贯标内审缺少的资料

贯标内审缺少的资料、文件和资料控制程序有效文件控制清单文件更改审批、通知单文件评审记录收文登记表发文登记表借阅登记表公司拟文登记表拟文审批1

①②③表文件传阅表文件销毁登记审批表

④⑤⑥⑦⑧、记录控制程序记录控制清单记录销毁登记审批表卷（袋）内目录

⑨⑩、环境因素识别与评价控制程序环境因素调查评价表重要环境因素清单2

①②③、危险源辨识与风险控制程序危险源辨识与风险评价一览表重大风险因素清3

①②单4

①②、法律法规和其他要求控制程序法律法规获取（更新）确认登记表法律法规和其他要求清单5

①②、目标、指标和管理方案控制程序、职业健康安全管理方案环境目标指标管理方案目标、指标考核记录表6

①②、信息交流控制程序信息传递处理记录信息交流检查表重点施加影响相

③关方一览表信息联络处理清单员工意见建议处理台账7

①/

②③、管理评审控制程序管理评审计划管理评审输入资料管理评审会议签到

④⑤/表管理评审会议记录管理评审报告管理评审改进措施实施记录8

①②③、人力资源控制程序员工花名册

④⑤⑥公司岗位任职绩效考核表年度培训计划9

①培训记录及有效性评价表员工三级安全教育记录卡安全教育记录表

②③特种作业人员花名册

④⑤⑥需持证上岗的管理人员花名册员工培训档案

⑦、施工过程控制程序图纸会审记录技术交底记录隐蔽工程验收记录沉

⑧⑨降观测记录10

①②③④工程定位测量及复测记录月施工进度计划工程保修记录特殊关键过程确认记录设备和人员资格鉴定记录成品保护技术要求检查

⑤⑥⑦表（）质量检查记录

⑧/

⑨⑩（）整改通知单11（）工序交接记录12（）工程回访计划1314（）工程回访记录表（）顾客用户反馈（投诉）记录表15（）施工组织设计报审表16/、物体打击控制程序检查表

17、机械伤害控制程序检查表11

①、起重伤害控制程序12

①塔式起重机安装验收记录隐患整改通知单检查表

13、安全用电控制程序电工日常检查维修记录接地电阻测试记录表漏电保

①②③护器检测记录安全技术交底14

①②③施工现场临时用电验收表检查表

④、高出坠落控制程序落地式脚手架验收表

⑤⑥物料提升机（龙门架、井字架）安装验收表吊兰脚手架验收表检查表15

①、防坍塌控制程序

②③④基坑周边环境沉降观测记录表基坑支护验收表检查表

16、特种作业控制程序特种作业人员花名册隐患整改通知单检查表

①②③、噪声控制程序施工现场噪声检测表检查表17

①②③、扬尘控制程序检查表18

①②、固体废弃物控制程序固体废弃物清单检查表19

①、应急准备与响应控制程序应急准备和响应报告应急计划演练记录应急20

①②设备清单应急计划明细表检查表21

①②③、内部审核控制程序内部审核计划内部审核检查表不合格项报告内部

④⑤审核报告22

①②③④首（末）次会议记录、签到表不合格项分布表、环境保护监控程序施工现场噪声检测表检查表

⑤⑥、施工现场安全监控程序检查表23

①②隐患整改通知单24

①、合规性评价控制程序

②25法律、法规和其他要求符合性评价表、不合格品控制程序主要材料进货验收记录顾客提供产品验收记录

①不合格材料评审处置验证记录表不合格品评审处置验证记录表检查表隐26

①②患整改通知单不合格品台账

③④⑤⑥、事故事件处理管理控制程序轻伤事故报告、结案表工伤事故登记表

⑦企业职工因公伤亡事故调查报告书工伤事故月报表27

①②工伤、职业病人员管理台账员工健康状况台账

③④、不符合、纠正和预防措施控制程序纠正措施记录表预防措施记录表

⑤⑥、相关方管理控制程序28

①②重点施加影响相关方一览表危险源辨识与风险评价一览表环境因素调查评29价表

①②③、工程与劳务供方控制程序工程供方名册、评价及审批表工程供方调查表劳务供方名册、评价及审批表劳务供方调查表劳务用工考核记录检查表30

①②、环境和职业健康安全绩效测量和监视控制程序检查表

③④⑤⑥法律、法规和其他要求符合性评价表31

①、废水排放控制程序检查表

②、能源、资源管理程序能源抄表记录检查表32

①33

①②。