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文本内容:
个人岗位廉政风险防控范文(通用篇)5个人岗位廉政风险防控篇1
一、廉政风险点
1、在国家奖学金、省政府奖学金、励志奖学金及各项贷、助学金评审中指标不公开,分配未按标准执行;
2、在对经济困难学生认定方面确定困难等级标准不统
一、公示名单的实际信息与本人不符;
3、在违纪学生处理方面调查结果不实、降低处分级别或不处分;
4、在学生干部选聘方面因人设岗或因人设定选聘条件、透露试题内容或随意提高个别人笔试面试成绩;
5、在学生党员发展方面对考察人员未进行全面评估、人为对发展人员进行干预;
6、在考试命题方面划定考试范围,甚至泄露试题内容;
7、在阅卷评分方面不按标准答案评分或随意评分;
8、在工作量分配与核算方面未按实际发生工作量进行核算;
二、廉政风险防范措施
1、严格执行《吉林交通职业技术学院学生奖学金评定办法》,对每个学生进行全面的测评,规范公示环节,接受价、不按规定信息公开和泄密等问题;三是滥设前置条件出让土地使用权,暗箱操作,以权谋私等问题;四是擅自修改调整规划、改变土地用途,违反管理制度,不按有关规定收取地价款,造成国有资产流失等问题;五是土地调查、土地确权登记发证违规操作、弄虚作假等问题;六是土地整理复垦项目工程招投标、资金拨付审核、工程验收等环节存在问题;七是土地估价、矿业权有偿出让转让、资源储量评审和工程项目的评估中与中介机构、委托方互相串通,弄虚作假等问题;八是土地、矿产违法案件查处中瞒案不报,压案不查,失职渎职,滥用职权乱办案,谋取私利等问题;九是在土地使用权、矿业权有偿出让、转让评估中与中介机构、委托方互相串通,弄虚作假;十是在土地出让收入和矿产资源补偿费以及矿业权价款的管理中,擅自批准减免、缓缴谋取私利以及截留、挪用等问题;十一是违反专项资金使用管理规定,套取资金、“账外账”、小金库、贪污挪用等问题学生监督;
2、在经济困难学生认定方面,严格执行学院的相关规定,对照认定条件及标准,规范公示环节
3、在违纪学生处理方面,严格执行《吉林交通职业技术学院学生违纪处分条例》,多方调查核实学生违纪事实获取充足有效证据;由分院党政联席会议集体讨论作出处理意见
4、在学生干部选聘方面,严格执行《吉林交通职业技术学院学生干部管理办法》,公开选聘岗位,实行民主选举,接受学生监督
5、在学生党员发展方面,严格执行《吉林交通职业技术学院关于推荐优秀团员作为党的发展对象的工作细则》,采取个别谈话和民主测评的方式对拟发展人员进行考察,发展前进行公示,接受群众监督
6、在考试命题方面,严格执行《吉林交通职业技术学院课程考核试卷命题管理办法(暂行)》,试卷的电子文档加密,印刷和装订环节严禁无关人员在场,试卷放入专用试卷保密室
7、在阅卷评分方面,严格执行《吉林交通职业技术学院阅卷工作实施细则(暂行)》实行集体评阅、流水作业的方式进行,专家抽查和责任人签字等制度
8、在工作量分配与核算方面,严格执行院部绩效工资分配办法,严格审查调串代课情况,公示教师工作量,接受群众监督
三、工作制度
(一)以下制度都出自学院学生手册
1、-学院国家奖学金评审实施细则
2、-学院国家助学金评选办法
3、-学院国家励志奖学金评选办法
4、-学院奖学金评定办法
5、-学院学籍管理规定
6、-学院学生违纪处分条例
(二)以下制度出自学院教务处
1、-学院课程考核试卷命题管理办法(暂行)
2、-学院阅卷工作实施细则(暂行)
(三)以下制度出自学院人事处-学院绩效工资、讲课费管理办法
(四)分院党政工作制度个人岗位廉政风险防控篇2
一、对原始凭证审核不严格,出现原始凭证不真实、不合法风险;记账凭证未审核,记账信息错误,造成报表数据不准确风险;预算编制不全面、不合理,对收入、支出估计不合理风险;如果未按照部门预算编制采购计划,未按规定进行采购,未按规定入账等,造成资产流失风险
二、会计制度执法不严格,出现廉政意识不强的风险
三、工作中,有受上级或领导压力造成不能严格执行财务制度的风险
四、可能发生利用职务之便人情收费、编制人情预算、人情支出等风险
五、在公务活动中,接受馈赠或宴请,可能产生违反法纪规定的不廉洁行为;对亲属及身边的工作人员管理不够严格,可能出现不廉洁行为,造成不良后果
六、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见,存在监督不到位的风险
七、资金的调控不合理,拨付审批不严,不按程序审批拨付资金,可能导致财政资金的误用、挪用
八、财务科室在制度建设上要求不高,管理不到位的风险防控措施
一、不断更新和掌握新的财政法规知识,增强自己的业务能力,提高自己的处理问题的应变能力
二、加强财政资金管理制度建设,完善内部管理制度,用制度管人,用制度管事,做到廉洁奉公,清正廉洁
三、强化责任意识,时刻警醒自己,防范作风上的风险;落实党风廉政建设责任制,按规章制度和规定程序办事;自觉遵守《廉政从政准则》等有关廉政制度,清正廉洁
四、用制度管人,用制度管事,加强财政项目、资金管理机制的建设,严格程序和依法依规,落实好和执行好各项管理制度
五、认真执行好《廉政从政准则》等有关廉政制度,做到廉洁从政个人岗位廉政风险防控篇3
一、思想道德风险点
1.放松世界观改造,理想信念动摇的风险(一级)措施加强学习,增强党性修养,坚定理想信念不动摇
2.不认真学习,政治素质低的风险(一级)措施加强学习,努力提高自身综合素养
3.不服从工作安排,我行我素的风险(二级)措施:进一步转变工作作风,服从、服务于部门工作安排
4.责任心不强,有畏难情绪,履职不到位,创新意识不够的风险(二级)措施进一步转变工作作风,增强责任心,兢兢业业开展好各项工作
5.不注意调整心态,不思进取,得过且过的风险(三级)措施进一步转变工作作风,积极进取,认真扎实开展好每一项工作
二、岗位职责风险点
1.违反廉洁自律相关规定,违反财经纪律的风险(一级)措施加强学习各类财经法律法规,不断提高业务能力
2.对各种财经法律、法规、规章制度掌握不够全面,财务工作执行不到位的.风险(一级)措施加强学习各类财经法律法规,不断提高业务能力
3.责任心不强,监督执行不到位的风险(二级)措施进一步转变工作作风,增强责任心,兢兢业业开展好各项工作
4.不坚持原则,不按规定办事的风险(二级)措施:进一步学习各种业务知识,坚持原则,按规定办事
5.能力素质与岗位职责不适应的风险(三级)措施:加强学习,不断提高业务能力
三、岗位工作职责
(1)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金;
(2)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;
(3)建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析;
(4)承办公司领导交办的其他工作
四、存在的廉政风险点
1、可能发生利用职务之便人情征收、编制人情预算、拨人情款等风险
2、在公务活动中,接受馈赠或宴请,可能产生违反法纪规定的不廉洁行为;对亲属及身边的工作人员管理不够严格,可能出现不廉洁行为,造成不良后果
3、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见,存在监督不到位的风险
4、结对资金的调控不合理,资金的拨付审批不严,不按程序审批拨付资金,可能导致财政资金的误用、挪用
5、对分管的科室在制度建设上要求不高,管理不到位的风险防控措施
1、不断更新和掌握新的财政法规知识,增强自己的业务能力,提高自己的处理问题的应变能力
2、加强财政资金管理制度建设,完善内部管理制度,用制度管人,用制度管事,做到廉洁奉公,清正廉洁
3、强化责任意识,时刻警醒自己,防范作风上的风险;落实党风廉政建设责任制,按规章制度和规定程序办事;自觉遵守《廉政从政准则》等有关廉政制度,清正廉洁
4、用制度管人,用制度管事,加强财政项目、资金管理机制的建设,严格程序和依法依规,落实好和执行好各项管理制度
5、认真执行好《廉政从政准则》等有关廉政制度,做到廉洁从政个人岗位廉政风险防控篇4岗位职责
1、中心每月会计凭证的复核(二级复核)及季度及年度会计报表的编报;
2、财政部门预算的编制、年终财政决算报表的编制;
3、每月25日之前完成上月银行存款账户的核对,编制银行存款调节表;
4、固定资产的账面价值核算和资产动态管理系统的录入;
5、《收费许可证》年检工作;
6、担保公司支付业务的复核,会计凭证的复核及会计档案的装订工作;
7、中心工会业务支付的复核,会计凭证的复核及会计档案的装订工作
8、领导交办的其他工作自查风险点
1、是否充分掌握会计知识,可能影响会计工作的判断;
2、是否遵守财务制度,严格按规定办事;
3、是否隐瞒罚没收入,不偷税、漏税;
4、可能发生利用职务之便编制人情预算、拨人情款等风险;
5、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见,存在监督不到位的风险;
6、会计资料是否真实、可靠,报表是否真实反映单位收支情况;
7、是否有保密意识,不对外透露单位财务信息;
8、国有资产管理不至U位,易出现物资的流失和浪费防控措施
1、不断更新和掌握新的财政税务法规知识,增强自己的业务能力,提高自己的处理问题的应变能力;
2、加强制度建设,完善内部管理制度;
3、强化责任意识,时刻提醒自己,防范作风上的风险;落实党风廉政建设责任制,按规章制度和规定程序办事;自觉遵守廉政制度,清正廉洁个人岗位廉政风险防控篇5***自然资源局紧紧围绕土地和矿权审核审批、规划计划、补充耕地、执法监察等工作的各个环节,在个人思想道德风险、岗位职责与工作环节风险、外部环境风险等4个方面认真排查,经排查主要存在以下几个方面的廉政风险点:一是土地和矿业权报批中违法违规、索贿受贿的问题,特别是农用地转用、土地征收、土地供应和矿业权新立、转让、变更申报过程中违反程序、违反政策、弄虚作假等问题;二是违反招标拍卖挂牌规定出让、转让土地和矿业权、徇私舞弊等问题,特别是规避“招拍挂”方式、违规设定底。