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肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表姓名舒玲职务科员分管(所在)部门办公室
一、负责为局领导、各科室服务做好各项行政协调和后勤事务服务工作,为局领导当好参谋、助手;
二、负责本局文件收发管理和全局综合性文件的起草工作;
三、负责提交局长办公会、局务会议讨论研究的事项和日程安排、记录及决议事项的承办、催办工作;
四、负责局党组、局务会议决定召开的各种会议的会务组织管理工作;L-LJ[工冈位
五、负责全局保密工作及行政事务管理;职责
六、负责全局信、函管理工作,做好市人大议案、意见、建议和市政协提案受理、协调、督办工作;
七、负责本局政治、业务学习的组织安排,协助局领导做好本局职工思想政治工作做好局机关各项规章制度的执行监督;
八、按照局领导安排,做好全局职工的年终考核,日常考勤、办公楼值班、环境卫生检查、休假时间安排等项工作;
九、承办局领导交办的其它工作风险风险点自我防控措施类别
1、利用办理矿权延续、变更等事项,“吃、拿、卡、要”;
1、学习并坚决落实有关保密法律法规;
2、泄露矿山环境管理招投标
2、自觉履行保密制度;冈t-Lj[位上资料;
3、严格杜绝涉及保密资料外接,复印;职责
3、利用职务之便,泄露应当
5、加强政务业务学习,努力提高办事效率和风险廉政意识保密的矿业权数据库资料;
6、努力作好矿政业务公开透明肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表姓名杨鹏职务分管(所在)部门测绘办、宣传贯彻国家和省有关测绘法律、法规和政府规章,并监督执情况;
1、负责管理本行政区域内的测绘市场,依法查处各类测绘违法案件;2冈U位LJ、负责本辖区内测绘资格审查认证和测绘资格年检的初审工作以及口常测绘资格申报的受理工作;3职责、负责编制本行政区域内的测绘项目规划和基础测绘规划,并负责基础测绘项目的组织实施;
4、组织本行政区域内测绘资格证书单位的有关统计上报工作;
5、上级测绘主管部门和领导交办的其它工作6风险风险点自我防控措施类别
1、利用职务之便向外泄露保密测绘成
1、加强保密测绘成果管理制度的学习,提高自我防冈L.U[位上果范意识职责
2、擅自复制、转让保密测绘成果
2、加大业务工作的学习,精通业务技能,提高工作风险、业务技能得不到提高,使工作效率效率3降低、由于工作疏忽,可能造成测绘图件4中界址点不明确,尺寸准确率低肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表姓名凯玉新职务分管(所在)部门测绘办
1、宣传贯彻国家和省有关测绘法律、法规和政府规章,并监督执情况;
2、负责管理本行政区域内的测绘市场,依法查处各类测绘违法案件;
3、负责本辖区内测绘资格审查认证和测绘资格年检的初审工作以及日岗位常测绘资格申报的受理工作;职责
4、负责编制本行政区域内的测绘项目规划和基础测绘规划,并负责基础测绘项目的组织实施;
5、组织本行政区域内测绘资格证书单位的有关统计上报工作;
6、上级测绘主管部门和领导交办的其它工作风险风险点自我防控措施类别
1、利用职务之便向外泄露保密测
1、加强保密测绘成果管理制度的学习,提高绘成果自我防范意识冈L位-LJ
2、擅自复制、转让保密测绘成果
2、加大业务工作的学习,精通业务技能,提职责高工作效率风险
3、业务技能得不到提高,使工作效率降低姓名王建斌职务会计分管(所在)部门财务室
1、执行国家有关财经法律、法规和制度,正确进行会计核算和监督
2、组织建立健全计财室会计核算和内部管理制度,强化内部制约机制,保证会计工作依法进行和会计核算资料的真实、完整
3、定期布置、检查、总结计财处工作,发现问题及时解决,不断提高工作效率和管理质量
4、秉公办事、不衔私情,负责抓好计财处的政治思想工作和廉政建设
5、抓好计财处的日常管理工作,检查岗位职责落实情况,合理调整工作岗位,组织制定奖惩制度LJU[工冈位
6、掌握计财处所管资金的增减变化和结存情况,及时提供会计资料以满足相关方面对会计信息的需要职责
7、检查、催促出纳会计定期与开户银行对帐和编制银行总帐户存款余额调节表,保证调节后余额一致
8、组织、指导和监督记帐会计核算工作,发现问题及时处理
9、负责财务会计报告的审签完成份管财务领导交办的其他工作
10、抓好计财工作人员的继续教育,促进业务素质的提高
11、负责协调计财与各业务处室的关系及与上级有关部门、往来单位、银行的关系风险风险点自我防控措施类别
12、会同有关部门,组织经费预算、决算的编制工作、执行国家有关财经法律、法规和制1度方面,不正确进行会计核算和监督严格执行国家有关财经法律、法规和制度,正确方面,可能浮现以权谋私和徇私舞弊现L进行会计核算和监督象4i冈-u位2加强会计核算和完善内部管理制度,强化内部制会计核算和内部管理制度,强化内2职责约机制、部制约机制风险检查、总结计财处工作,发现问题及时解决3检查、总结财务工作,发现问题不3及时姓名强勇职务分管(所在)部门矿政室
1、积极参加局里的政治、业务学习,义务劳动,坚持上下班和请销假等制度
2、负责探矿权、采矿权、矿山企业“三率”指标、占用储量等各类台帐的建立工作
3、负责探矿权、采矿权登记资料、矿产违法案件归档工作矿产资源勘查项目和矿山企业建档率达100%冈位
4、负责矿产资源储量登记、统计工作,完成上表矿区和未上表矿区储量统计上报工作职责
5、负责探矿权、采矿权年检工作及矿产资源开辟利用年报工作
6、协助做好矿产资源勘查、开辟秩序管理整顿工作
7、协助做好地质灾害防治、地质环境监测和矿山环境保护工作
8、负责矿产资源综合统计报表的统计填报、汇总工作
9、协助做好矿产资源规划的编制、修订和实施工作风险风险点自我防控措施类别
1、利用办理矿权延续、变更
1、严格按照矿产资源法律法规程序及时7g建项“吃、拿、卡、要”;限办理各类矿政业务;岗位
2、泄露矿山环境管理招投标
2、学习有关保密法律法规,自觉履行保职责资料;密制度;风险
3、利用职务之便,泄露应当
3、严格杜绝涉及保密资料外借,复印;保密的矿业权数据库资料;肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表姓名王建英职务科员分管(所在)部门党务办
一、负责党总支与支部的计划、总结和其他材料的起草工作
二、负责党建工作的统计、报表、制度、资料搜集工作
三、承办总支与支部组织发展、组织关系接转,党费收缴等工作冈L-I-J位
四、承办总支与支部会议的准备、记录工作和党建指导、宣传工作职责
五、负责廉政建设与社会治安综合管理的的计划、总结和其他材料的起草工作
六、安排好中心组学习的有关事务
七、做好干部职工宣传教育方面的资料准备工作及时传达中央、省委、市委关于党务、党风廉政建设、社会治安综合管理方面的决定、规定和工作部署,及时报送和领取文件、信息及有关材料
八、了解掌握本系统党组织、党员干部、党风廉政及社会治安情况,及时上情下达、下情上报
九、做好档案资料的管理
十、办理领导交办的其它工作风险风险点自我防控措施类别
1、严格执行党费核算办法,及时、足额上交党冈
1、党费核算和收缴过程中舞L位-L4费弊行为职责风
2、按照“坚持标准、保证质量、严格程序、谨
2、党员报批过程中徇私情险慎发展”的方针,严格党员审查报批程序,杜绝党员报批过程中的舞弊行为肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表姓名李海瑛职务分管(所在)部门土地利用室
1、执行国家有关法律法规和制度,正确进行土地审批和监督、建立健全土地审批管理制度,强化制约机制,保证日常工作依法进行和报批资料的真2实、完整、发现问题及时解决,不断提高工作效率和质量,发现问题及时处理3,IU冈I-I位、秉公办事、不衔私情o4职责、搞好日常管理工作,岗位职责落实情况
5、掌握各类建设用地供地情况,及时提供资料以满足相关方面对用地信息的需要
6、完成份管领导交办的其他工作7促进业务素质的提高,协调好与各所的关系8风险风险点自我防控措施类别、发现问题不及时,秉公办事、不衔私1情,在用地审查报批过程中可能存在吃拿卡、严格执行国家有关法律、法规和制度,正确进行用地审1要,以权谋私,利用室的政治思想工作和廉批管理方面冈位政建设方面、强化内部制约机制,做好利用室思想工作和廉政建设2职责、忽视党风廉政建设,廉政自律意识不强,2解决,抓好继续教育,促进业务素质的提高风险私自精减手续,浮现违规违纪行为的风险、增强自我约束意识,健全内部制约机制提高政策理论3水平和政治素质,增强责任感和意志力肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表姓名张晓娟职务科员分管(所在)部门土地利用室
1、执行国家有关法律法规和制度,正确进行土地审批和监督实、完整建立健全土地审批管理制度,强化制约机制,保证日常工作依法进行和报批资料的真发现问题及时解决,不断提高工作效率和质量,发现问题及时处理L冈-LJ位秉公办事、不衔私情O职责搞好日常管理工作,岗位职责落实情况掌握各类建设用地供地情况,及时提供资料以满足相关方面对用地信息的需要完成份管领导交办的其他工作、促进业务素质的提高,协调好与各所的关系8风险风险点自我防控措施类别、发现问题不及时,秉公办事、不徇
1、严格执行国家有关法律、法规和制度,正确进行1私情,在用地审查报批过程中可能存用地审批管理方面在吃拿卡耍,以权谋私,利用室的政治冈位、强化内部制约机制,做好利用室思想工作和廉2思想工作和廉政建设方面职责政建设解决,抓好继续教育,促进业务素质的提高、忽视党风廉政建设,廉政自律意识2风险、增强自我约束意识,健全内部制约机制提高政3不强,私自精减手续,浮现违规违纪行策理论水平和政治素质,增强责任感和意志力为的风险肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作肃南县国土资源局(部门)廉政风险识别、防控表SQL-9单位肃南县:任人郭永杰职务局长名称国土资源局姓名-、研究拟定并组织实施有关土地资源、矿产资源等自然资源管理的地方性法规及规章;组织制订全市土地资源、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法
二、组织编制和实施全市国土规划、土地利用总体规划、土地利用计划和其他专项规划;参预核定市政府审批的城市总体规划;审核各县(区)土地利用总体规划,指导乡(镇)编制土地利用总体规划;组织编制和实施矿产资源保护与利用规划、地质勘查、地质灾害防治和地质遗迹保护规划;组织全市土地资源、矿产资源的调查评价
三、监督、指导、检查县(区)国土资源部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况;依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益,承办或者参预调处跨县(区)及有重大影响的国土资源(土地、地矿)权属争议,查处重大国土资源(土地、地矿)违法案件;依照规划负责有关行政复议工作
四、组织落实耕地特殊保护和鼓励耕地开辟政策;实施土地用途管制,组织基本农田保护;指导未利用土地开辟、土地整理、土地复垦和开辟耕地的监督工作;确保耕地占补平衡
五、制订地籍管理办法,组织全市土地资源利用现状调查、地籍调查、土地统计和动态监测;负责土地业务确权、城乡地籍、土地定级估价、登记等工作工作
六、拟定并组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购管理办法;制订和实施国有职责土地划拨使用目录指南;制订和实施乡(镇)、村用地管理办法,指导农村集体非农土地使用权的流转管理;依法统一管理和监督土地资产、土地市场
七、组织全市基准地价、标定地价的评测;审定评估机构从事土地评估的资格;确认土地使用权价格;承担报市政府、省政府审批的各类用地的审查、报批工作
八、依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审批登记;审查对外合作区块;承担矿产资源储量管理工作,管理地质资源汇交;按规定管理全市矿产资源补偿费的征收和使用;审批评估机构从事探矿权、采矿权评估的资质,确认矿产资源储量评审和探矿权、采矿权评估结果
九、组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹;指导监测并监督防治地下水的过量开采与污染,保护地质环境;
十、安排并监督检查省财政和市财政拨付的国土资源工作经费及其他资金;承担全市国土资源实行资产化管理工作;会同有关部门安排并监督使用省、市级耕地开垦专项资金卜
一、负责辖区测绘管理工作,开展测绘市场监督检查、在单位公章管理中容易浮现私自出1具不合法文件、函件、证明,徇私办理不符合规定的采(探)矿、土地使用方面、加强政管理论学习,不断提高自身思想素质1的证明、文件等、加强政管理论学习和党性修养,提高政策理论水平和政
2、单位办公用品采购中容易浮现中饱私囊2治素质,增强责任感、自信心和意志力,积极参加理想信、对办公用品分类不明确,登记管理不及3念教育、宗旨教育、革命传统教育和反腐倡廉教育,增强时,可能造成不必要的消耗和物品浪费拒腐防变能力,筑牢反腐倡廉思想防线、接听电话、收发邮件不及时,可能导致冈4L位L
4、严格执行单位印信管理制度,所有文件、函、证明均通3本单位工作浮现失误,造成不良后果职责过主管领导签发方可发出所有办公用品采购均通过主管、机要文件收发、传阅、保管、流转等工5风险领导审批签字后购买发放作过程中,可能浮现失密、加强履职尽责情况的监督检查,及时发现问题,不断改
4、对单位人事档案管理不严格、更新6进工作、5不及时,可能造成档案资料不完善或者遗失、印章审批、保管和使用上随意性大7肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表姓名周士兴职务文书分管(所在)部门办公室
十二、承办上级交办的其他事项风险风险点防控措施类别制度机制共个风险点共个防控措施3868风险风险点、中层以上干部在同一岗位上任职时间问题普通超过三至五年,风险较大
1、财务管理财务人员应当好领导的参谋,严守财务制度的问题其他业务人员必须遵守财经纪律,特殊是要遵2守票据结算制度、土地开辟、整理项目过去缺乏公开,重点在招投标环节,既没有实施方案,也不经县上审批
3、大额资金的使用过去往往是不经集体研究,导致个人、单位和国家的损失
4、股室负责人及其工作人员在行政执法处置之中前期较多情况是不按二人以上办事办案要求做往往会造成吃、5拿、卡、压、要现象的发生、在形式审查过程中,因业务不熟,不能做到一次性告知,给申请人带来不便,使其产生不满情绪,可能导致其6向县局或者上级部门进行投诉、在形式审查过程中,违反工作流程,简化审批手续,导致不应审批的赋予审批,引起行政复议被撤消或者行政7诉讼败诉的后果、不按规定使用案件系统,查办案件系统外运行,造成人情案、弃案的发生,可能导致不廉洁现象出现
8、违反办案程序、裁量权等规定,滥用裁量权,擅自改变行政处罚种类、幅度或者重责轻罚、轻责重罚,可能造9成具体行政行为不合法,导致行政复议被撤销或者行政诉讼败诉、截留私分、变相私分、提前预收罚没款的,可能导致不廉洁现象和行政复议撤销和行政诉败诉(风险岗位各10国土资源所)、在案件调查取证环节中,未坚持证据穷尽原则,未按照程序规定依法取证,遗漏证据,可能导致案件定性、裁11量不许确,导致行政复议被撤销或者行政诉讼败诉、在查办案件环节中,未坚守办案纪律,向当事人泄漏案情,或者利用职权收受当事人的好处,不能严格执行案12件处罚裁量权标准,可能导致行政处罚浮现畸轻畸重现象,导致行政复议被撤销或者行政诉讼败诉、不严格落实行政执法责任制,底数不清,情况不明,缺乏控制力,特殊是对重点行业、地区监管不到位,可能13造成辖区重大安全隐患、对巡查中发现的案源线索等不上报,不登记,可能产生收受当事人的好处等不廉洁行为
14、对发现的违法隐患查处、指导不及时,可能造成重大损失或者重大影响
15、对巡查发现的问题,未按法定程序进行登记、录入,未及时留存文书档案,以及发现的违法隐患不及时赋予制16止,不及时上报、函告相关单位,可能造成工作失职、对容易产生问题的职能行业未制定应急预案,可能导致浮现紧急情况时无对策可行,贻误时机,造成违法行为17得不到及时查处的后果、在处理服务相对人申诉、调解纠纷过程中,不公平、公正,可能导致申诉人向一级上访或者群访等后果
18、在人事管理、干部任用、考核、评先等方面,不坚持公开、公正、公平原则,具体工作人员弄虚作假,可能导19致领导决策失误、在人事管理、干部任用、考核、评先等方面,不深入基层调查,偏听偏信,可能造成失察失误
20、在人事管理、干部任用、考核、评先工作中,泄露相关信息,可能造成不应有的影响
21、违反人事纪律,私下许诺先进称号、评定职、级等,可能造成人事管理不公平、公正的后果
22、在发展党员过程中,利用发展党员的机会,违反组织发展原则,收受被发展对象的好处,可能导致党员标准降23低、在干部违纪案件查处中,坚持原则不够,查办不深入,可能造成错案
24、不认真执行年初的财经预算,可能导致开支不合理,造成挪用、误用财政资金,影响工作正常运25转、在大额资金的使用上,未经集体讨论,可能导致资金使用不当,给工作造成不利
26、年终财务决算时,由于帐表不符,可能造成财务数据不许,给财务工作带来不良影响
27、购置资产时,违反政府采购的相关规定采购物品,可能产生不廉洁行为
28、固定资产管理不到位,录入不及时,可能造成固定资产丢失
29、不认真履行“一岗双责”,领导和监督职责履行不到位,造成木单位浮现严重违法违纪问题
30、在公务活动中,接受馈赠或者宴请,可能在行政许可、行政处罚、行政审批、监督管理等过程中,可能产生违31反法律和纪律规定的不廉洁行为、对本单位发生的重大问题,未按规定及时上报或者隐瞒不报,错过了解决的最佳时机,可能造成损失或者严重32后果、在行政许可、行政处罚、行政审批、监督管理中,工作人员违反法律、法规的规定,可能产生涂改、隐匿、伪33造、偷换、故意损毁有关记录或者证据的行为,造成无法挽回的损失、政管理论学习不够,有注重业务知识学习、轻蔑政管理论知识学习的倾向,可能产生理想信念不坚定、政治素34质下降、不服从领导,消极怠工,不能及时安排、有效落实自己份内工作,可能导致工作浮现偏差或者失误
35、为违法当事人说情,干扰办案,可能导致收授请托人的好处等不廉洁问题
36、在制度的执行过程中,发现有些制度不够科学、严谨,缺乏时效性,没有约束力,不能及时对其37进行补充、修改和完善,可能造成工作中浮现偏差、对制度监督检查不够,可能导致制度不能得到有效落实,不能充分发挥出应有的作用38防控措施、为了有效的防范廉政风险,防止干部犯错误、失职、溺职或者发生不廉洁等问题,最大限度地实1现保护干部的目的,根据已确定的岗位职责风险、思想道德风险、制度机制风险等个廉政风险点及环节,现制定综61合性防控措施如下、加大中层干部交流的力度普通在同一岗位任职不超过年,原则上不超过年,党组打算在近期开展此项工作
235、财务人员必须严格执行财经制度特殊耍加强票据发出及结缴管理
3、土地开辟、整理,成立局领导小组,坚持公开、透明的原则做到认真拟定实施方案,并上报县政府审批后实施
4、大额资金即政府性投入万以上,自有资金万以上由党组集体审定
552、坚持国土行政执法两人办事(案)制度
6、局纪检组要加强对上述措施的催促和检查
7、在制定风险防控措施方面,要做到六个结合,即与创建服务型机关相结合、与勤政廉政保障体系建设相结合、8与落实惩防体系党风廉政建设责任制相结合、与岗位职责管理人力资源管理相结合,与现代的管理体制和机制相结合、要明确各科室所等部门的工作职责,各工作人员也要清晰明了自己的职责任务,做到人人工作职责目标任务明9确,实现职责清晰的任务目标、严格执行各项工作的法定程序、工作制度、工作纪律以及各项工作规范,认真贯彻执行全程办事代理制,政务10公开,一岗双责,一次性告知,首问责任制等、发挥党支部的战斗堡垒作用,党员干部的先锋模范作用,发挥案审会、廉政指导、开放日、听证会、会计核算11中心、党风廉政建设责任制联席会等机制的作用、加强廉政文化建设,开展多种形式的廉政教育、理想教育,多种形式的培训,如数字学校、军训、专题交流12研讨、专家讲座等,提高干部职工的政治素质、道德修养、业务素质以及审美情趣,树立廉政意识,提高免疫力,提高抵御腐败侵袭的能力、认真进行考核,建立考核档案,包括风险点的考核评价、季度考核、人力资源管理系统的绩效考核、干部年终13考核等、定期征求群众意见,搞好民主测评,广泛征求意见,广泛接受群众监督
14、发挥效能监察考核评价体系的监督作用,严格行政过错及廉政责任追究
15、岗位职责风险防控措施16岗位职责风险点(环节)是从重点部门、重点岗位的工作流程入手查找出来的行政许可、行政审批类风险点是指县国土资源局行政受理审查、核准的工作人员在行政许可、行政审批过程中,违反法律、法规和上级部门的廉洁自律及其它规定,引起申请人的申诉、投诉、诉讼和行政复议以及可能发生不廉洁行为的后果
(一)负责此项工作的人员要熟悉业务,认真学习相关法律法规和工作文件,利用每周
一、
三、五业务学习以及各类培训等,提高业务能力和工作质量,以防止工作失误,引起申请人的申诉、投诉、诉讼和行政复议以及不廉洁的行为发生
(二)严格按照行政许可相关规定办理审批手续(形式审查),进行认真的审查与核准严格按照“一审一核”工作流程开展工作,审核相互把关,相互监督
(三)在形式审查中对发现的质疑点要及时准确地进行网络登记,填写转告相关职能科室记录,并逐级向相关领导汇报防止行政复议被撤销或者行政诉讼败诉的后果
(四)认真遵守全程办事代理制度,时时根据制度,坚决贯彻一次性告之、首问责任制、党风廉政建设责任制等制度,并严格责任追究
(五)结合创建服务型机关的要求,发挥“全国巾帼文明岗”的作用,坚持“用心做事、以情待人”、预约服务、跟踪服务、“精细化管理”、质量年等行之有效的优良做法,防控风险、行政处罚类风险点是指分局执法办案人员在行政执法过程中,违反法律、法规和市局、分局的廉洁自律及其它17规定,引起当事人的申诉、投诉、诉讼和行政复议以及可能发生不廉洁行为的后果、执法办案人员要认真掌握办案技能,会运用办案系统,精通国土资源法律、法规、法理,在查办案件环节中,18严格执行两人办案等各项执法程序,严格执行案件处罚裁量权标准、执法办案人员以及其他涉案人员要严格遵守保密制度,做到不向当事人或者其他人员泄露案情坚守办案纪律,19不许利用职权收受当事人的好处,防止行政处罚浮现畸轻畸重现象,预防行政复议被撤销或者行政诉讼败诉的情况发生,防止以案寻租、办案人员对暂扣及罚没物品要及时进行登记、入库,物品清单中对物品型号、数量等登记清晰,防止物品损毁、20丢失、侵占、挪用等问题的发生、办案中要遵守实事求是原则,特殊是在问询过程中要杜绝挂名的现象,执行回避制度,避免办案的随意性,防21止弃案不查问题发生、在案件调查取证环节中,坚持证据穷尽原则,按照程序规定依法取证,不许遗漏证据,以保证案件定性、裁量22准确、依法办案,对应立案调查的案件,要按照执法程序严格执行,对于不够立案条件的,说明原因,在认真核实后23批准并进行上报、严格遵守“五条禁令”,举止端正着装整齐,特别工作期间不能饮酒影响办案质量和国土资源形24象、从事巡查业务工作的人员要强化责任心,严格执行《关于深化网格化监管工作实施意见》的规定,25对网格情况做到底数清,情况明,特殊是对重点行业、地区监管要到位,按照风险类及巡查进行巡查,避免辖区重大经济安全隐患的发生有效提高对辖区经营秩序的控制力、按照国土资源执法巡查工作的要求,真正做到管到边、管到沿、管到底、不留死角,及时发现违法隐患,防止26造成重大损失或者重大影响、对巡查中发现的案源线索等及时登记、录入、上报,防止收受当事人的好处等不廉洁行为
27、对巡查发现的问题,要按法定程序进行登记、录入,认真留存文书档案,发现的安全隐患及时给予制止,函告28相关单位,防止造成工作失职等后果、执法工作人员必须保持小时通讯畅通,做到随时能够快速集结,快速出击,做到来之能战,战之能胜
2924、对容易产生问题的地质灾害防止、乱占土地、无证开采等行为制定应急预案,浮现紧急情况时,不能贻误时机,30做到有对策可行,及时应对,及时查处、国土资源执法工作人员要增强责任心,提高业务处置能力,提高覆盖面
31、从事土地利用管理工作人员,在抵押登记工作中,严格按照程序进行审核,登记要准确无误,确保不浮现问题,32防止给企业和单位及个人造成影响、从事国土资源行政执法工作的人员要坚持原则,加强学习,提高案件核审能力和责任意识;建立案件复查机制,33强化执法监督;提高复议和应诉能力和法制观念;建立相互制约监督机制;针对干部的思想状况,加强对干部的廉政指导与相关科室密切配合,防止行政复议被撤销、败诉的问题发生,避免给单位造成损失或者影响、行政事务管理类风险点是指在人事管理、财务管理、资产管理(人、财、物)工作中,相关工作人员违反法律、34法规和市局、分局的廉洁自律及其它规定,可能发生不廉洁行为的后果、严格执行干部选拔任用、考核、评先、定职、定级等方面的各类规定,按照规定要求,制定人事工作流程,在35各个环节上体现相互提醒、相互制约、相互监督、相互纠正的运行机制坚持公开、公正、公平原则,不弄虚作假,深入基层调查,不偏听偏信,不泄露相关信息,不私下许诺,防止失察失误或者用人不当等不公平的事情发生、遵守廉洁从政规定,严格自律,恪守原则,坚决拒收不该接受的礼品馈赠及宴请,一切按照规章36制度办事,不徇私枉法、徇情枉法、认真落实教育培训计划,凡是达不到培训要求的要重新培训,并将培训工作与干部考核挂钩,与干部使用挂钩,37与定岗挂钩、严格管理人事档案,确保人事档案的完整无损,不泄露档案信息,做好保密工作,维护档案的严肃性
38、按照有关工资调整政策进行调整工作,做到不疏漏
39、在干部违纪案件查处中,坚持原则,防止发生错案°
40、结合实际,精心制定年度预算,确保工作正常运转认真执行年初的财经预算,不挪用、误用财政资金
41、在大额资金的使用上,必经集体讨论,资金使用正确减少失误,
42、按照财务制度规定办理财务收支业务,按照程序审核帐目,做到帐目清,财务明
43、购置资产时,按照政府采购的相关规定采购物品,防止产生不廉洁行为
44、分配资产时,深入调查研究,按实际需要进行分配,不受人情因素干扰或者收受好处,违反规定分配,最大限45度的发挥资产的使用价值、固定资产管理要到位,录入要及时,加强对科所的监督防止国有资产丢失
46、资产处置过程中,处置要合规,不随意处置,防止分局固定资产的流失,发挥监督作用,记好各类台帐,完备47交接手续、股室负责人及所长以上干部要认真履行“一岗双责”,既抓业务又抓党风廉政建设,履行层层签定的责任书权48力义务,局领导做到“五个亲自”,局副职做好“三个抓好”等要求,严格履行领导和监督职责,同时准确传达贯彻上级关于廉政建设的新规定新精神,有效指导和监督本单位落实各项工作部署;防止本单位发生严重违法违纪问题、全体党员干部在公务活动中,严格遵守廉洁自律方面的各项规定,在行政许可、行政处罚、行政审批、监督管49理等过程中,遵守法律和纪律规定,做好相关记录和台帐,不得涂改、隐匿、伪造、偷换、故意损毁有关记录或者证据,造成无法挽回的损失不接受行政相对人、请托人的馈赠、宴请等好处防止不廉洁的事情发生、科级以上干部对配偶、子女及身边的工作人员要严格管理,平时加强教育,多提醒,防止浮现不50廉洁行为,造成不良后果、股室负责人及所长对本单位发生的重大问题,按规定及时上报,不能晚报或者隐瞒不报,不能错51过解决的最佳时机,防止造成损失或者严重后果要增强责任心,树立大局意识,克服本位主义,勇于承担责任、全体工作人员在工作中,要按规定着装,注重礼仪、服务态度和言行举止,防止因浮现仪表问题引起当事人的52不满,导致当事人上访、投诉,伤害国土资源形象、从事党务工作的支委以上党员干部要牢记党建工作是一切工作的基础要培养党员同志的奉献精神、带头意识,53培养基层党支部成为有战斗力的堡垒,使党员同志模范的发扬模范作用在党员发展环节中坚持原则,按程序办事,不得接受党员、积极份子、豫备党员的好处,不得违规评选优秀党员、豫备期转正以至发展不合格的党员、办公室在对外宣传工作中,要深入基层调查研究,对热点、焦点、难点问题情况要明,严格把关,要有敏感性,54防止不良影响事件发生、从事各类档案管理的工作人员,要严守档案秘密,遵守档案管理制度,(包括文书档案、案件档案、人事档案、55财务档案、企业档案等),防止浮现丢失和损坏,造成无法弥补的损失、局内勤人员,在接听电话、收发邮件后要及时转达给领导或者相关人员,并做相应的提醒,防止给本单位工作56带来失误,造成不良后果、机要文件收发人员要严格执行相关制度,做到传阅、保管、流转工作过程中的文件安全,不得随意泄露信息,57防止浮现失密,给分局带来影响、采取多种形式进行廉政教育、思想道德、职业道德教育,树立正确的人生观,价值观、权力观、政绩观,树立58正确的社会主义荣辱观,提高抵御腐败侵袭的能力注重自身政管理论和业务知识的学习,通过采取专题学习、研讨交流、自学等形式,不断提高自身综合素质、认真落实党组中心组以及科室所得学习计划,明确责任,强化催促检查督导落实廉洁自律等相关规定加强59教育、培训的工作力度,进一步统一思想,提高认识,增强干部的责任心和综合素质、教育党员干部在单位做一位讲道德、讲文明、讲爱心的优秀干部,在家庭中当一位讲勤劳、讲孝敬、讲传承的60家长和成员、干部职工要树立全心全意为人民服务的宗旨,保持党员先进性,坚固树立大局意识、发扬“两甘”精神,在群61众中起好的带头作用发挥党支部的战斗堡垒作用和党员干部的先锋模范作用努力提高为人民服务的思想觉悟、开展多种活动,使每名干部按照价值观的要求找出自己的不足,逐步完善和改进
62、制定并完善民主生活会制度,定期开展批评与自我批评认真执行廉洁自律规定,严于律己,以身作则,坚持63民主集中制,严格监督管理,局领导干部严格执行个人收入申报制度,个人重大事项报告制度,全局干部职工均不得借婚丧嫁娶机会敛财、开展参加工作为什么、入党提干靠什么、努力工作图什么的大讨论,正确行使手中的权力,树立立党为公、执64政为民的意识组织全体工作人员学习并严格遵守“四大纪律、八项要求”,树立正气推弃歪风邪气、制定切实可行的奖励机制,激发干部的工作热情,提高干部工作的积极性,争优创先
65、要定期梳理、补充、完善各项规章制度(一年一次),使各项制度符合工作需要,具有较强的可操作性,逐步66实现各项工作有制度依据,形成按制度办事的行为规范、加强对规章制度执行情况的检查、监督,将执行制度的情况纳入到绩效考核、人力资源管理之中
67、对不能严格按规章制度办事的责任人及相关领导进行告诫,必要时依纪依法追究责任人的相关责任68
一、积极参加政管理论学习,不断提高文书、档案工作水平;
二、对承办的文档管理工作要及时、准确、安全,做到不误时,不丢失,不泄密,不滥发,杜绝推委、扯皮现象;3
三、收发、登记、运转、催办、签发的文件等,每一环节都要逐一严格把关,防止浮现差错漏误;冈位职责广.
四、凡收、发文件必须采取先登记、后传阅或者承办的办法,开会人员带来的文件、材料,应及时主动收叵并快速传阅办理;
五、要严格按照有关规定办理好文件的清退、整理、立卷、归档、销毁、移交等事项,对本局传阅办理的文件,每月必须彻底进行清退一次,对有价值的文件,应即时整理归档;
六、完成领导交办的其他工作风险点自我防控措施
1、在单位公章管理中容易出现私自出具不合法文件、函件、证明,
1、加强政管理论学习,不断提高自身思想素质徇私办理不符合规定的采(探)
2、严格执行单位印信管理制度,所有文件、函、矿、土地使用方面的证明、文件证明均通过主管领导签发方可等发出所有办公用品采购均通过主管领导审批岗位
2、单位办公用品采购中容易职责浮签字后购买发放现中饱私囊
3、按照《国土资源信访处理规定》,公平处理风险
3、在信访处理中容易浮现不公平处群众信访事宜理相关群众信访事宜
4、加强法律、法规学习严格持证执法,依法行
4、执法风险是否持证执法,法政;律应用是否准确,是否超越执法权限
5、有可能不按规定办事,利用职务之便,以权谋私风险类别姓名杨玉萍职务出纳分管(所在)部门加强银行存款余额、收付业务的保密工作,支付现金可以单位库存现金限额中支付或者从银行存款中提取,不得坐支现金不许用不符合财务制度的凭证顶库存现金,不许用单位银行账户代其他单位或者个人存入或者支取现金建立健全现金账目,逐笔登记现金收付,账目日清月结,每日结算,账款相符出冈L位UI工纳员妥善保管好公司支票,因丢失造成损失本人承担全部责职责任风险类别风阻点日我防d仝憎力也
1、要加强自己的工作责任心
1、可能浮现现金开支范围过大;
2、要加强资金的管理一定要做好日记现金账
2、可能浮现库存现金限额过大;t-Lj冈位工作,加强库存管理,不得随意挪用现金认
3、大额资金的使用管理风险;
4、职责真贯彻执行国家规定的财务制度单据丢失、现金出错、汇款出错等风险3是严格遵守财务管理制度和财会结算规定重风险、大现金结算及时向领导汇报
4、日常财务结算作到日清月结肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表姓名安红霞I职务I出纳I分管(所在)部门按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务出纳员应严格遵守现金开支范围,非现金结算范围不得用现金岗位收付;遵守库存现金限额,超限额的现金按规定及时送存银行;现金管职责理要做到日清月结,帐面余额与库存现金每日下班前应核对,发现问题,及时查对;银行存款帐与银行对帐单也要及时核对,如有不符,应即将风险风险点自我防控措施类别通知银行调整、利用财务出纳工作职
1、加强业务学习,叁加省市业务1权,公款私存和其他违规培训LJU/_L-现象冈位财务出纳人员业务不、2职责、严格执行财务管理规章制度2精通,造成工作失误或者公风险、日常财务结算作到日清月结3肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表姓名贺娜职务科员分管(所在)部门地籍室
1、土地登记发证工作;
2、土地使用权抵押、出租设定登记工作;
3、土地权属调处工作;岗位职
4、土地资源调查工作;责
5、地籍权属调查工作;
6、土地变更调查工作;
7、地籍规范化建设管理风险风险点自我防控措施类别
1、理论联系实际不够.创新意识不强,因循守旧,不思进取
1、加强政管理论学习和党性修养,提高政策理论水平和政治素质,增强责任感和意志力
2、政管理论学习不够,放松自我
2、遵守廉洁自律各项规定,执行个人重大事约束,徇私违规办理项报告制度,增强责任意识,提高反腐倡廉的自觉性岗位土地证的风险
3、加强履职尽责情况的监督检查,及时发现问题,不断改进工作职责
3、忽视党风廉政建设,廉政
4、完善保密制度建设,借阅、复印保密资料,风险自律意识不强,浮现违规签订保密承诺合同;违纪行为的风险
5、增强自我约束意识,健全内部制约机制
4、保密意识不强,存在各类地籍保密资料外泄的风险肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表姓名刘力春职务负责人分管(所在)部门地籍室
1、土地登记发证工作;
2、土地使用权抵押、出租设定登记工作;
3、土地权属调处工作;ui-j/q冈位
4、土地资源调查工作;职责
5、地籍权属调查工作;
6、土地变更调查工作;
7、地籍规范化建设管理风险风险点自我防控措施类别
1、理论联系实际不够.创新意识
1、加强政管理论学习和党性修养,提高政策理论水平和政治素质,增强责任感和意志力不强,因循守旧,不思进取
2、遵守廉洁自律各项规定,执行个人重大事项报告制度,增强责任意识,提高反腐倡廉的自觉性
2、政管理论学习不够,放松自我
3、加强履职尽责情况的监督检查,及时发现问约束,徇私违规办理题,不断改进工作
4、完善保密制度建设,借阅、复印保密资料,土地证的风险签订保密承诺合同;uud冈位
3、忽视党风廉政建设,廉政自律
5、保密资料的专机保存,限制上网,实施专人职责意识不强,浮现违规违纪行为负责机制;风险的风险
6、增强自我约束意识,健全内部制约机制
4、保密意识不强,存在各类地籍保密资料外泄的风险姓名白红娟职务I分管(所在)部门矿政室
1、积极参加局里的政治、业务学习,义务劳动,坚持上下班和请销假等制度
2、负责探矿权、采矿权、矿山企业“三率”指标、占用储量等各类台帐的建立工作
3、负责探矿权、采矿权登记资料、矿产违法案件归档工作矿产资源勘查项目和矿山企业建档率达100%冈U位LJ
4、负责矿产资源储量登记、统计工作,完成上表矿区和未上表矿区储量统计上报工职责作
5、负责探矿权、采矿权年检工作及矿产资源开辟利用年报工作
6、协助做好矿产资源勘查、开辟秩序管理整顿工作
7、协助做好地质灾害防治、地质环境监测和矿山环境保护工作
8、负责矿产资源综合统计报表的统计填报、微机、汇总工作
9、协助做好矿产资源规划的编制、修订和实施工作风险风险点自我防控措施类别。