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文本内容:
目的1明确本公司的外包过程及其控制方法,通过对外包过程的有效控制,使开辟出的系统满足规定的要求合用范围2本文件合用于系统的外包开辟职责及权限3)项目经理负责对系统开辟供方(外包方)的调查、评定和选择1)项目经理提出外包要求,并组织对外包要求的审核,确定后纳入外包合同2)项目经理实施对外包过程的控制,并组织在项目结束时对外包供方的评估3对系统开辟供方的控制4对系统开辟供方的调查
4.1)由项目经理组织对系统开辟供方进行如下内容的调查,并填写《系统开辟供方调查表》、采集证1明材料:•开辟经验包括开辟的系统清单,应用行业,系统规模,软硬件平台,开辟工具•人员结构包括开辟过程所需各种人员的数量及人员经历•设备资源包括可提供开辟的设备情况•实施效果包括顾客对其提供的系统系统的满意程度•角色成员访谈访谈对象包括公司技术负责人、项目负责人、测试负责人等对公司技术负责人,访谈问题如如何组织系统开辟过程?如何组织系统质量保证过程?等对项目负责人,访谈问题如如何进行项目计划和计划跟踪?等对测试负责人,访谈问题如如何组织测试过程?等)由项目经理组织质量控制部、研发部对系统开辟供方的质量管理体系、技术水平进行审核,并提2出质量审核报告合格系统开辟供方的选择
4.2)项目经理提供《系统开辟供方调查表》、质量审核报告及有关证明资料,组织有关人员或者部门,1对系统开辟供方进行评定和选择评定和选择依据是系统开辟供方系统开辟的能力,包括开辟经验、人员结构、设备资源、技术水平、质量保证能力、顾客满意程度等)根据参加人员的评审意见,由项目经理填写《系统开辟供方评定表》,参加者会签2)项目经理负责拟制《合格系统开辟供方名单》,报主管审批3VP附页顾客评估表2顾客评估表系统名称顾客评估分值系统合用性评估项目12345满足顾客要求程度顾客使用频率对顾客日常工作匡助程度界面美观程度操作方便程度系统运行质量评估项目12345系统运行稳定性系统运行效率合作情况评估项目12345对开辟人员的印象响应顾客的及时性对顾客的态度开辟人员的责任心备注注顾客评估结束后,在“备注”栏写明“供方单位名称”)《合格系统开辟供方名单》是本公司选择系统开辟供方的依据,经批准的《合格系统开4发供方名单》为受控文件,由项目配置管理员负责发放并归档管理合格系统开辟供方的调整
4.3重新评定的时机)每一个外包项目完成时都要对外包系统开辟供方进行重新评定1)超过一年未合作的合格系统开辟供方,有外包项目前重新评定审批2重新评定的方法432)外包项目完成后,应从以下方面重新评定该项目的外包供方1项目经理组织对外包系统供方进行评估,填写《外包系统供方评估表》评估内容包括A.•外包系统产品的可维护性•外包系统产品的文档质量;•外包系统供方的组织管理能力”•外包系统供方的合作情况,外包工作量•顾客评估(顾客评估结束后,要在“备注”栏写明供方单位名称)项目经理进行评估数据处理B.•对所评估的各方面(除工作量评估外)的评估值均按下面公式计算评估值(%)=评估项目所选分值/£评估项目总分值义(%)X100•工作量评估通过供方和公司内部两组数据的对照,可以寻觅出双方在工作量认识上的差距,为合作情况分析提供参考依据项目经理提交评估资料,并重新评定项目外包供方C.项目经理根据评估结果判定该项目外包供方是否保留在外包合格供方名单中,若需要修改《合格系统开辟供方名单》,则要经审批后实施注意更改所有受控文本评估资料和评定资料一起由项目配置管理员保存)对一年内无外包项目的合格系统开辟供方,当再次合作前,要重新对其进行调查评定审批,评定2方法同上文,侧重于对供方调查资料有效性的跟踪和判定外包过程控制5外包项目过程控制
5.1由项目经理按照外包合同的规定,对外包项目过程进行控制外包系统验收
5.2由项目经理按照外包合同规定的接收准则和方法,对外包系统进行验收,验收合格后由项目配精心整理置管理员将其纳入配置控制外包系统维护
5.3)在外包合同规定的维护期内,若要对外包系统进行维护,由项目经理按外包合同规定的维护方法,1向该系统开辟供方提出维护要求)由项目经理按照外包合同规定的维护结果接收方法,对维护结果进行确认2)将维护过程中产生的文档,按开辟和维护过程配置管理要求,分别纳入配置控制3质量记录6系统开辟供方调查表(格式见附录)A系统开辟供方评定表(格式见附录)B合格系统开辟供方名单(格式见附录0外包系统供方评估表(格式见附录)D系统开辟供方调查表企业名称联系人电话1企业性质地址E-mail邮编传真系统开辟经验系统名称应用行业规模(源代码行数)硬件平台系统平台及工具实施效果人员结构人员分类人数技能经历系统分析系统设计编码测试设备资源(型号、配置)访谈记录见附表《系统开辟供方访谈记录》填表人姓名附表系统开辟供方访谈记录系统开辟供方名称访谈对象访谈问题访谈过程记录记录人(含日期):附录系统开辟供方评定表B系统开辟供方评定表企业名称地址主要产品质量证明资料项目经理意见签字:日期评审组意见评审人员签字部门签名日期部门签名日期合格系统开辟供方名单序号供方单位名称地址联系人电话质量证明资料名称供方能力简要说明拟制审批■--附录外包系统供方评估表D供方单位名称外包系统名称公司内部评估分值系统可维护性评估项目12435代码注释情况代码可读性模块化程度命名规范程度组织管理能力评估项目23415项目管理能力质量控制能力合作情况评估项目23451响应顾客的及时性对顾客的态度响应承包方的及时性工作责任心顾客对外包方的评价系统文档质量评估项目23415可阅读性规范程度详细程度工作量评估见附页《工作量评估表》1顾客评估分值见附页《顾客评估表》2注若要对外包系统产品的每份文档分别评估,可增加附页附页工作量评估表1外包系统供方评估表工作量评估表外包系统名称供方单位名称工作量-评估供方评估(单位工作日)公司内部评估(单位工作日)需求耗时需求耗时设计耗时设计耗时编码耗时编码耗时测试耗时测试耗时用户培训、安装交付耗时用户培训、安装交付耗时程序修改、调整耗时程序修改、调整耗时合计合计结说签名日期。