酒店管理 物业管理业务安全稽核

酒店管理物业管理业务安全稽核项目物业管理业务安全稽核扣分标准稽核内容）本项共计分，每13）防火分隔墙上的孔洞需采用相应耐火等级的材料封堵严发现一处不合格扣1密；分；〜

0.

20.5）安全出口门需向疏散方向开启，无采用卷帘门、转门、）检查范围在其它22吊门或侧拉门的现象，防火门无损坏,闭门器完好；项目检查过程中同时）营业期间消防通道保证畅通，安全出口需保证畅通，涉兼顾；3外消防通道无违规闭锁现象；）商场防火卷帘门下无堆物，公共通道卷帘门要采用双面4控制按钮控制；）无其他违规现象5）消防泵房、稳压泵房各项管理制度上墙，每天巡检一次，）本项共计分，每114每月保养一次，非工作人员进出、巡检和保养有记录（保养发现一处不合格扣记录中有消防、喷淋泵点动相关记录）；分；〜

0.

20.5）水泵能正常取水，泵、控制柜、阀门有明显标示；）检查范围检查消2）电梯机房每天巡检一次，机房整洁，无乱堆2防、喷淋泵房一间；稳3物现象；机房内设置的手动松闸扳手应按要求挂压泵房一间；随机抽查放「五方通话〃、应急通讯正常；）曳引机运行中无异响、配件无破损、无渗、4漏油痕迹；）维保单位每月对商场电梯维保二次，维保记5录签收并存档22电梯）每部电梯均能正常运作、配件无破损；）本项共计分，每112）运行平稳无杂音、异响；发现一处不合格扣2）电梯内无渗、漏油痕迹；分；〜

30.

20.5）电梯内照明灯具完好；）检查范围在其它42）电梯按规定定期检验并合格，合格证的原件项目检查路过时发现5空空调）门锁完好、机房整洁无乱堆物现象，非工作）本项共计分，每发112调主机人员进出有登记；现一处不合格扣系房/锅）标牌悬挂规范,规章制度及操作流程上墙；分；〜统炉

20.

20.5）机组、管道、燃气、压力表（安全阀）等使用正常，）检查范围检查空调32标牌悬挂规范，循环水无跑、冒、滴、漏等现象，有机主机房一间；检查锅炉房组运行记录和保养记录并存档；（无锅炉房的商场）压力表、安全阀等压力容器及燃气报警装置不扣分）；需张贴在电梯内指定位置、无缺失的商场内电梯问题；4按规定定期检验；）锅炉、压力表、安全阀等压力容器及燃气报5警装置按规定定期检验；机组运行期间，严禁无人操作；）无其它违规现象6楼层）门锁完好，机房整洁无乱堆物现象，地面防）本项共计分，每113空调尘处理，规程上墙；发现一处不合格扣机房）运行期间每天巡检一次，停运期间定期检查,分；

20.2-

0.5巡检和保养有记录并存档；）检查范围随机抽2）配电箱标签完整、无缺损，接线规范，设备查二间楼层空调机房；3完好；）现场无跑、冒、滴、漏等现象；管道支吊，4保温层完好；）无其它违规现象255冷却）运行期间每天巡检一次，停运期间维护保养；）本项共计分，每111塔）冷却塔水质有处理，防护网无破损、存水盘发现一处不合格扣2无青苔、管道无锈迹、现场无积水；分；

0.2~

0.5）接线规范、设备完好、周边无堆放杂物和其）检查范围屋面冷32他违规现象却塔；26供水）水泵房整洁无乱堆物现象，管理制度上墙；）本项共计分，每112每天巡检一次，每月保养一次，巡检、进出发现一处不合格扣

20.2和保养有记录并存档；分；能项目实施情况（按照）对生活二次供水箱（池）每年进行次定期清洗、消毒，）检查范围检查生322水质符合国家饮用水标准；活泵房一间；）控制箱指示、标签完好；双电源切换正常；手、自动启动4正常；）管道/泵无锈迹、无跑、冒、滴、漏等现象；标识完好5排水）熟悉了解管道走向及各类阀门，对集水井设备每天检查一次，）本项共计分，每112每月保养一次，检查、保养有记录；发现一处不合格扣

0.2）集水井设备双电源切换正常，手、自动启动正常；分；2）每月一次检查卫生间设施、雨、污水窖井、管道，定期疏）检查范围随机抽32通雨、污水窘井、管道，有记录、有存档，认真做好下水查地下集水井二个；其R管道月度检查表及疏通排污记录表,排污管道无堵塞现它项目检查时兼顾；1R1象、井内无大量积物效节能方案）商场年度节能方案；）本大项共计分，未113益建立节能方案直接扣节能措施）按照年度节能方案落实及实施情况；31分；其他每发现一数据分析应）能耗出现异常情况（超预算指标）时，有具1处不合格扣分；对昔施体改进措施；

0.5节能实效）半年度/年度能耗执行情况（半年度/年度1KPI报表）；及综楼营业）电气开关的下部严禁堆放棉织、针织、纸张1商场当年度节能方合层展位等可燃物商品；案）；）严禁存放易燃易爆物品及使用违规电器等；2）空调风管及排烟风机管道下、喷淋下方严禁）本项共计分，314KPI悬挂任何物品；数据考核；）所有木质装修材料必须按规定涂刷防火涂）考核方法按照节能42料、线路穿管符合规范；的百分比排名考核）灯箱内光源必须使用成套灯具，各类电源线（以年度预算标准）；5均须穿铁管保护，电线接头必须在灯具或接线盒内完成；）本项共计分，每发）照明灯具与消防喷淋设施距离不小于厘米15现一处不合格扣660（灯具区除外），与烟感不小于厘米；分；20）无其它违规现象（参照消防安全管理大纲、装

0.2-

0.5）检查范围随机抽72查家已营业展位10（按照每季度商场上报的商户装修信息表）；修管理细则）33装修）装修展板（装修许可证、特种操作证、风险识别卡、）本项共计分，每发113展位隐蔽工程验收单、整改通知单、装修巡查单）；现一处不合格扣）临时用电线路、装置符合规范；分；

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0.5）施工人员有施工出入证，有保险缴纳凭证；）检查范围随机抽查32）有灭火器，禁止吸烟，严禁使用蜡烛、蚊香及其它二个装修展位（无装修展4明火，营业期间严禁动火，易燃物品/垃圾存放不得超位的商场不扣分）；标；）装修时烟感有保护（未装修时段烟感保护罩应拆除）；5）商场营业期间任何装修人员禁止喷涂、刷漆、打磨6作业、电锯、电刨、电锤等高噪音设备（特殊情况可与店总协调限时使用）；）装修现场严禁使用电热壶、电炉、热得快、微波炉、7碘铝灯、电瓶存放及充电等危险性大的大功率电器；）装修场地无上锁、空场地干净整洁；8）参照装修管理细则，装修过程中不合格项有检查记9录并跟进；）使用环保的装修材料;10小推管理小推车要专人管理，归还时检查到位，发）本项共计分，每发12车现问题及时维修，落实小推车的定期维护和保现一处不合格扣分；

0.2养，确保有足够多的小推车可以供厂商和顾客租用）检查范围商场小推2车存放处理，并检查；小标准小推车须使用静音小推车，小推车要有扶手和护推车日常管理情况、标准边，使用充气或硅胶等软质轮胎，轮胎要使用宽轮胎（宽及现场使用情况；度以上）；商场须提供大8cm（）、小（）两种型号小推车供厂l.lmxlm

0.8mx

0.6m商和顾客租用（推车具体尺寸由各商场根据本商场实际情况适当增大或缩小），小推车的载重量450kg使用手推车无论是空的还是装着货，都必须由两人或多人扶持方可使用；小推车运行中货物摆放不得超高超宽（以不碰撞公共设施及不产生安全隐患为要求），严禁车轮带故障的推车使用，禁止用于商场外其它用途物接管）归档文件材料移交接收清册已建立（成卷归业验收档文件1材料移交目录清单、验收资料汇总表、验管档案收图纸汇总表、设施设备验收表、遗留工程跟进）本项共计分，每12发现一处不合格扣

0.2分；未建立扣分；2理清单、商场工程问题清单）;）检查范围随机抽查2档）档案资料有专人管理，档案资料借阅有手续二份及档案资料的完整度2案并登记；及档案管理工作；）本项共计分，每发11消防）消防组织管理人员名单，有灭火和应急疏散现一处不合格扣分；

10.2档案预案及演练，有消防管理制度、有室内消火栓、）检查范围检查消防2自动喷淋灭火、火灾自动报警、防排烟系统、灭火器等档案；档案资料、消防安全重点部位清单、有义务（专职人）消防队员名单并及时更新；）消防验收合格报告（主体、整体、安全检查合格证））本项共计分，每发211设备）设备台帐，设备清单建立并及时更新现一处不合格扣分；

10.2档案未建立一项扣分；

0.5）检查范围检查设备2台帐清单；）本项共计分，每发13现一处不合格扣分；

0.2二次）有装修许可证、特种操作证、风险识别卡、1装修隐蔽工程验收单、整改通知单、装修巡查单、施档案工管理安全责任书、立项会审单、装修单、设备算单、动火申请审批表、施工人员人生意外伤害查（年月日以保险及其它控制表单；2014816）隐蔽工程验收拍照存档资料（建立电子档，二后的二份装修档2处以上地方储存）案）；日常）建立设施设备年度维修计划，重要设备年度1管理维修计划上墙；）本项共计分，每发台帐）异业经营安全检查记录；142）有消防设施月检记录，消防设施季检记录，现一处不合格扣分；季

30.2消防监控记录，问题反馈记录；度、年度保养计划不符扣）夜间值班总台帐；分；・4）有安全工作月报表、保安班长周工作报表、05）检查范围按稽核内5现场安全员工作日志，问题反馈记录；2容上的要求抽查其）倒闸操作票（停电保养，安全用具检测报）6生.口，中份日常管理台帐，并7）中央空调系统水系统保养记录；再抽查目录以外的7）生活、消防泵保养记录，每年二次水箱清洗份日常管理台账（每一8符合要求/有记录存档；3份台帐随机抽查当）集水井设备保养记录，雨、污水窖井、管道9有定期检查、清淤、疏通记录；年某一个月）；）投诉处理（投诉记录、处理情况、回访记录）10停电事件处理反应速度及程序发现一处不合格扣

0.5分；）检查范围稽核内2容中四选一；上传）集团各类报表（报表、风险档案、商户装）本项共计分，每1KPI13修信息）上报的及时性；发现一处不合格扣

0.5）报表所填写的信息与实际的符合性；分；2KPI）突发事件报告上报的及时性）检查范围此项内32容根据现场核查情况,由集团根据商场上报的信息事后综合评定；下达）集团各类通知的执行情况，要求执行长效性，、本项共计分，每112有记录；发现一处不合格扣

0.5）基层员工对集团文件、通知等的知悉情况；分；

2、检查范围抽查名物23业从业人员的知悉情况；46稽核整改）前期稽核（含神秘顾客）检查整改、反馈情况；）本项共计分，每112）工程遗留问题及风险项的整改情况；发现一处不合格扣

20.5分；）稽核检查配合的主动性3）检查范围按稽核2内容要求检查一间湿式报警阀间；随）正常运行的消防喷淋与消火栓系统除各功能终端外（喷3机抽查二个消火栓箱;淋喷口、消火栓、系统排气口、系统放水阀等）管路中的其他各类水阀必须保持在开启状态经批准临时关闭的阀门必须悬挂警示牌；）室内消火栓箱每月至少巡检（保养）一次；4）喷淋头安装位置符合规范，喷淋头上无悬挂物及被涂5现象；喷淋局部停水，有审批程序和人防措施；）外露管网有保温措施且完好（根据各地区的气温情况）；6）无其它违规现象7火灾）消控室各项管理制度上墙,实行小时值班自动制度，无124脱岗、睡岗现象，值班人员需持证上岗；报警）机房整洁，无乱堆物现象，安全防护用具、系统应急2用具摆放规范；）本项共计分，每14）火灾报警系统月度、季度进行的抽检测（每年覆盖）发现一处不合格扣3和保养，相关检测打印记录存档备查；分；

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0.5）消防火灾自动报警系统无故障隔离的现象，如有故障）检查范围消控室及42应有报修通知和人防措施，有记录，有存档；在其它项目检查过程中）消控室应设可直接报警的外线电话，消控室发现的问题；5与消防设备间有对讲电话功能；）值班记录、保养记录、非工作人员进出填写6规范并存档；）无其它违规现象7联动随机选择某一个防火分区做消防联动测试（防火）本项共计分，每13测试卷帘门、电源强切、排烟风机、电梯迫降、消防发现一处不合格扣广播、声光报警）分；）检查范围随机选2择某一个防火分区做弱监控）本项共计分，每）监控中心实行每日小时的专人值班监控制度，未13124电发现一处不合格扣经管理部门的许可，非工作人员不得入系分；〜内；

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20.5统）检查范围检查监）监视器图像清晰，无雪花及干扰信号，对比度适中，22控室；录像运行正常，回放图像清晰，录像保存期满足一个月保存功能；）机房整洁，无乱堆物现象；监控系统每月保养一次；3）监控录像的查询、调阅需经权限人同意或授4消防联动测试；权，方可执行并做好相关登记手续防雷）防雷系统应符合国家标准要求，取得验收合）本项共计分，每112设施格报告；并按规定定期检测；发现一处不合格扣）避雷网（带）、引下线和接地体焊接无脱落、无断裂；分；〜

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20.5）禁止在避雷网（带）上捆绑、悬挂任何线路；）检查范围屋面防雷32）防浪涌设备完好、在使用状态设施及其它项目检查过程4中发现的问题；检查播音通讯、）商场内通讯信号无盲区，电信部门在商场内1室触查电信部门机房一间广播设置的机房及安装的设备有监管、安全检查措施（在商场范围内的电信主及记录；机房必查）；）营业区域内广播无盲区；2）对讲电话、电子巡更仪等设备有管理、保养措施3供高低）防火安全制度、倒闸操作规程、日常管理制1配压配度、交接班制度等相关制度上墙张贴；）本项共计分，每电电房）设专职持证电工进行运行值班，每天定时认132发现一处不合格扣系真做好巡检和值班记录，非工作人员进出有登分；〜统记；

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20.5）检查范围一间（多）模拟示意图（一次侧、二次侧）与实际工作状态相符；23间高配间随机抽查一）安全用具、警示标牌规范悬挂或摆放，并按规定定期4间）；检测，有记录；按照安规铺设绝缘垫；）做好变配电房的“四防一通”，保持设备房5及设备清洁；消防设施完好齐备，保证应急灯在停电状态下能正常使用；）低压侧每年进行四次停电保养，每三年必须6有供电部门进行系统检测；）设备的倒闸操作必须保证安全，采取有效的管理组织措施和技7术措施，执行工作票制度；）无其它违规现象8楼层）门锁完好无阻挡，机房整洁，无乱堆物现象；1配电）每天巡检一次,每月一次保养，巡检/保养有2）本项共计分，每发记录；14现一处不合格扣）规程上墙，电气控制柜完整、功能无缺项，3分；各标签对应各自线路、无缺损；

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0.5）检查范围随机抽查）按照安规铺设绝缘垫，无强弱电线混穿现象；24二间层配间或电井（或楼）无其它违规现象5梯间部位）；备用发电机备用）柴油发动机组每天巡检次，每半月至少启房一间（没有的商场不扣11发电动一次，每月保养一次；10分）机组）储油间应按照建筑防火规范设计，室内通风2良好，电器采用防爆电器设备；）门上有〃防火〃警告标志，储油间内安全设施3不得随便移动，必须指定专人负责消防器材的检查和维护保养房屋面）有每天安全检查记录（特别是每天清场后的1屋安全检查）；）本项共计分，每12设）女儿墙上有醒目的〃危险严禁攀登〃警示标发现一处不合格扣

20.2施识；分；）屋面不漏水，无废弃物，乱堆物，无积水，）检查范围屋面局32下水口无堵塞；部随机抽查（以1/3±）;外立）玻璃幕墙每月用望远镜检查一次（物业部），面严寒酷暑112及暴风雨季节每天检查一次，记录检查）本项共计分，每12结果；发现异常情况，立即采取措施，防止危及行人安全发现一处不合格扣及车辆的受损；分；

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0.5）建筑外立面夹层出入口有安全管理防范措）检查范围外立面22施，夹层内无废弃物/堆物；一圈；）外立面（幕墙玻璃、墙砖、广告灯箱）完好，无破损3外围）广场机动车、非机动车停放标识完好、无破1广场/损；13）本项共计分，每停车）广场砖、喷水池、霓虹灯等设施设备完好；122发现一处不合格扣场广场砖松动应及时修补，防止损坏、破碎

0.2分；）室外消火栓、消防泵、喷淋泵结合器有明显3）检查范围外广场标识，便于消防车的停靠和操作，且有油漆等保2一圈；养计划；16）广场设备设施周围要安装防撞柱；4）进入广场区域的车辆限载吨；55）商场举行大型活动及节假日时，商场有相应的停车场管理方案6地下）地下停车场要确保没有污染、汽油味,漏油、1车库易燃易爆物品的车辆开进停车场；）停车轶序良好，无车道被堵、乱停车现象，标识完好、）本项共计分，每发212现一处不合格扣无破损；

0.2）商场地下停车场要安装护墙角、车轮定位器；）定时分；34巡视，严密检查有无车辆漏油，非营业时间无管控漏洞）检查范围地下车2库局部随机抽查；消防）墙面、顶面无起壳、无霉斑、无裂缝、不渗1楼道水；）地面、台阶平整、完好无破损；2）本项共计分，每发）扶手、栏杆牢固、无缺损；防火门、窗完好、无损、123现一处不合格扣开关灵活、配件齐全；

0.2分；）消防应急照明和疏散指示系统应保持连续正常运行，4）检查范围随机抽查应急电源每个输出支路应单独保护，疏散指示标志和应急2二个消防楼道；照明完好异业经营）与经营租户签订《治安、防火、安全责任书》；1）消防验收合格证（餐饮、建材/家电类）；2）饮食业、服务业店铺安装炉灶或使用明火的,不得使用）本项共计分，每313）有禁烟标识，无吸烟现象，有现场监管记录发现一处不合格扣

50.5煤气瓶、易燃液体等高危险源作为能源，并强制安装燃气分；泄露报警系统（燃气报警主机需安装在消控中心）；）检查范围异业经19公共通道、2）异业经营安全制度的建立并公示；营场所；厅4）建立健全安全检查制度并有检查记录；5）无其他违规现象6夜间检查）交接班情况；1）人员在岗情况；2）夜间装修管理；）本项共计分，每314）商场内垃圾清理情况；发现一处不合格扣

40.5）技防设施是否完好；分；5）物业/安全经理每周各一次夜间检查商场值班情况，有）检查时间夜间62检查记录；）无其他违规现象7洗手间）卫生洁具完好、无破损；1）每个水龙头都能正常供水，水压正常；2）照明和设施完好；）本项共计分，每312）墙面、顶面无起壳、无霉斑、无裂缝、不渗水；发现一处不合格扣）地砖、玻璃、墙柱、设施设备:无破损；

40.2分；1）禁烟标识醒目，商场无吸烟现象、无烟头；）检查范围洗手间2）商场导示、警示标识完好，无破损；2随机抽查二间卫生间3）设备设施完好，消火栓箱、灭火器完好；4）垃圾箱、盆栽、灭火器材有定位标识；（每一间包含男、女卫5）内场租摆花木无枯萎、残损；生间、残卫等）；6）内场中厅绿化园林小品和绿地设施完好）本项共计分，每7广场）商场生活垃圾房内应使用环卫专用垃圾箱存12发现一处不合格扣1放生活垃圾，不得和建筑垃圾混合存放；分；〜）临时建筑垃圾堆放点的，应采取围挡、苫盖等措施，

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20.5）检查范围在检查2建筑垃圾临时堆放时注意设置隐蔽，不得妨碍交通路线和2过程中路过的地方；市容环境；）建筑垃圾房内应设置灭火器材；3）外广场绿化无枯枝败叶（应绿季节）、无缺株、无204）本项共计分，每死树苗、草地、灌木无死块、无践踏12发现一处不合格扣电机房）电梯机房管理制度上墙,维修人员必须持证分；1〜梯上岗，非工作人员进出有登记；

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20.5）检查范围外围广系）机房通风良好，保持合适环境温度,防止雨、22场生活、建筑垃圾房及统雪侵入和小动物窜入；外围绿化；）本项共计分，每12发现一处不合格扣分；〜

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