等,标明物品规格、型号、名称、数量,做到帐、卡、物一致
4、生产部包装车间帮产成品包装完后,仓库进行产成品入库、记录,产成品入库后进行批号、生产日期及数量核对,加已明细标示,如有批号于生产部包装不符,及时通知仓库负责人,仓库负责人采取查找原因及时解决
5、对于退回成品进行数量核对,清点,反映生产部、物流部,取样分析,进行循环处理
五、存储
1、仓库根据存储物品的特点和自身环境、设施条件,设置清洁、干燥、通风
2、按照产品名称、规格、型号、批号分区域放置,堆放合理有序,坚持先进先出的原则
3、材料码放要整齐,怕潮湿物品要上盖下垫,注意防火、防潮、防湿,所有材料要明码标识,搞好库区环境卫生,经常保持清洁
4、对于产成品温、湿度要求高,在高温季节做好温度、适度的调节控制工作
5、危险品做到隔离堆放,加以标识
六、领料及成品发放
1、材料出库应本着先进先出的原则,及时审核审核发料单上的内容是否符合、是否准确,做好材料储备工作
2、准确按领料单的品种、规格、数量进行发货,以免发生差错
3、按照材料保存期限,对于快要过期失效或变质的材料应在规定期限内帮材料尽可能使用
4、成品出库根据物流部发货计划,明细批号、数量校对后,首先准备成品封箱、软包检查、贴标签,发货期到进行对集装箱封号、箱号、干净、密封、异味等检查,检查完好时,准备发货人员核对数量、品名发货,装卸工进行快速度装车,装完仓库负责人进行核对封箱,开具出门证放行
5、所有材料及成品发完后,进行单据整理、入帐、电脑记录
七、传递
1、仓库应每天将库存数量及时、准确发送到有关部门
2、仓库负责人每日作出材料、成品入出库统计表,以周和月报表传递、发送物流部、生产部和财务部
八、定期盘存
1、小盘点每周仓库管理员进行自身盘点,主要核查是否帐、卡、物相符
2、中盘点每月仓库负责人和仓库管理员进行盘点一次,核对帐、卡、物是否一致
3、大盘点每年年终,仓库部门会同财务和审计部门进行对公司全面盘存,对盘点情况并记录和报表上签字
九、认真做好仓库的消防和安全工作,仓库严禁吸烟,非仓库人员,未经同意,不准入内
十、认真、及时完成主管部门交办的其他工作仓库物品使用管理制度「篇五」
一、成品入库操作流程(入库保管1)指挥成品在车间装车并统计装车数量一(入库保管1)监督成品搬运进入仓库一(入库保管2)指挥成品卸车打垛,统计卸车数量一2个入库保管员汇总并核对入库数量,登记商品卡,填写入库单一根据入库单登记明细账一出入库保管共同盘点仓库,制作“盘点交接表”一在帐本、库存表、商品卡、实物确认一致的状况下,双方签名,完成交接一立即传递早班”盘点交接表”到财务部和销售部(晚班“盘点交接表”不用传递)注意事项:务必贯彻“入库四个坚持”1)坚持按入库流程操作:务必按流程的先后顺序操作,要先入库,后填入库单,再登记明细账,最后出盘点表严禁违规操作2)坚持2人同时操作入库:在入库过程中,2个入库保管员务必同时在指定的位置、现场负责,严禁单独一人实施入库操作当只有1人时,务必拒绝入库作业,同时务必请示仓库主管临时增派人员协助3)坚持入库复核:在入库过程中,一个保管员在车间内,指挥成品装车,随手统计装车数量,并全程跟随平板车、监督成品从车间运到仓库内;另一个保管员在仓库内,指挥成品卸车打垛,随手统计其卸车数量4)坚持入库对账:两个入库保管员在收货结束后,分别汇总自己的入库数量只有二人的入库数据完全一致并与实际库存一致后,才允许制作入库单并记账
二、成品出库操作流程:接到一式四联的“发货出库单”一审核出库单资料(车牌号、所有职责人签名、发货专用章、品名规格口味等等)一(发货保管1)指挥成品在仓库内装车,随手统计平板车装车数量f(发货保管2)在仓库门口监督平板车卸车,随手统计平板车卸车数量一发货结束后,两个保管员立即核对各自记录的发货数量与出库单是否完全一致,只有完全一致时才可进行下一步骤一与提货人(司机)核对无误一把第一联(白联)交给司机转交客户,第四联(黄联)给司机做出门证一根据出库单登记商品卡和数量明细账一检查出库单、商品卡、账簿、实物是否相符注意事项:务必贯彻“出库四个坚持”1)坚持按出库流程操作:务必按流程的先后顺序操作,严禁违规操作;2)坚持2人同时操作出库:在整个发货出库过程中,2个发货保管员务必同时在指定的位置、现场负责,严禁单独一人实施发货操作当只有1人时,务必拒绝出库作业,同时务必电话请示仓库主管临时增派人员协助3)坚持出库复核:发货过程中,一个保管员在仓库内负责成品从货垛向平板车转移,统计其数量;另一个保管员在仓库门口负责成品从平板车向运货汽车转移,统计其数量4)坚持出库对账:两个发货保管员在发货结束后,分别汇总自己的发货数量,并与出库单核对只有二人的结果与出库单完全一致,且与提货人(司机)完全一致后,才允许把出库单
一、四联交给提货人(司机)仓库物品使用管理制度「篇六」收(含退货退料、受托加工)料、发(含备料、补料、发外加工、销售出货、报废)料、物料转移(仓库转移、制程转移、制程委托)、单据处理、帐务处理、责任。