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文本内容:
食堂采购人员管理制度食堂采购人员管理制度「篇一」食堂采购员职责
1、负责集团内所需主要物质的信息手机和市场调查;
2、统计各公司所需主要物质(大米、面粉、猪肉、干货、冻货、调味品、厨房设备、炊具、餐具)等需求计划;
3、向供应商发布食堂所需主要物资的采购计划信息,对供应商实行招标采购;
4、收集供应商报价单,调查供应商供货实力及信誉度,为各公司采购配送部提供物资采购信息支持;
5、负责制订、修改食堂采购配送工作管理制度及流程规范;
6、负责公司食堂采购配送部人员的培训;
7、负责公司食堂采购配送工作的监督、指导;
8、负责公司总部物资的采购;
9、负责公司统一物资的采购,如员工工作服、年终员工福利品等;
10、对新开公司或食堂大型装修、大型设备购置工作,以及公司大宗物资储备的工作进行监督、指导;
11、协助公司配送部与供应商洽谈大宗商品采购合同;
5、供应商每次的送货单、收据上必须注明所送食品原料的品名、规格、数量等
十三、本制度由公司总务部食堂编辑,公司总经理审批
十四、本制度自公司总经理核准后开始实施
十五、本制度为试运行,届时可结合公司食堂管理需要以作更改,并以新的制度为准
12、协助公司配送部对供应商的考察、评估、管理工作;
13、负责统计并通报各公司同以时期主要物资采购的价格行情,对采购价格加高的公司进行调查、指导分店采购员职责
1、接受公司配送部的监督指导;
2、掌握食堂所需主要物资的品种、规格、质量、单价及市场物流信息;
3、负责配合保管员验收公司配送部所采购的物资;
4、负责食堂每日所需鲜活产品及临时急用品的采购;
5、完成领导交办的其他工作;食堂采购人员管理制度「篇二」为加强对食堂食品原料辅料采购的管理,合理控制费用支出,降低采购成本,以及防止因采购劣质食品而导致的食品安全事故,特制定本制度
一、食堂采购员由食堂管理员兼任,负责食品采购,职责如下
1、必须讲原则,责任心强,正直诚实,不谋私利
2、负责食堂所需食品原料辅料的采购,保障食品的卫生、安全、质优、价廉同时负责食堂所需的除食品原料辅料以外的其他物资的采购,此类采购,必须遵循公司采购部的相关规定,同时提请采购部审批
3、根据经营情况,及时提出采购申请并负责采购分析食品原料辅料的品种、数量、质量、价格,提出改进意见和建议
4、负责供应商的筛选,确定合格供应商,并经常对供应商进行考核评价
5、协同验收员,对供应商所配送的食品进行验收,必须严格把关
6、调研市场价格,定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行情
7、保管进货单据,根据进货统计和约定时间,对单据进行审核后,申请付款
8、监督食品原料辅料的出入库及库存情况,提出改进意见和建议
二、采购原则
1、应遵循“货比三家”的原则,同等质量比价格,同等价格比质量,同等价格质量比服务,追求质优价廉
2、实行“定点采购”,坚决杜绝从流动摊贩手中采购的行为,以确保食品的质量、卫生、安全根据“货比三家”的原则,再结合供应商的规模、诚信等因素,综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商另外再选择来两家作为备份供应商,以备急需
三、供应商管理规定,合格供应商必须具备的条件
1、具备合法从事经营活动的相关证照营业执照、组织机构代码证、税务登记证、负责人身份证,其复印件必须提交本公司备案
2、特别是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应商,还必须同时具备国家规定的必须具备的相关资质、证书卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等
3、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商,如蔬菜类供应商,仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购,以保证所采购的食品原料辅料可以溯源严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料
4、长期合作的供应商,应与本公司签订长期合作的意向性合同,其中应约定食品原料辅料的质量、卫生、定价办法、配送方式、退换货、货款支付方式、食品安全责任等
5、供应商必须提供正规发票、送货单、收据等送货凭证
四、食堂验收员由总经办委派,负责对采购回来的食品原料辅料进行验收,职责如下
1、坚持原则,秉公办事,坚决维护公司利益
2、根据食堂采购计划表和供应商送货单,对食品原料辅料先验收后入库,拒收假冒伪劣、腐败变质、过期、无生产厂址的食品,保证数量、份量、重量、质量相符,验收后在单据上签字
3、不定期抽查入库食品的数量和质量食堂采购人员管理制度「篇三」
一、采购宗旨为加强对公司食堂食品原料、辅料等物资采购管理,合理控制食堂物料费用支出,降低采购运行成本,同时也为防止因采购劣质食品而导致发生食品安全事故,进而保障公司利益
二、适用范围中粮肉食(宿迁)有限公司食堂
三、采购原则
1、遵循“货比三家”的原则,同样产品比质量、同样质量比价格,同样价格比服务,追求质优价廉
2、透明采购信息,严格按照三公制度,即公平、公正、公开;
四、采购类别
1、蔬菜类,包括时令蔬菜、豆制品、瓜果等;
2、肉类,包括畜禽肉、水产、海鲜、蛋类等;
3、粮油类,包括大米、面粉、杂粮、食用油等;
4、调味品干货类,包括调料、干制品等;
5、应急型易耗品物资,如口罩、手套等;
五、采购标准
1、蔬菜标准蔬菜瓜果以时令为主,优先选择当地大棚菜,蔬菜及瓜果表面无虫、无斑点、无黄叶、无泥巴、无死根等
2、肉类标准畜禽肉品颜色红润、新鲜无异味、质地有弹性;水产海鲜生命有活力、体表卫生洁净且无伤痕,如鱼产品眼球饱满、腮丝清晰鲜红、粘液透明有光泽等;蛋类表面清洁干净、质地新鲜无异味
3、粮油标准大米颗粒均匀、色泽呈白色或微黄、无任何杂质,其品牌定为中粮东海明珠大米或东北大米;食用油颜色纯正、无哈欠味、无沉淀异物、其品牌定为中粮福临门,现阶段用量由供应商配送,后期待加工厂运营后另行选择配送模式
4、调味品干货标准料品有包装且包装细致、相关产品具有QS等相关标志、有检验合格证或报告,尤其是酵母、小苏打等面粉发酵品,一般选择生产厂家直营或代理店
六、采购形式
1、统包形式考虑到现时期食堂用餐人数及原料需求量较少,暂采取统一发包采购,从而降低原料采购价格
2、分包形式在统一发包采购的基础下择选两家供应商,按照一定比重数量分别供货
3、现金采购针对包间接待餐原料、调辅料需求特殊性,食堂将对其进行现金采购,一方面满足接待餐原料需求,一方面巡视市场信息,如时令蔬菜品种、价格动态
七、配送模式
1、鉴于现阶段初步实施配送,暂定供货周期为15天,后期可根据供应商满意度延长供货周期;
2、以供应商报价单为依据,下单给性价比较高的供应商70%、略低的一家30%;
3、供应商须按食堂需求量一次性到货,送货时间暂定上午800,具体时间以食堂加工需要而定;
4、当日出现就餐人数增加或其他原因致使二次配送原料的,供应商要全力以赴配合解决;
八、食品原料的定价
1、供应商按照食堂提供的原料需求目录暂于每双周四上午九点前(时间以通知为准)以书面形式报出供应价格
2、公司总务部组织人员去市场进行测价,根据询价结果和市场讯息做好比价表并交由上司审批,审批后的比价表作为食品原料最终价格及供应商配送数量比重的依据
3、批准的价格单由食堂、仓储和财务各存一份作为验收、结算的依据
4、供应商对现行的原料价格有异议(如遇天灾等不可抗拒的情况下导致物价上涨等情况发生的),可书面向公司提出申请,待公司分管领导核准后进行测价解决
九、食堂采购报销方式
1、食堂供应商所有报销单据必须后附审批后的报价单
2、食堂供应商结算周期为15天(遇假期可顺延),食堂应在结算周期次日开始按公司财务部要求整理并上交上周期送货相关单据,由财务部直接把货款汇入供应商指定的银行账号
3、现金采购食堂接待餐原料按实际需要进行购买,经验收合格后按公司财务部要求整理并上交相关单据,采取实购实报机制
十、食堂食品原料测价管理规定
1、食堂供应商每周期报价须按公司规定的时间内合理性报出原料价格
2、测价周期一般为半个月一次,特殊情况下为每月一次
3、测价部门由总务部食堂、采购、仓储三方组成
4、每次测价由食堂组织实施,并负责提前公司车辆;
5、食堂可根据菜谱选定几种蔬菜或常用干货在测价时进行购买,以便提升测价的准确性
6、测价时必须准确的记录所测价物品的规格、品牌、产地、批发价、零售价和结账要求等信息
7、测价时要特别留意原料及物品的等级,切不可以次充好
8、测价结果由测价当事人予以记录确认
十一、食堂验收管理规定
1、为确保验收工作的公正性,验收成员由总务部采购、仓储、食堂三方人员组成
2、采购对食堂所进食品原料履行监督职能,对所进食品原料进行品质检查
3、仓储对食堂所进食品原料履行监督职能,对所进食品原料进行数量核实
4、食堂为食品原料实际使用者应对所进食品原料的品质、数量进行严格检查和核实
5、参与收货人员须仔细核对来货的质量、数量,杜绝以次充好、短斤少两的现象;同时调味品干货类原料必须查看规格、品牌、出厂地、有效日期等,确认收货合格并在送货单上签字确认
6、对不合格或有疑问的食品原料,食堂有权要求退货、换货,特殊情况及时向部门领导汇报处理
7、收货人员不得弄虚作假,一经核实将严肃对其处理
8、每次收货完毕后须妥善保管好称量用具,要不定期交由公司相关部门进行校对,确保公司称量用具的准确性
9、每日送货单为一式三份(仓储、食堂和送货人各持一份),送货单必须经验收人员签字确认后方可报销
十二、食堂供应商管理规定
1、具备合法从事食品经营活动的相关证照,如营业执照、卫生许可证、税务登记证等
2、供应商必须持有所属原料摊位或店面,同时具有食品原料等物料配送车辆
3、坚持“货比三家”的原则,结合供应商的规模、诚信等因素确定三家及以上供应商档案
4、长期合作的供应商应与我公司签订购销合同,合同中应约定食品原料等物料的质量、卫生要求、定价办法、配送方式、货款支付方式、食品安全责任等内容。