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附件2山东省企业风险分级管控和隐患排查管理体系建设验收评定标准(试行)考核考核要点达标标准评分标准考核方法指标
1、未以正式文件明确建立企业两个体系建设查文件下发的正式文组织领导机构的,扣2分件、安全生产责任制度
1、企业应建立两个体系建设组织领导机构,组织
2、企业两个体系建设组织领导机构的组成人查阅两个体系建设实施领导机构组成人员应包括企业主要负责人,分管负员不全面,缺一个岗位扣方案,并对照实际实施责人及各部门负责人及重要岗位人员,企业主要担任主要领导职务的,扣情况负责人担任主要领导职务,全面负责企业两个体
2、未明确企业主要负责人,分管负责人及各部门负责人及重要岗位问询系建设人员两个体系建设职责的,一项不符合扣2分企业主要负责人、分管
2、企业应明确企业主要负责人,分管
3、未制定两个体系建设实施方案的,扣5分负责人及各层级、各岗组织机构负责人及各部门负责人及重要岗位人员两个体系建两个体系建设实施方案未明确实施时间、责任位人员是否掌握两个体(20分)设应履行的职贡,并在安全生产管理制度中增加安人与分工、工作任务等,一项不符合扣2分系建设基本要求及应履委会、安全领导小组相关职责
4、企业主要负责人、分管负责人及各岗位人员未行的主要职责
3、企业应制定两个体系建设实施履行两个体系建设职责的,每人次扣2分基本方案,明确工作分工、工作目标、实施步骤、工作否决项要求查资料:任务、进度安排等未建立两个体系组织机构,明确企业主要负责人,分管负责人及各(
81、培训计划部门负责人及曳要岗位人员相关职责的,评定验收不通过
01、企业未制定两个体系建设培训计划或者计划不具体的,扣5分
2、培训教育记录与档分)
2、培训记录或者档案不详实,无签到表,无教材案或者课件、教师等相关记录的,扣5分抽查问询抽查、问询各层级、各岗位人员是
1、企业应制定两个体系建设培训
3、未对全员进行两个体系建设培训,缺少部门/岗位的一项扣2分
4、培训结束未组织进行闭卷考试的,扣5分否掌握两个体系建设培计划,明确培训学时、培训内容、参加人员、考核训内否决项;方式、相关奖惩等抽查10%的相关岗位人员,5人及以上未掌握企业全员培训
2、应分层次、分阶段组织进行两个(20分)体系建设的培训,培训内容应符合相关地方标准要求
3、培训结束须进行闭卷考试,考核结果应记入培训档案考核出
4、重大事故隐患排查、考核要点指标隐患应记录详实,如条件允许应保留影像资料
1、隐患排查结束后,对于当场不能立即整改的,由隐患排查组织部门下达隐患整改通知,并填写如下内容隐患描述、隐患等级、建议整改措施、管理责任单位和主要责任人、管理期普通事故隐限等内容并以适当方式向从业人员患管理(50分)通报隐患信息
2、隐患存在单位在实施的患管理前应当对隐患存在的原因进行分析,制定可靠的管理措施和应急措施或者预案,估算整改资金并按规定时限落实整改,并将整改情况及时反馈至隐患排查组织部门
3、隐患排查组织部门应当对隐患整改效果组织验收并出具验收意见
1、经判定属于重大事故隐患的,企业应当及时组织评估,并编制事故隐患评估报告书
2、企业应根据评估报告书制定重大事故隐患管理方案,管理方案内容应符重大事故隐合细则的规定,并将管理方案按相关患管理(50规定上报.分)
3、重大事故隐患管理工作结束后,企业应组织对管理情况进行复查评估,并将管理结果按规定上报有关部门评估报告,治评分标准
1、未定期通报隐患排查结果,发现一项扣5分
2、针对查出的事故隐患未及时下发隐患整改通知单,发现一项扣5分
3、隐患整改通知单内容不全,缺一项扣1分
4、隐患管理单位未按期整改且无正当理由的,缺一项扣5分
5、隐患整改后未对整改情况进行验收并出具验收意见的,一项扣2分否决项;30%及以上隐患未按期整改且无正当理由的,验收评定不予通过
1、企业存在重大事故隐患未进行评估并出具评估报告书的,发现一项扣5分
2、评估报告书内容不详实的,未包括隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、管理方式、管理期限的建议等内容,缺一项扣2分
3、未根据评估报告书制定重大隐患管理方案的,一项扣10分未按照管理方案要求及时管理的,一项扣20分
4、重大事故隐患管理工作结束后,未及时组织复查评估,一项扣5分
5、重大事故隐患涉及资料未及时归档的,一项扣2考核方法结果与现场的一致性查资料、查信息系统
1、隐患通报
2、隐患整改通知单
3、隐患排杳治理台账查资料、查信息系统
1、重大事故隐患档案(含排查记录、评估报告书、整改方案、复查验收记录等)
02、隐患排查管理台账现场检查查看隐患管理情分况及管理效果理方案、整改验收等应保留纸质记录,单独建否决项注经核查,企业档管理根据相关标准,发现应定性为重大隐患而未定性的,验收评定不予通过确实不存在重大隐患的,本项目按重大隐患未按规定上报管理方案及管理结果的,满分50分计收评定不予通过
1、企业两个体系实现信息化管理,
1、信息系统中,企业基本信息、两个体系相关查资料、查信息系统相关信息系统中企业基本信息、两个组织机构及人员、设备设施库、作业活动库、相关管理制度、体登录相关系统(包括企体系相关组织机构及人员、设备设施库、作业活系文件等信息填写不完整的,缺一项扣2分业自建系统)时企业填动库、相关管理制度、体系文件等信息填写完整
2、风险分析、评价记录和隐患排查记录填写不完整的,缺一项报系统信息情况进行检信息
2、信息系统中,风险分析、评价记录和隐患排查扣2分查化管信息系统应记录完整
3、信息系统中未建立风险分级管控清单和隐患治理台账的,扣理用
3、信息系统中,风险分级管控清单和隐患管理台5分,相关数据内容缺失的,缺一项扣2分(40(40分)账真实有效
4、企业应用自建信息系统,未与相关监管部门信分)
4、企业应用自建信息系统应与相关监管部门信息息平台实现信息互联互通的,扣20分平台实现信息互联互通
1、每年未至少进行一次风险分级管控体系运行情查资料、查信息系况评审的,扣10分统
2、每年未至少进行一次隐患排查管理体系运行情评审记录或者评审报告况评审的,扣10分评审企业每年至少对两个体系建设情注企业进行首次(20分)况进行一次系统性评审两个体系建设评定验收时,本项持续目按满分20分改进计查资料、查信息系(
601、未适时、及时对变更过程的风险进行危(wei)
1、企业应适时、及时针对工艺、设备、统分)险源辨识、风险评价,发现一项扣5分人员等重大变更开展危(wei)险源
2、耒及时更新风险管控清单、或者控制措施实效
1、更新后的危(wei)险辨识、风险评价,更新风险信息与性不强,发现一项扣5分源辨识、风险评价更新风险管控措施,编制、更新风险管
3、未根据风险变更情况及法律法规的变化及时更记录(30分)控清单
2、应根据风险管控措新隐患排查内容,发现一项扣5分
2、风险管控清单施的变化情况或者法律法规的变化
4、未根据更新的隐患排查表实施隐患排查,发现
3、隐患排查清单及时更新隐患排查清单,并按清单编制排查表,及一项扣5分
4、隐患排查记录及管理台账时实施除患排查考核方法现场检查现场核查风险管控和隐患排查治理变更情况注企业进行首次两个体系建设评定验收时,本项目按满分30分计问询各层级之间是否进行了沟通,各层级及与相关方风险信息、隐患信息沟通采用方式及沟通的效果如何备注:
1、本评审标准合用于两个体系建设验收,表中两个体
1、系风指险安信全息、生隐产患两信个息未体及系时及传职达至业相病关危方害的,两个体系,除特殊注明外,表中风险均包
1、企业应建立内部沟通和外部沟通机制,及时含安全生.产风发现一项扣5分有效传递风险信息和隐患信沟通思,提高风险管控效果与隙患排查险和职业病危害风险,隐患均包含安全牛.产事故隐患和职业病危害
2、重大风险信息更新后未对从业人员进行告知的,事故隐患治发现一项扣5分
2、总分共(10分)理的效果和效率计1000分,累计得分/总分X100=实际得分,其中缺项部份按0分计入累计得分,相应的考核要点按0分计入总分每一考核要点的分值扣完为止
2、重大风险信息更新后应及时组织相关人员
3、标杆企业得分80分合格,普通企业得分60分合格进行培训
4、考核记录应根据评审标准逐项描述考核情况,并附带相关审查记录,严禁仅简单填写不符合项
5、以抽查形式进行问询或者检查的情况,应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清晰备注
1、本评审标准合用于两个体系建设验收,表中两个体系指安全生产两个体系及职业病危害两个体系,除特殊注明外,表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险,隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患两个体系建设培训内容,验收评定不予通过容,主要包括风险分级管控的内容与标准、工作程序、方法等,隐患排查管理的内容与标准、工作程序、方法等杳及料
1、未制定风险分级管控制度、作业指导书等体系
1、风险分级管控制度和隐患排查文件的,扣10分
2、未制定隐患排查管理制度、作业指导书等体系管理制度或者作业文件的,扣10分指导书等体系文件文本
3、制度、作业指导书等体系文件不符合企业实际、
2、制度、作业指导书不具有可操作性,未明确责任部门、职责、工作内等体系文件发放或者传
1、企业应制定符合两个体系建设容,一项内容不符合扣2分达记录现场检有标准要求的风险分级管控和隐患排查管理制度、作
3、制度、作业指导书等体系文件未传达到各部门岗位,发现体系文件业指导书等体系文件一个部门/岗位扣2分工作岗位是否已获取有(20分)效的风险分级管控和隐
2、体系文件应符合企业实际、具有可患排查管理制度制度操作性,并传达至各部门/岗位或者作业指导书等体系文件
1、企业应建立健全两个体系考核
1、未将考核结果与员工工资薪酬相挂钩的,扣查资料奖惩制度,或者在安全生产奖惩管理制度中涵盖分
1、两个体系考相关内容,明确考核奖惩的标准、频次、方式方
2、未根据核奖惩制度责任考核法等,并将考核结果与员工工资薪酬相挂钩
2、两个体系考核奖项不符合扣(20分)
2、应落实两个体系考核奖惩制度,惩记录,相关否决项未建立健全两个体系考核奖惩制度,或者未有效财务文件落实的,评定验收不通过风险风险点排根据两个体系考核结果予以奖惩
1、作业活动
1、未建立作业活动清单,扣10分清单未涵盖主查资料、查信息系清单应覆盖企业生产经营分级查、确定(30要作业活动的,缺一项扣2分过程中各类作业活动统管控分)
2、设备设施类清单应覆盖企业生产经
2、未建立设备设施清单,扣10分清单未涵盖主
1、作业活动清单体系营过程中涉及的设备、设施要设备、设施的,缺一项扣2分
2、设备设施清单建设
3、职业病危害风险点应覆盖岗位工人
3、未建立职业病危害风险清单扣10分清单未涉
3、职业病危害风(55接触职业病危害的所有工作地点或者设及产生粉尘、化学物浓度高、噪声超标的等职业病危害严重险清单分)的地点/场所/岗位,缺一项扣2分施查现场通过分析工艺流程、生产现场判断是否遗漏主要作业活动、设备设施、职业病危害严重的地点/场所/岗位查及料、查信息系
1、未针对作业活动清单逐个进行危(wei)险源辨识、分析的,缺一项扣5分作业活动危(wei)险源辨识、分析统:
1、企业应组织相关部门、班组、岗位物、高温、噪声、电离辐射等职业病危害因素及其来
1、作业活动分析评人员进行危(wei)险源辨识、分析源、接触方式及接触时间、可能导致的职业病和健价记录
2、针对作业活动清单,采用合理的辨
32、、职设业备病设危施害分风析险清单识方法对每一个作业活动及作业步骤进识、分析,缺一项扣5分设备设施危(wei)4评、价职记业录病危害因素检测报行危(wei)险源辨识、分析康伤害等告不具体、不全面的,一项不符合扣2分
3、针对设备设施类清单,采用合理的问询1险槊2辨识方法进行危ei)险源辨识、分析B150分析*通过调
2、未针对设备设施清单逐个进行危(wei)险源辨问询岗位人员参与危查和工程分析等方法识别各分)职业病危害风险点存在的粉尘、险源辨识、分析不(wei)险源辨识、析情化学况岗位人员是否了解本岗位存在的风险点、危具体、不全面的,一项不符合扣2分否决项
3、职业病危害风险点可能存在的粉尘、化学物、根据相关记录文件,抽查10%相关岗位人员进行询高温、噪声、电离辐射等职业病危害因素未进行识问,5人及以上未参预相关危(wei)险源辨识、分析的别的,缺一项扣2分评定验收不通过险源及其危害后果(事故类型)是否了解其接触的职业病危害因素及其对健康的伤害
1、未结合企业安全生产实际制定风险评价准则的,查资料、查信息系扣5分统
2、评价人员不熟悉评价准则或者风险评价取值不
1、风险评价准则合理、评价级别不许确,一项不符合扣2分
2、工作危害分析
3、应为重大风险而未判定为重大风险的,一项不及安全检杳表分符合扣10分企业主要负责人、部门负责人、岗析等分析记录
1、风险评价准则应符合法律法规及企
3、作业岗位职业位人员是否掌握企业重大风险相关内容,一项不掌业安全生产实际握扣2分病危害风险分级
2、参预评价人员应熟知企业评价准
4、未进行作业岗位职业病危害风险分级,一项不报告风险评价符合扣2分则,合理评价,评价级别正确问询(
801、企业主要负责
3、重大风险的确定依据细则、实施指分)否决项应判定为重大风险而未判定为重大风险,人、部门负责人、南进行判定4按照DB37/T29732022中
5.
5.1的,评定验收不通过岗位人员是否掌握企进行作业岗位职业病危害风险分级业重大风险相关内容
2、相关岗位人员是否熟知风险评价规则并进行正确的评价
1、控制措施与实际不符、可操作性较差、未得到查资料、查信息系岗位人员从工程技术、管理、培训教有效落实或者遗漏的,一项不符合扣2分统育、个体防护、应急处置五个方面,
2、岗位人员未参预控制措施制定的,每人次扣2检查控制措施制控制措施针对辨识出的危(wei)险源,提出风险控制分岗位人员未掌握自身岗位相关控制措施的,每定过程,是否全员(150分)人次扣2分措施,并经过企业相关程序评审确定,参预并经过评市控制措施应与实际相符,具有可操作
3、企业未按程序组织进行控制措施评审确定的,确定,控制措施是性并得到有效落实扣1分否全面、无疏漏、可否决项操作性强并有根据相关记录文件,核查控制措施,30%及以上控效落实现场检查制措施与实际不相符或者不具有可操作性或者未有,落实,评定验收不通过效核查岗位人员是否掌握自身岗位相关控制措施
1、风险管控层级不符合地方标准要求的,扣5分查资料、查信息系
2、各风险点和危wei险源未根据管控层级确定责任部统门及人员,落实管控责任的,每项扣2分工作危害分析记
3、抽查企业主要负责人、部门负责人、岗位人员,
1、企业应结合机构设置情况,合理确录、安全检查表分析记定各等级风险的管控层级未掌握相应管控风险内容的,每人次扣5分录等费料风险分级管否决项
2、根据风险分级管控原则,确定风险点、危wei问询控根据相关记录文件,抽查10%相关岗位人员,5人及险源的管控层级,落实管控责任企业主要负责人、部门90分以上未掌握本岗位应管控风险及相关控制措施的,验收评定不予通过负责人、岗位人员是否清晰应管控的风险及相关控制措施5分5分查资料、查信息系统
1、作业活动类风险分
1、企业应编制风险分级管控清单,清
2、未建立职业病危害风险分级管控清单,扣5分级管控清单单应由企业组织相关部门、岗位人员按程序评审,
3、风险分级管控清单中信息不符合通则、细则等
2、设备设施类风险分风险分级管控清并由企业主要负责人审定发布地方标准要求的,每项扣2分级管控清单单
302、风险分级管控清单的形式、内容应符合相关地分方标准要求
4、风险分级管控清单未经企业主要负责人审定发布的,每项扣2分
3、职业病危害风险分级管控清单
1、企业应通过有效方式告知企业主要
1、未采取有效方式告知风险的,风险告知内容不查文件风险相关内容符合要求的,每少一项扣2分
1、风险告知相关风险告知
2、对存在重大风险和重大职业病危害
2、对存在重大安全和重大职业病危害风险的工作文件(20分)场所和区域,未设置明显的警示标志,每处扣5分
2、告知方式及内风险的工作场所和岗位,要设置明显警示标志容
3、应组织各层级、各岗位进行风险评
2、培训记录等资价结果的告知培训I料现场检查安全风险和职业病危害风险公告栏及安全警示标志、监测或者预警设施
1、生产现场类隐患排杳清单内的排有
1、未建立生产现场类隐患排杳清单,扣30分生查资料、查信息系统内容及标准应包含风险分级管控清单产现场类隐患排查清单内排查内容及标准未包含
1、生产现场类隐中各风险点、危(wei)险源及控制措施职业各风险点、危(wei)险源及控制措施的2分患排查清单病隐患排查清单应参照细则及,每项扣
2、未建立基础管理类隐患排杳清单,扣20分基
2、基础管理类隐患排相应行业实施指南中附录内容编制查清单排查标准k
2、基础管理类隐患排查清单内的排查编制隐患排项础管理类隐患排杳清单中排行项目不全、不具体目及标准应符合两个体系相关查清单
(50)的,每项扣2分地方标准要求职业卫生基础管理排查清单应包
3、排查类型、组织级别、排查周期不符合要求的,每项扣5含分《用人单位职业病隐患排查管理体系30%及以上的风险分级管控清单中各风险点、危源的险隐患排查细则》附录B检查内容及标准控制措施未作为生产现场类隐患排杳清单内的排查内管理容及标准的,验收评定不予通过
3、排查清单中应明确排查类型、组织体系级别、排查周期等内容企业应根据生产运行特点,制定隐患排杳计划,明确查资料、查信息系统确定排查计
1、未制定隐患排查计划,扣20分各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、隐患排查计划等资料分)划排查范围、组织级别及排查人员等(20分)
1、企业应按照排查计划,结合安全生查资料、杳信息系统隐患排查表、排查记录、产的需要和特点,由各组织级别分别按要求组织隐患隐患登记表等记录
1、抽查各组织级别险患排查记录表,缺一项扣排查,并及时、准确填写相关排瓷记录
2、隐患排查类型、周期、实施主体应符合通则、细分现场检查隐患排查实则等地方标准的要求
2、未按隐患排套计划组织隐患排查,缺一项扣分施(100分)
3、排杳记录记录不详实的,隐患信息填写不许确、否决项全面的,发现一项扣5分
3、查出的不能即将整改或者危害较高的
2、排查计划内容不全,缺一项扣2分核查项目与标准、。