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项目管理体系内部审核检查表受审核单位:审核员:,部门审核依据审核日期GB/T19001—
2016、GB/T50430-
2017.GB/T24001—
2016、GB/T45001-
2020.局体系文件、规章制度、通知规定等序部门手册、检查合不合格观察号检查内容检查情况制度标准条款方法格严重轻微项
①试验室检测设备和人员(人员数量、持证率和能力等)的配备是否满足要求?
②有无试验工作计戈U配合比GB/T19001的优化及结果?
③试验检验状态的控制情况原材料、局项目管
6.2查资混凝土强度等的试验频次是否符合规范要求?质量情
6.3理手册、试料、
17.
5.1况?
④商混的交货检验是否符合要求
⑤局、公司今验检测规现场
7.6年主题活动的落实情况?对外委试验机构是否进行了评章制度
8.
2.4核查价,有无评价资料
⑥有无不合格品台账及不合格品的GB/T24001处理资料GB/T
450016.
1.2
⑦实体混凝土回弹强度、钢筋保护层厚度合格率?
①对项目(含劳务协作单位)检测设备的登记、标识、GB/T50430使用等情况?是否有损坏生锈等现象?
8.1
②有无检测设备周期检定计•划?检定状态如何?自校查资
8.2检测设备器具的校验记录是否与规范一致?料、
28.3
③项目购置检测设备是否按规定审批?是否有审批资料管理办法现场
8.4和购置合同?
④有无检测设备的验收记录核查(合格证书、技术资料以及附属装置和随机专用工具
11.5等是否齐全)受审核单位分管领导:审核组长:项目管理体系内部审核检查表受审核单位部门审核员审核日期审核依据GB/T19001—
2016、GB/T50430-
2017.GB/T24001—
2016、GB/T45001-
2020.局体系文件、规章制度、通知规定等序部门手册、检杳合格不合格观察项号检查内容检查情况制度标准条款方法严重轻微
①试验室房间布局及仪器摆放是否合理,仪器摆放是否整齐、室内是否干净整洁
②各种试验仪器台座尺寸GB/T19001是否按照规范要求垒砌,标养室存放试块摆放是否规
6.2查资
6.3范,温度和湿度是否满足要求工地试验室料、现
7.
5.13标准化建设
③危险源和环境因素的识别和控制情况(试验机防护
7.6场核指南
8.
2.4罩、集水池护网、废水废液的处理等)查GB/T
504305.
2.2
④工地试验室是否取得母体授权和质监局备案证书,并
10.5在有效期内
⑤母体试验室检查记录(每年不少于
211.5GB/T24001次)留存是否齐全GB/T45001
①本项目常用试验检测标准、规范、规程有无清单且现
6.
1.2查资GB/T50430行有效?纸质版是否齐全、受控
②试验资料是否齐全、试验检测规料、现
412.2准确试验记录与试验报告有无原则性错误(报告结论范场核是否严谨,依据的标准是否正确等)
③试验检测操查作是否熟练、规范?受审核单位分管领导:审核组长:。