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银行审计人员年终工作总结三篇篇一年马上就要结束了,在过去的年中,我们银行做的一直很好,很好的顶住了金融危机的压力,在经济最困难的一年里,我们银行还是取得了业绩不小的进20xx20xx步,这就尤为可贵了,所以我们银行必须要好好的总结一下,总结过去一年工作的经验,以便在来年中取得更好的进步为了适应新形势下的发展,财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度由于公司的性质发生改变,要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善根据市局(公司)的财务制度,结合集团公司的实际情况,组织汇编了集团的财务制度为了总结经验教训,更好的完成年的各项工作任务,我部就财务、审计**方面的工作作出总结如下20xx
一、审计方面的工作、根据市局财务审计工作会议精神,对财务审计部工作的提出要求()继续巩固推行财务管理模块,加强财务人员的管理意识和责任心,充分发挥1财务管理的职能作用在全面实施信息化管理的同时,要求我们财务人员要利用的1时间和精力参与企业管理,每周必须下各核算的公司了解业务运行情况,发挥主观能动性,多为经营者提供有参考价值的信息和建议,这一要求作为年目标考核的主要指标来考核20xx()全员树立财务管理是企业管理的核心思想,增强危机感、紧迫感和责任感,加强学习,努力提高自身素质,适应新形势下财务工作的要求
2、全面迎接国家审计为了迎接国家审计署的全面检查,根据市局(公司)审计重点,我部门对月2日的财务收支进行了复查,并结合内审工作实际,紧紧围绕集团公司的热点、重1231点、难点问题开展工作,充分发挥财务的监督和服务职能,及时为集团公司领导提供决策依据,并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置、财务的审计、监督岗位我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能,今年面向社会招聘了四位从事财3务工作多年,经验丰富的财务人员,充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位明确了四位同志的工作职责和范畴,要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法,为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》为了更好地履行总经理赋予的职责,加强(集团)公司财务管理和稽核检查力度,4规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感,财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》,通过大家认真地学习和讨论,积极思考,并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责
二、财务方面的工作、增强财务服务意识,年,我们一如既往地按科学、严格、规范、透明、效益的原则,加强财务管理,优化资源配置,提高资金使用效益,把为集团公司120xx“的各项工作服好务作为我部的一项重要工作”、切实加强财务管理根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部2门更好地参与企业管理的要求,财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制,并采用按统一管理,分级负责的原则进行管理财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和“”财务内部会计凭证的稽核等业务,充分发挥财务审计部的职能作用、预算管理得到稳步推进一是细化预算内容根据各分、子公司明细账详细分析了收入、成本与期间费用的3执行情况,按科目进行了分类统计,为各分、子公司的年全面预算奠定基础;二是提高预算透明度预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整20xx后,经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司,使各单位对本公司的预算有一个全面的了解,增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况,不定期的向预算委员会反馈情况,对于超预算等问题严格审批程序,对申请调整的事项,需经过专门的论证分析后,按规定的程序批准后执行一年以来,预算的总体执行情况良好,各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强,为做好年全面预算工作积累了经验、强力整顿财经秩序20xx根据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案,集团公4司围绕市局规范行业经营行为,促进烟草行业的健康发展,为国家创造和积累的财富的工作思路,以摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展为指导思想,“严格按照市局(公司)的自查要求,认真开展财务自查工作财务审计部从严从”“”细,自上而下对帐外帐、小金库和虚列(乱列)成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查,并实施强化经济责责任审计与加强财经秩序整顿相“”“”结合,按照边整边改的原则,将查出来的问题根据时间、性质等分门门别类,从中查找经营和管理上的漏洞,并有针对性地指定整改措施,限期整改到位通过此“”次的自查,切实加强了国有资产的监管力度、加强资金管理的作用为了规范集团经济运行秩序,加强各分、子公司的资金管理,降低和杜绝资金的5使用风险,提高资金使用效率,促进集团健康发展集团公司从年月份起**20xx8将集团公司资金管理中心纳入市局(公司)结算中心统一管理我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局(公司)结算中心,按照市局(公司)结算中心要求,对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编与此同时,为确保各项工作有条不紊的开展,强调各分、子公司要加大催收货款力度,保证集团公司正常的经济运行为了更好的发挥财务职能,我们加强了对会计基础工作的规范力度,提高会计信息质量,保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能,加强对重大投资资金的管理,为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持请大家能够认识到我们当前的形势,认识到我们的公司形势,在来年公司的大发展中做好充足的准备,我们公司的业绩和市场决定我们要在来年中大干一场,我们一定要努力篇二我在银行任审计员工作一年来,在领导的带领下,在大家的帮助和配合下,我认真履行审计员工作职责,在规定的职责范围内独立开展工作,按照审计员工作职责开展业务检查,根据检查内容下发整改通知书并监督落实整改情况,有效防范了各类事故的发生,确保了全行全年安全核算无事故、无案件现将工作情况述职如下
一、加强学习,不断提高自身素质按照审计员的政治坚强、业务精通的要求,自年初以来,我始终以提高自身素质为目标,坚持把学习放在首位,努力提高业务素质和工作水平一年来,我能够认“”真学习相关文件制度等有关规定,掌握了核算办法和流程,增强了业务分析能力和解决问题的能力,提高了审计水平在学习上严格要求自己,认真学习,在学中提高,在学习中进步,从实际需求增加自己学习的自觉性通过学习,提高了自身的业务素质,掌握了先进理念,拓宽了视野,增强分析问题、检查问题、解决问题的能力
二、扎实做好本职工作我作为员工,一年来,亲身感受了银行给我们的日常生活带来各方面的巨大变化,使经营理念从过去的只注重量的扩张转变到注重质的提升,以及由此带来的岗位分工和收入分配的变化各种制度的出台,对我们银行规范经营管理提出了许多更为明确和细化的要求,工作中注重细节的管理、精细化的管理针对违规行为,也有了更多的预防和惩戒措施,内控部门是全行监督部门,深感自己责任重大和工作的重要性,我要扎扎实实做好检查工作
(一)认真履行审计员工作职责,检查了支行及网点各项规章制度执行和业务操作情况,及时发现和纠正了工作中出现的问题并落实整改情况对岗位轮换、离任审计、财务检查、合规手册撰写等工作
(二)求真务实、尽职尽责,做好检查工作认真履行审计员职责,做好审计工作在检查中认真仔细,精益求精,认真检查每一项工作内容,做好纪录,对发现的问题出整改意见,提高了网点的核算质量,增强了内控管理水平,防范了操作风险的发生
三、回顾检查自身存在问题一是学习不够当前,以信息技术为基础的新经济蓬勃发展,新情况、新问题层出不穷,新知识新科学不断问世,面对严峻的挑战,缺乏学习的紧迫感和自觉性二是工作较累的时候,有过松弛思想,这是政治素质不高,也是自己世界观、人生观、价值观不高的表现
四、针对以上问题,今后的努力方向是一是加强理论学习,进一步提高自身素质,对前台金融业务的熟悉不能取代提高个人素质更高层次的追求,必须通过学习增强分析问题、解决问题的能力二是增强大局观念,转变工作作风,努力克服自己的消极情绪,提高工作质量和效率,积极配合领导和同事们把工作做得更好总之,在过去的一年工作中虽然较好地完成了各项工作任务,但仍存在问题和不足之处,这些问题和不足之处在今后的实际工作中将得到逐步改善,并充分发挥审计员的职能作用,全面提升工作水平篇三根据中支内审工作部署,年月份和月份分别在全行范围内开展对内部控制管理风险的分析评价活动依照内控评价方案,分内部控制环境、风险识别20xx612与评估、控制活动、信息交流与反馈、监督评审五个方面内容对支行内控制“”“度进行评审,将定期风险分析评价工作渗透到全行每一个职能股室、每一个工作环”“”“”“”节和每一个岗位我们将评价的监督对象确定为一线营业人员和各级管理人员;以重点股室、关键岗位、薄弱环节的审计为主;有针对性地检查监督各职能部门建立的各项制度,注意内控制度和管理上的漏洞和缺陷拓展了评价范围,提升了评价层次通过审计评价,共发现重要岗位尚存在十多项风险隐患和薄弱环节,一一列出,分析存在问题的原因,提出合理的防范措施和建议,并书面报告市中支和支行领导,督促各项内部控制制度在全行得到严格落实现将工作总结如下
一、积极开展内部审计调查工作我们根据本行的重点工作、簿弱环节及风险点确定审计调查项目二项分别是《对瑞安支行集中采购管理情况的调查》、《对瑞安支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况的调查》今年月份对支行集中采购管理情况进行了调查,发现一些管理上的欠缺和不规范的操作,提出了整改意见和建议8今年月份对支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况进行了调查,通过现场询问、调阅部分档案资料和观察临柜操作情况,基本了解和掌握了瑞安支局11外汇管理工作情况;从调查情况来看,瑞安支局能够较好地执行外汇法规,及时贯彻落实外汇政策,建立了比较健全的内控管理制度,业务授权分责明确并能根据上级局的内控要求,结合自身特点,对各项内控制度予以细化补充,及时修订完善了各项外汇业务操作流程、外管股各岗位工作职责、外管股人员考核办法,建立了《内控督导检查办法》但也发现了不少一问题,根据问题的不同性质提出整改建议,基本得到整改落实促进了外汇管理部门更好地贯彻和执行外汇法规政策,严格内部管理制度,规范业务操作今年我们通过审计调查,共发现了违规现象余项,提出整改建议条,大部分已得到整改落实,分别撰写的调查报告已呈报给支行行长和中支内审科2020
二、积极开展审计发现问题回头看活动在行长亲自督导下,我支行由内审牵头,认真组织开展了对年度以来审计查“”出问题整改情况的检查,做足做细亡羊补牢工作,强化了整改落实,巩固了审计20xx监督成效“”、领导重视,强化整改意识布置安排对年度以来审计发现问题和整改情况进行检查事宜要求有关部门进一步落实责任,制定切实可行的措施;强化整改120xx意识,主动查找风险隐患,坚决杜绝同类问题的再次发生、精心组织,确保整改实效安排专人对所有审计项目进行逐一梳理,认真排查问题整改情况;并要求各部门将自查情况、未整改原因及下一步具体整改措施报内2审部门内审在各部门自查的基础上,组织人员进行了再检查、强化责任,落实整改措施制定了瑞安支行内审整改责任追究制度,对检查发现的问题经过直接责任人、部门负责人认定后,根据问题的原因、性质和情节等采3取相应的责任追究措施,并给予经济处罚、严格督促,实现整改目标针对个别未整改到位的问题,督促,制定下一步具体整改措施通过开展审计发现问题整改情况的回头看活动,真正实现了整改4促完善、整改促提高、整改促进步的目标“”“
三、积极参加市中支内审项目检查”根据中支内审科的统一安排,今年主要参加了对泰顺县支行的行政执法检查、对乐清支行行长履职审计、对温州中心支局外汇依法行政审计,对参与的每一个项目检查都能认真尽职地对待,保质保量完成任务推荐阅读银行审计员个人工作总结【三篇】银行审计年末个人工作总结范文银行审计个人工作总结范文银行审计人员个人工作总结银行审计员个人工作总结银行审计员个人年终总结范文()()()银行审计人员年终工作总结三篇相关内容年度银行审计工作总结范文年月是我从学s hzh3;s hzh4;s hzh4b;校踏入社会的一个转型期,在总行匆匆的培训后,我就满怀着信心与激昂投入到了201720176自己在邮政储蓄银行的事业上,入行之初我被分配到了前台柜员岗位上,在这里我渡过了自己事业的第一个半年,在营业部这个温暖的大家庭里,我忙银行审计个人工作总结范文根据中支内审工作部署,年月份和月份分...别在全行范围内开展对内部控制管理风险的分析评价活动依照内控评价方案,分2017612内部控制环境、风险识别与评估、控制活动、信息交流与反馈、监督评审五个方面内容对支行内控制度进行评审,将定期银行审计工作总结篇本文目录银行审计工作总结银行审计年度工作总结范文银...行审计员个人工作总结月是我从学校踏入社会的一个转型期,在总行匆匆的培3训后,我就满怀着信心与激昂投入到了自己在邮政储蓄银行的事业上,入行之初我6被分配到了前台柜员岗位上,在这年度银行审计个人总结范文年财务审计工作的简要回顾、增强财务服...务意识年,我们一如既往地按科学、严格、规范、透明、效益的原则,加201720171强财务管理,优化资源配置,提高资金使用效益,把为集团公司的各项工作服好务2017“”作为我部的一项重要工作,为了适应新形银行审计员个人工作总结逝者如斯,转眼间我在县支行审计部已经渡过了半年,在...这半年里我又经历了一次由彷徨到适应再到热爱自己岗位的过程年月是我从学校踏入社会的一个转型期,在总行匆匆的培训后,我就满怀着信心与激昂投20xx8入到了自己在邮政储蓄银行的事业银行审计员个人年终总结范文我在银行任审计员工作一年来,在领导的带领下,在...大家的帮助和配合下,我认真履行审计员工作职责,在规定的职责范围内独立开展工作,按照审计员工作职责开展业务检查,根据检查内容下发整改通知书并监督落实整改情况,有效防范了各类事故银行审计年度总结范文根据中支内审工作部署,年月份和月份分...别在全行范围内开展对内部控制管理风险的分析评价活动依照内控评价方案,分20172017612内部控制环境、风险识别与评估、控制活动、信息交流与反馈、监督评审五个方面内容对支行内控“”“”“”“”“”银行审计年度个人工作总结范文年马上就要结束了,在过去的年中,...我们银行做的一直很好,很好的顶住了金融危机的压力,在经济最困难的一年里,20172017我们银行还是取得了业绩不小的进步,这就尤为可贵了,所以我们银行必须要好好的总结一下,总结过去一年工作的经验,银行审计年度工作总结范文我在银行任审计员工作一年来,在领导的带领下,在大...家的帮助和配合下,我认真履行审计员工作职责,在规定的职责范围内独立开展工作,按照审计员工作职责开展业务检查,根据检查内容下发整改通知书并监督落实整改情况,有效防范了各类事故审计人员个人工作总结精选第一篇审计人员个人工作总结审计人员个人工作总结...我于年通过省公务员考试,进入审计局工作一年来,我能够热衷本职工20xx**作,严格要求自己,摆正工作位置,时刻保持谦虚、谨慎、律己的态度,在领导的关心“”“”“”审计人员个人工作总结
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