质量稽查考核管理办法

质量稽查考核管理办法彩电事业本部质量稽查考核管理办法第一章总则第一条为进一步提高公司产品质量，降低系统成本，强化全员参与质量管理的意识和能力，特制定本办法第二条根据彩电事业本部总裁授权，制造总部质量部主管彩电事业本部质量稽查考核管理工作第三条质量稽查考核管理依据包括但不限于彩电事业本部范围内有效管理制度、流程、标准、会议纪要、协议等第四条质量稽查考核管理本着公平、公正的原则，在事业本部职能部门、研发中心、制造总部范围内，实施全流程质量稽查考核管理，授权总质量师最高处罚额度为万元第五条质量稽查考核应以质量问题源头责任为主的原则，将责任落实到责任人，避5免平均分配第二章管理办法组织管理第六条彩电事业本部总裁根据事业本部管理工作需要，负责质量稽查考核管理办法的批准、发布第七条彩电事业本部设立质量稽查考核监督委员会，由事业本部总裁、常务副总裁、制造总部总经理、制造总部总质量师组成，负责制定事业本部质量稽查考核管理办法，并对日常质量稽查管理工作进行监督、指导，具体工作由总质量师负责第八条制造总部质量部职责更多免费资料下载请进好好学习社区http//www.xiexiebang.com中国万经理人首选培训网站㈠严格按照彩电事业本部质量稽查考核管理办法开展质量稽查考核管理工作；3000㈡对质量稽查责任单位、部门整改措施进行跟踪检查，并通报跟踪检查结果；㈢受理有关日常质量投诉、申诉工作；㈣每月定期统计质量检查考核结果，报质量稽查考核监督委员会、财务部、人力资源部第九条彩电事业本部各单位、部门负责配合质量部做好日常质量稽查考核管理，相关责任单位需积极进行问题分析，认真落实整改措施第三章质量稽查考核范围、内容第十条在事业本部范围内开展以质量事故责任追溯稽查为主，工序质量控制稽查为辅的质量稽查考核管理“第十一条质量稽查考核范围为事业本部职能部门、研发中心、制造总部第十二条”质量稽查考核责任单元划分

（一）事业本部各职能部门；

（二）研发中心职能部门、研究所；

（三）制造总部各职能部门；

（四）制造总部彩电厂计划管理部、机芯部、整机部；

（五）制造总部平板厂计划管理部、、机芯部、整机部；

（六）制造总部注塑厂；smt

（七）制造总部元件厂；

（八）制造总部包装厂；更多免费资料下载请进好好学习社区http//www.xiexiebang.com中国万经理人首选培训网站

（九）制造总部电源部；3000

（十）制造总部内蒙工厂；

（十一）制造总部广州工厂；

（十二）明科公司第十三条质量稽查内容依据但不限于彩电事业本部范围内有效管理制度、流程、标准、会议纪要、协议等，对事业本部范围内各环节出现的各类问题展开稽查，包括但不限于如下方面

（一）生产计划管理

（二）产品设计、技术更改管理；

（三）原材料采购、进料检验质量管理；

（四）文件制定、执行管理，包括标准、程序文件、工艺文件等；

（五）物料管理；

（六）现场管理；

（七）仪器仪表、工装及设备的管理；

（八）人力资源管理；

（九）试验管理；

（十）库房管理；

（十一）不合格品控制管理；

（十二）实物质量状态；

（十三）市场反馈质量投诉第四章质量稽查考核实施更多免费资料下载请进好好学习社区http//www.xiexiebang.com中国万经理人首选培训网站第十四条质量部按照工作职责，组建质量稽查队伍，负责对事业本部各研发、制造3000基地进行日常监督检查，通过生产现场巡查、网络传递信息浏览，收集各类反馈信息（生产检验市场稽查投诉），实现质量稽查考核原始信息的采集第十五条稽查人员根据发现和收集的信息，展开各类问题确认和追溯，并对问题严///重程度进行初步分析判定第十六条对日常监督检查过程查核的一般性问题，稽查人员应通知相关责任人知悉确认，并按《质量稽查标准对照表》进行责任判定，填写《日常稽查日报》，报稽查主管审核，最后报质量部经理批准第十七条质量部稽查主管对上述稽查结果安排第一时间上网，各相关责任部门及时查阅，并在个工作日内进行问题确认核实，否则按默认处理第十八条对日常监督检查过程中查核的重大质量问题，稽查主管应及时报告质量部2经理，由质量部经理根据问题严重程度和性质，安排初步处理意见，填写《质量事故表》或撰写质量通报批评文件第十九条质量稽查主管根据初步处理意见，通知相应责任单位或责任人确认核实，如对稽核信息和结果无异议，由质量部提交总质量师批准发布第二十条如对质量部稽核信息和结果有异议，可以第一时间向质量部提出申诉，质量部根据申诉情况进行处理如对质量部申诉结果仍有异议，可进一步提请制造总部总质量师仲裁如对总质量师总裁结果有异议，最高可提请质量稽查考核监督委员会仲裁，此为终审裁定第二十一条质量部每月在指定日期前，完成质量稽查确认结果进行统计汇更多免费资料下载请进好好学习社区http//www.xiexiebang.com中国万经理人首选培训网站总，报总质量师批准送财务部和人力资源部实施扣款3000第五章质量稽查考核罚则第二十二条凡违反但不限于彩电事业本部范围内有效管理制度、流程、标准、会议纪要、协议等，造成不良影响、品牌损害或公司经济损失最高可处万元罚款，责令分析改进5第二十三条根据质量问题性质，质量稽查考核分为市场质量问题和非市场质量问题两大类第二十四条市场质量问题，根据其严重程度，质量考核等级分为市场类、市场类、市场类、市场类z a第二十五条市场质量问题考核等级定义b c市场类指进入市场流通环节的产品，因产品质量问题（指同一机理引发的批次性问题，环境、非标等非可控因素引发的区域性或随机性质量问题除外，下同），z导致连续个及以上办事处强烈投诉，且批次性质量问题比例在％以上（指当地办事处发生的不合格数量与进货量之比例，由用户服务部提供，下同）的严重质320量事故市场类指进入市场流通环节的产品，因产品质量问题，导致连续个及以上办事处严重投诉，且批次性质量问题比例在％以上的质量事故a3市场类指进入市场流通环节的产品，因产品质量问题，导致连续个及以上10办事处投诉，且批次性质量问题比例在％以上的质量事故b3市场类指进入市场流通环节的产品，因产品质量问题（指严重人为作业问题，5如缺附件、二次封箱等），对品牌造成较坏影响，影响产品销售，导致办事处市场c投诉更多免费资料下载请进好好学习社区http//www.xiexiebang.com中国万经理人首选培训网站3000第二十六条市场质量问题考核等级对应处罚规定市场类质量问题实施双重考核，既考核单位，同时也考核质量事故责任人考核单位将用户服务z部服务费用损失计入单位，其中，设计责任，从研发中心年度奖励计算利润中扣除；制造责任，从制造总部模拟利润中扣除，分解到责任单位；元器件——责任，从供应商货款中扣除，按质量协议执行考核个人————处罚金额～元＋元台超出台部分（最高限额万），并处质量通报批评200040002/×10005市场类质量问题实施双重考核，既考核单位，同时也考核质量事故责任人考核单位将用户服务a部服务费用损失计入单位，其中，设计责任，从研发中心年度奖励计算利润中扣除；制造责任，从制造总部模拟利润中扣除，分解到责任单位；元器件——责任，从供应商货款中扣除，按质量协议执行考核个人～元个，————并处质量通报市场类质量问题10002000/实施双重考核，既考核单位，同时也考核质量事故责任人考核单位将用户服务b部服务费用损失计入单位，其中，设计责任，从研发中心年度奖励计算利润中扣除；制造责任，从制造总部模拟利润中扣除，分解到责任单位；——更多免费资料下载请进——好好学习社区http//www.xiexiebang.com中国万经理人首选培训网站元器件责任，从供应商货款中扣除，按质量协议执行考核个人～3000元个市场类质量问题～元个——5001000第二十七条非市场质量问题，根据其严重程度，质量考核等级分为极严重（）、/c200500/严重（）、中度（）、轻度（）四类，按工序进行责任考核z第二十八条非市场质量稽查考核等级定义a bc极严重（）类极严重影响用户使用（含下道工序），或造成恶劣影响的质量事故（含但不限于设计、工艺、材料、操作、设备及管理不当等引起的生产制造过程z批质量事故、成品抽样结果造成台及以上批返工质量事故）严重（）类严重影响用户使用（含下道工序），或造成严重不良影响的质量事500故（含但不限于设计、工艺、材料、操作、设备及管理不当等引起的生产制造过程a批质量事故、成品抽样结果造成台及以上批返工质量事故）中度（）类违反各级程序文件及相关规定作业，或影响用户（含下道工序）使300用，不能为用户接收的质量问题（含但不限于因设计、工艺、材料、操作、设备及b管理不当等引起的生产制造过程质量事故）；轻微（）类违反各级程序文件及相关规定作业，和影响用户（含下道工序）接受意愿，可能导致用户不接收而应及时改善的质量问题（含但不限于因设计、工c艺、材料、操作、设备及管理不当等引起的生产制造过程质量问题）第二十九条质量稽查考核等级对应处罚额度类质量问题实施双重考核，既考核单位，同时也考核质量事故责任人考核单位将生产部门z返工损失计入单位，其中，更多免费资料下载请进好好学习社区http//www.xiexiebang.com中国万经理人首选培训网站设计责任，从研发中心年度奖励计算利润中扣除；制造责任，从上道工序3000模拟利润中扣除，分解到责任单位；元器件责任，从供应商货款中扣除，按质————量协议执行考核个人元～元个，必要时进行质量通报类质量问——题5002000/a实施双重考核，既考核单位，同时也考核质量事故责任人考核单位将生产部门返工损失计入单位，其中，设计责任，从研发中心年度奖励计算利润中扣除；制造责任，从上道工序模拟利润中扣除，分解到责任单位；元器件责——任，从供应商货款中扣除，按质量协议执行考核个人元个类质量问————题元个；类质量问题元个300/b第六章附则100/c30/第三十条本管理办法，由质量稽查考核监督委员会授权质量部负责解释第三十一条凡本管理办法未涉及到的情况，由质量稽查考核监督委员会讨论决定第三十二条本管理办法自签发之日执行，原创彩制质（通）号稽查方案同时废止

[2006]33更多免费资料下载请进好好学习社区http//www.xiexiebang.com第二篇安全质量稽查队伍管理办法安全质量稽查队伍管理办法稽查大队与局安质部合署办公，设大队长名（由安全总监担任）、副大队长名，顾问、专家若干局安质部设稽查科，科长名，科员（稽查专员）～名11（其中含隧道、桥梁、机电专业人员）123安全质量稽查队伍管理办法第一章总则第一条为规范全局安全质量稽查队伍建设与管理，构建安全质量稽查长效机制，加强安全质量风险卡控，查处违规违章行为，有效防止安全质量事故的发生，提升质量安全管理水平，根据国家、行业法律法规及股份公司《关于进一步加强和规范安全质量专职机构设计及人员配备的通知》、《中国中铁股份有限公司安全质量稽查队伍管理办法》的要求和局实际，制定本办法第二条安全质量稽查队伍管理实行分级组建、分级管理、逐级负责第二章机构设置第三条局成立稽查大队稽查大队与局安质部合署办公，设大队长名（由安全总监担任）、副大队长名，顾问、专家若干局安质部设稽查科，科长名，1科员（稽查专员）～名（其中含隧道、桥梁、机电专业人员）11第四条局成立直属稽查队，设队长名，专职稽查人员～名23第五条局在部分片区成立片区稽查队，片区稽查队与片区指挥部内的局项目部安质135部合署办公每个片区稽查队设队长名（由局项目部安全总监或副指挥长担任），配置～名稽查人员1第六条各子分公司成立稽查队，设队长名（由安全总监担任），专职稽查人员23～名1第三章稽查队伍管理及任务划分23第七条局稽查大队在局主管安全质量的副总经理领导下开展工作，主要以局直管工程项目（铁路项目和路外高风险工程项目）安全、质量、环保的稽查工作为主第八条直属稽查队在局主管安全质量的副总经理领导下开展工作，主要以路外工程安全、质量、环保的稽查工作为主第九条片区稽查队在局片区主管局领导的领导下开展工作，接受局稽查大队的业务指导，主要以片区路外工程项目安全、质量、环保的稽查工作为主第十条子分公司稽查队在子分公司主管安全质量的副总经理领导下对所属工程项目开展稽查工作，并接受局稽查大队的业务指导第四章工作职责第十一条各级稽查队伍的工作职责是负责制定、实施本单位稽查管理办法；负责稽查本单位及所属项目部执行国家、行业有关安全质量法律法规、条例、规

1.范、强制性标准和企业规章制度情况，并对项目部和作业队进行有关政策、法规、

2.文件的宣传，督促其贯彻落实；负责稽查施工项目重大危险源控制、风险管理、隐患排查治理、应急体系建设等工作情况负责客观记录、对标评价施工现场真实情况，查处违法、违章、违规行

3.为和及时处置发现的各类事故隐患，全面准确地提出整改意见和要求，对整改情况跟踪验证负责搜集、分析安全质量信息，编辑、发布稽查通报，定期向上级主管部门上报稽查简报；

4.收集、总结先进经验和做法，组织内部交流与推广；报告片区内发生的伤亡事故、质量安全重大事件；

5.负责配合政府监督部门、建设单位、其它有关部门对项目的督查或检查负责参

6.与有关事故的调查处理；

7.负责对政府主管部门、建设单位、监理单位的通报、有关投诉或媒体负面报道进行了解，向主管领导和部门汇报，负责跟踪、监督处置结果；

8.保守企业机密第十二条稽查大队负责对片区、子分公司稽查队进行业务指导

9.第十三条片区稽查队负责对片区所属路外项目标准化管理、安全培训及施工过程控制等工作进行指导第五章工作权利第十四条各级稽查队伍具有以下工作权利有权进入被查施工现场，调阅、复制相关资料，通过询问、现场检测、拍照和摄像等方式收集相关证据记录相关事项；

1.有权制止现场违法、违章、违规行为，纠正事故隐患，下达整改或停工通知书，开具处罚通知单遇有危及质量安全的紧急情况时，有权要求立即停工，督促作业

2.人员撤离现场，并立即向主管领导或上级部门报告；有权对违反安全法规或发生安全事故的责任人员提出处理建议有权对安全生产工作做出突出成绩和防止事故的有功人员提出表彰和奖励建议；

3.根据上级授权，组织、参与事故调查；根据施工生产情况，有权调动辖区内安全质量管理人员对辖区内项目进行稽查

4.第六章工作制度

5.第十五条稽查工作分为定期稽查、专项稽查、日常稽查定期稽查局稽查大队综合性稽查每半年组织一次片区稽查队、子分公司稽查队对所属各施工单位和项目的综合性定期稽查，每季至少进行一次，确保所有工程项目每年至少稽查一次专项稽查除按上级要求开展专项稽查外，还应对高风险项目、危险性较大分项分部工程、安全质量问题突出或事故多发的项目或单位进行专项稽查日常稽查各级稽查队伍要建立建设项目安全质量常态化检查工作制度，对项目标准化管理、生产安全、工程质量、职业健康及环境保护工作进行常态化检查第十六条各级稽查队伍要按照标准化管理要求和本单位工程项目实际，制定本级安全质量稽查评价体系与制式考评表，使稽查内容标准化、评分考核定量化第十七条各级稽查队伍必须在安全质量稽查工作结束后个工作日内，形成安全质量稽查通报下发被检单位或项目部，并上报本期安全质量稽查工作简报3第十八条各级稽查队伍对检查项目负有安全质量监管责任，如所属责任范围内工程项目出现质量、安全责任事故，按《质量监督管理办法》（安号）及《局（集团）有限公司施工生产安全管理办法》（安号）进行责任追〔2010〕330究〔2008〕238第十九条局稽查大队对各单位安全质量稽查工作开展情况进行监督，并在局生产视频会上进行通报第二十条稽查人员在稽查时，按需要表明身份或出示稽查工作证第七章稽查队人事、组织关系及经费管理规定第二十一条稽查大队、直属稽查队办公经费和人员薪酬由局列支，组织及人事关系在局机关第二十二条片区稽查队专职人员办公经费、人员薪酬由片区指挥部列支（总支出列入局红线成本），组织及人事关系放在片区指挥部第二十三条子分公司稽查队费用由各子分公司列支第八章稽查人员任职条件第二十四条稽查人员应具备以下条件熟悉国家、行业、企业的生产安全、工程质量、职业健康及环境保护法律法规、规范标准、规章制度的有关规定；

1.技术水平、管理水平、责任心、工作效率和综合能力应为同级机构或团队的优秀技术或管理人员；

2.具有比较丰富的项目管理、施工技术管理、安全质量管理经验，具有中级以上技术职称，年以上现场工作经历；

3.坚持原则，热爱本职岗位工作，责任心强，办事公道；5身体健康，适宜野外工作

4.第九章附则第二十五条局所属各单位应根据本《办法》，结合自身实际情况，制定

5.或修订完善本单位安全质量稽查队伍建设管理办法和实施细则第二十六条本《办法》由局安质部、稽查大队负责解释第三篇质量考核管理办法昆山传感技术有限公司xx质量考核管理办法

2017.

3.13目的确保公司产品从进货、加工过程、成品出厂前的质量控制，持续提高公司的产品质1量和所有人员质量意识范围本办法适用于销售接单客户沟通、工程、检验、加工的质量控制责任2销售人员负责与客户沟通交流，明确产品的质量要求；/3工程部根据客户的要求及相关标准工程产品，明确、搜集、整理产品的标准；

3.1采购部负责按标准、技术要求采购物资；

3.2生产车间根据工程部的工艺、图纸、标准、样件加工产品；

3.3品质部负责生产前材料、过程、成品质量监督、检验；

3.4仓库按要求接收物料并做好保管工作工作要求销售部

3.5销售部接到客户的订单，经过评审后，在没有生产前，销售部收集客户的质

3.

644.1量要求，并以文本或样件的形式提供给工程部、生产部、品质部，必要时需提供给

4.

1.1采购部；销售人员获得最新的客户要求时，应及时通知相关责任部门，并做跟踪验证，确保执行的是最新要求；

4.

1.2业务人员跟单、发货、发样品时应核对全部技术要求及客户要求；业务人员跟客户沟通的资料根据重要性做好存档工作；

4.

1.3销售部发货时应填写发货清单，内容应填写齐全（例产品型号规格、批

4.

1.4号、数量、等信息）

4.

1.5工程部工程部接到销售部的相关要求后，立即收集相关标准，经过研发试制完善

4.2后，编制或制定本公司的技术要求提供给生产部、品质部、采购部；

4.

2.1工程部工程出的图纸、工艺及相关技术要求一定要确保其引用最新版本标准；

4.

2.2昆山传感技术有限公司-1xx装配新产品时应做全面的测试、检验并保存记录以便追溯；批量装配前应先装配几只检验合格后方可批量组装；

2017.

3.

134.

4.8装配时，配件不够或需要代用时，责任部门应立即报工程部、品检部协

4.

4.9商，经总经理批准后方可执行，必要时还要得到客户的同意；

4.

4.50“”装配时从第一道工序开始填写《生产流程卡》至成品检验，以便追溯；生产部是《生产流程卡》《生产日报表》的归口管理部门

4.

4.11品质部

4.

4.12品质部检验人员严格按标准验收配件及产品，不明确相关要求时应立即报主

4.5管部门，确保引用的要求或标准符合客户标准要求；

4.

5.1采购回来的每批产品都不得出现漏检情况，有急需投产的需要相关部门填写《联络单》，经领导批准后放行；

4.

5.2经检验后的配件、产品都应有相关的记录，并且保存记录的完好性；进货检验要求、过程质量控制、成品出厂检验按《检验控制程序》执行，临

4.

5.3时有特殊要求的按临时要求执行；

4.

5.4检验人员根据相关要求检验时，发现产品质量有异常情况时应及时向上级主管部门汇报，按着相关的管理办法或要求处理、标识异常产品；

4.

5.5有第二方或第三方检查时，检验的每批产品要有状态标识，以防出现混、乱现象；

4.

5.6车间巡回检验时，经检验后的产品，检验人员必须在《生产流程卡》上签字确认；

4.

5.7成品出厂检验时，抽检比例一定要按检验过程中，有特殊要求时按相关要求执行

4.

5.8aql=

0.

654.

5.9仓库仓库接收的每批物资都应经过检验或批准后方可入库，出库应有出库记录；

4.6仓库的物资每种型号、规格、数量都应有明确的标识，及仓库产品台帐；

4.

6.1仓库现场应整洁、不出现乱丢，乱放产品的现象罚款规定销售部

4.

6.2销售业务人员，得到客户的新要求未及时传达工程部、品检部、生产部或

4.

6.

355.1昆山传感技术有限公司

5.

1.1用标准或要求、客户特殊要求要完全传达给供方，有一项遗漏罚款-3xx元；

2017.

3.1350采购回来的物资，采购人员或仓库管理人员未通知或提醒检验人员验证，出现遗漏，对相关责任人员一次罚款元

5.

3.3生产部50生产车间未按加工工艺、图纸等相关技术要求加工，被查出一次，对责任人

5.4员罚款元，直接主管罚款元，此条条款执行时间相对应条款；

5.

4.1下道工序加工人员应对上道工序进行监督，下道工序加工人员发现上道工序

50505.

2.6的产品质量有异常情况时，应立即报主管领导给予奖励元条，同时对上道工

5.

4.2序加工人员罚款元条，车间直接主管罚款元只，其一次最多奖励不得超10/过元，罚款上线为元；20/50/车间加工、装配人员有权对技术工艺完善提出改进权，提出的建议被采纳，100200根据验证后，能有效提高生产效率、保证产品质量的，公司给予每项奖励～

5.

4.3元，并颁发公司荣誉证书；100在批量生产前未对相关产品进行确认就组装，造成批量报废、返工、整修的500给予相关人员一次罚款元；

5.

4.4组装时，产品配件不够或要其它配件代用时，未经过领导批准，罚款相关50~200人员每人元，造成严重后果的按总经理临时罚款决定；

5.

4.5“”加工过程中，一个月内，车间组长及相关人员随机抽查，操作人员每天加工50产品数量跟《生产日报表》误差大于或等于件被查处次的，在第次时罚款

5.

4.6元，次以上的罚款加倍并通报批评；323产品加工完成未经检验人员检验确认的，将产品流入下道工序，被查出，对504拉货加工责任人一次罚款元；

5.

4.7生产流程卡乱丢、乱放或没有填写，经核对后给予责任人一次罚款元，填/50写内容不全对每项罚款元

5.

4.850品检部20进行产品时，未按相关标准检验或引用标准错误一次罚款元；

5.5未经过审批的产品漏检，查出一次罚款元；

5.

5.150检验时发现质量异常情况不及时上报的一次罚款元，造成后果严重的部门

5.

5.220经理临时决定罚款；

5.

5.350检验后无检验记录的一次罚款元；

5.

5.450第四篇质量考核管理办法质量考核管理办法文件件编号-5**********第一章总则

一、目的为明确质量责任，强化意识，规范质量管理，防止质量差别的异常，保证产品质量，特制定本办法

二、考核方式惩罚方式包括部门内部警告、通报批评、罚款、降薪、调岗、解除劳动合同等奖励方式包括部门内部表扬、通报表扬、奖金、先进个人评选、提薪等

三、考核原则在初期实行以激励为主，惩罚为辅的原则实行不知者不罪，轻罚首犯，重罚重犯；适度考核，质量索赔

四、考核周期月度、年度第二章质量惩罚

一、质量问题分类按严重程度分为质量差错、异常和事故、质量差错质量不符合标准即为差错、不良率在以内定义为差错、质量异常产品（各考核体）不良率超过；经济损失在元以上12%元以下；报废或返修22%5002000工时在小时以上小时以内；整批次不良或同一不良率占总不良的以上质量异常需要在小时内报质量部、公司305040%、质量事故成批报废、返修、降级、退货或索赔产品不良率超过；经济24损失超过元；35%批量报废或返修小时以上，导致不能完成生产计划或质量指标的质量事故需2000在小时内报质量部、公司50

二、质量惩罚规定及处理1

（一）批量性不良处理凡产品出厂前，各相关部门因设计、采购、计划、投料、管理、加工面造成批量返修、报废、导致质量异常，但损失费用在元以内，考核责任人损失的确定第100010%--

一、15%

二、三责任人进行处理，由质量部和相关部门于事发确认两日内进行相关事实分析、处理意见和措施后，提报副总批准后执行

（二）加工类不良处理质量部门按月度和年度，分别对部门和员工进行质量统计、个人月度不良率不良率控制在以内，否则超，考核责任人元；超过，考核责任人12%1%30元；超，考核责任人元，不良率在，无质量事故或重大损2%失，质量方面无奖惩803%

1500.5%--2%、部门月度不良率用于考核因责任部门原因导致的部门不良部门月度综合不良率控制在以2内，部门不良率用于考核部门生产负责人和质量检验否则超，考核负责人2%元；超过，1%考核负责人元；超，考核负责人元，不良率在，无质量事302%故或重大损失，质量方面无奖惩其它考核还有批量性的质量问题、质量事故等803%

1500.5%--2%、零件转序后发现的不良上道工序应严格执行不制造不良品、不流出不良品，下道工序应严3“格执行不接收不良品的质量管理要求下道工序对上道工序交付给本序的所有零”件必须进行的入序检验，坚决消除上道工序产生的不良品任何入序检验出“”的不良品，经过上序和本序班组负责人鉴定并收集相关证据，确定不良品由上道工100%序流出的，填写《转序不良品奖惩处置单》，由发现不良品的工序负责人随日产量数据一起提交到质量部当不良品件数小于件类时，奖励发现不良品的工序员工个人元次，考核流出不良品的工序员工个人元次当不良品件

①10/数大于件类时，奖励发现不良品的工序员工个人元次，考核流出不良品10/10/

②的工序员工个人元次本工序每月累计发生次的不良反馈，考核检查员10/30/和工序负责人各元，不良反馈次数每增加次，检查员和工序负责人考核增30/

③20加一倍（次即元，次即元）若转序后产生了批量性质量问题，则员1020工承担，检验人和生产负责各为，但若是明显的个人问题，非管理疏40206030忽，公司每月对部门检验人和部门生产责任人进行一定数额的免考核质量部对月80%10%数据汇总后上报公司财务部当月执行奖惩、零件发交出厂后发现的不良造成主机厂对公司元以上索赔时，通过调查、分析对责任单4500位或相关责任人进行一定数额的考核主机厂检验出的不良品，经过对不良品不良现象的认真分析和鉴定后（必要时公司总检、职能部门配合），现场取证，根据零件标签上记录的作业者代号和检验合格的标记内容，将数据直接提交到质量部当不良品件数小于件类时，考核流出不良品的工序员工个人元次当不良品件数大于件类时，考核流出不良品的工序员工个人元次各生

①5/30/

②产车间每月累计发生次的不良反馈，考核总检查和车间负责人各元，不良5/50/

③1050反馈次数每增加次，总检查和车间负责人考核增加一倍（次即元，次即元）但若是明显的个人问题，非管理疏忽，公司每月对总检验人和车102010030间责任人进行一定数额的免考核质量部对月数据汇总后上报公司财务部当月执行150奖惩、质量成本测算未出厂造成返修，按照每工时元估算若报废则损失材料费全部工时费55=元小时+*

5、责任员工、部门检验及部门负责人未按规定程序和标准进行作业（违规操/作）、自检、巡检、反6馈以及相关记录的，则考核元次，造成多个不良按《零件转序后不良》的要求进行考核20/、凡第一次生产中出现的技术问题未及时纠正，重复生产时出现同样问题，则扣责任者7元（第一或第二责任人）50—

100、新入职员工，第一周造成的质量问题，由指导人和部门检验负责任

（三）其它

8、跨部门的责任处理，不得私自处理，必须通知相关领导，否则由所在部门承担责任

1、凡外协、采购因工作失职产生质量问题，影响公司生产进度和质量问题的，扣责任人元

2、凡是内外部质量损失，部门领导在收到质量通报后必须落实责任者并于二日内50—200将落实结果书面送交质量部和副总，否则，部门主要领导人负管理责任

3、凡是属于新产品研发、首次试制产品，对研发、工程人员造成的质量差错暂不考核

4、因包装不好，运输和保管造成的质量事故，由直接责任人承担全部责任、产生质量异常或事故后未能及时进行处理，内部统计不及时、信息有误等，部5门承担全部责任6第三章质量奖励

一、不良率、个人月不良率低于，将给予奖励，不良率，奖励元，不良率为，奖励元

10.5%

0.2—

0.5%

30050、部门月不良率部门不良率低于，将给予奖励，不良率，分别奖励部门生产负责人和检验员和元；不良率为，分别奖励部门负责人和

20.5%

0.2—

0.5%检验员和元100500

二、质量档案与标兵

200100、人事部门为员工建立质量档案，作为公司质量管理检查的一项内容；、质量标兵每年评选一次，根据全年质量统计、质量纪律执行情况评比，具体条1件如下完成全年下达个人的生产工作任务，无违反厂规厂纪行为，全年无质量事2故的生产工人，技术人员和管理人员；全年不良率不大于；工序管理点自控率达到，检验员全年对质量的错漏检次数不超过次；对提高改进产品质量

0.2%有突出贡献的职工（创造价值或避免损失价值在万元以上）；对公司质量管理100%2提升、做出突出贡献

3、提出合理化建议，经采纳并实施奖励建议人元条第四章奖惩提报310/、质量部是质量奖惩的提报部门，其它部门可对本部门人员进行奖惩提报，对接受的其它部门提供的半成品和总成零件，提出质量反馈，送交质量部以及责任部1门、质量部进行质量检查和内部终检时，进行相关的质量奖惩提报；统计生产部门的不良率，各员工不良率的确认、核实

2、生产各部门根据质量检查，进行质量记录和内部奖惩提报，统计数据经质量部确认审批后，由公司财务部当月执行月度奖惩和年度奖惩3本办法年月日修订，实施日期公司2011125质量部年月日*********************拟定审核批准********第五篇质量管理考核办法攀枝花市益寿堂医药有限公司质量管理考核办法

一、考核目的为了保证公众用药安全，搞好公司经营药品的质量管理，严格执行公司质量管理制度，严防质量事故的发生，特制定本办法

二、考核方法集中考核

1.每年考核一次不定期考核在质量管理过程中进行

2.

三、考核组织由公司质量领导小组组织领导；日常考核由公司质量管理部进行；

1.质量管理部的质量管理工作由公司质量领导小组进行

2.

四、考核内容3对质量管理操作流程的考核贯彻执行质量管理操作流程对确有证据证明违反质量管理操作流程的每项每次处罚

1.元对质量管理制度执行情况的考核（）对质量方针和目标管理制度的考核20质量领导小组成员不认履行职责造成公司出现重大质量问题如销售假、劣药品被

2.1药监部门查处又不能追朔到上游责任时，直接责任人承当全部经济损失，并处罚a.元每个品种对以上情况属于主观故意的给与开除在重大检查中因不负责任造成上级执法部门责令公司停业整改或罚款时，质量领500-1000/.导小组承当全部经济损失，对以上情况属于主观故意的给与降职、降薪直至开除b.对于不参与公司组织的质量管理活动，不认真学习公司质量方针和药品有关法律法规发现一次处罚元c.对年度内未达到质量目标的处罚相关责任人元（）质量体系审核制度的考20核d.502在规定时间内未完成质量体系审核计划方案的处罚相关责任人元在规定时间内不能完成内审资料的处罚相关责任人元在规定的时间内不a.50能完成整改任务的处罚相关责任人元（）质量裁决权制度的考核b50c行使质量裁决权的部门应该进行质量裁决而没有进行裁决的一次处罚相关责任人503元a.被裁决部门对裁决质量问题负有责任的每次处罚相关责任人元拒不整改的20每次处罚相关责任人元（）质量信息管理制度的考核b.20对质量管理重大信息未进行收集和处理，对公司经营活动造成经济损失的，对相504关责任人处罚元a.20对于假劣药品信息未收集，被有关部门查处并造成公司经济损失的赔赏经济损失并一次处罚相关责任人元b.对已收集质量信息要求相关人员进行处理而未处理并给公司造成经济损失的赔赏50经济损失并一次处罚元（）客户资质审核制度的考核c.收集的客户资质如不符合要求又在销售药品的对相关责任人的资料收集人一次处205罚元a.对资质过期的不进行通知的（质管部）相关人员每个单位处罚20元b.20对已经通知未按期进行收集或收集资料不合格的（业务部、市场部）相关人员每个单位处罚元c.对客户资质审核不准确而销售药品造成经济损失的（质管部）相关人员每个单位20处罚元（）首营企业审核管理制度的考核d.对首营企业应该收集的资料未收集齐全即报质管部审查的每缺一种资料处罚（采206供部）相关责任人处罚元a.对首营企业资料审查出现错误，造成经济损失的相关责任人处罚10元b..对过期资料应进行通知（质管部），而又未通知造成经济损失的相关责任人处罚20元c.对过期资料收到通知后（采供部）未在要求的时间内收集合格资料造成经济损失20的相关责任人处罚元（）首营品种审核管理制度的考核d.对首营品种应该收集的资料未收集齐全即报质管部审查的每缺一207种资料处罚（采供部）相关责任人处罚元a.对首营品种资料审查出现错误，造成经济损失的赔赏经济损失并对相关责任人处10罚b..元20对过期资料应进行通知（质管部），而又未通知的对相关责任人处罚元对过期资料收到通知后（采供部）未在要求的时间内收集合格资料的对相关责任c.20人处罚元（）业务经营质量管理制度的考核药品采购管理考核d.未经首营企业和品种审核就采购药品的对有关责任人处罚元购销合同中

208.a.无质量条款就采购药品的对有关责任人处罚元药品采购计划未经质量管理a.20b.部门审核就采购药品的对有关责任人处罚元10c.50采购计划未按市场需要制定，造成购回药品报废的对有关责任人处罚元药品销售管理考核d.20b.未按照下游客户的经营范围销售药品（超范围销售）的对有关责任人处罚元a.50开票人员开错药品造成退货并产生经济损失的的对有关责任人处罚元销售人员为未做好售后服务，造成客户投诉的对有关责任人处罚元b.20我公司售出的药品产生明显不良反应而又未按有关规定报告的对有关责任人处罚c.20元（）质量检查验收管理制度考核d.送货票未经签字即验收入库的发现一张票据处罚相关责任人209元a.验收药品不在待验区验收每次处罚相关责任人元20验收时责任心不强造成不合格药品进入库房的每个品种处罚相关责任人元，b.20数量验收错误的每个品种处罚相关责任人元c.100验收后录入资料错误影响销售造成经济损失的处罚相关责任人20元d.验收后药品未按要求移入规定货位的处罚相关责任人元未按规定时限验收10货物的处罚相关责任人元来货未放在待验区的处罚相关责任人元e.20f.首营品种验收未按照首营品种审批表内容进行验收的处罚相关责任人元20g.20对来货验收中不合格药品未填写拒收记录的处罚相关责任人元j.“”20（）药品仓储保管管理制度k.20未按药品自然属性进行分类和法律法规要求存放的处罚相关责任人元10储存不当造成药品破损、变质的处罚相关责任人元并赔偿经济损失a.20货柜上出现过期药品的处罚相关责任人元b.20储存的药品发现帐物不合，货品短少的处罚相关责任人元如货品短少，并c.50赔偿经济损失（）药品养护管理制度考核d.20未按规定进行温湿度记录的处罚相关责任人元次温湿度达到或超过临界值11未进行有效处理的处罚相关责任人a.20/.b.元次库10//未定期对在库药品进行质量检查的并造成经济损失的处罚相关责任人元，如有经济损失的并赔偿经济损失c.20未按规定进行药品养护的，并未按时制作养护记录的处罚相关责任人元未制定养护计划或未进行养护信息分析的一次处罚相关责任人元d.20（）药品出库复核管理制度的考核e.20药品出库复核发生差错（多发、规格错误等）的处罚相关责任人元，如有经12济损失的并赔偿经济损失a.20药品出库复核时将不合格药品发出的处罚相关责任人元药品出库复核时将票据和实物未核对准确，造成退货的处罚相关责任人元b.50c.特殊药品入库或出库未进行双人验收或复核的处罚相关责任人20元d.（）近效期药品催销制度的考核20未按时编制近效期药品催销表的处罚相关责任人元13未认真进行催销造成经济损失的，相关责任人赔偿全部经济损失（）退货药a.20品质量管理制度的考核b.14将退货药品未存放在退货药品区的处罚相关责任人元销后货品发出时合格，退货时不合格的相关责任人赔偿全部经济损失a.20b对购进退出的药品如处理不及时造成经济损失的相关责任人赔偿全部经济损失.（）中药标本室管理制度的考核c.中药标本室无标本清单的处罚相关责任人元15未按规定进行防潮、防尘、防鼠、杀虫等措施，造成经济损失的相关责任人赔偿a.10全部经济损失b.未按规定进行温湿度记录的处罚相关责任人元（）仓库安全防火管理制度的考核c.1016公司所有人员不具备基本消防知识者处罚元消防设施未处于完好状态处罚相关责任人元a.10b.不按公司规定定期进行消防安全检查并未进行记录者处罚相关责任人元20安全检查中，发现安全隐患未进行整改的处罚相关责任人元在库区吸c.20烟，发现一次处罚当事人元，在库区发现烟头由储运部清查，如不能明确责d.20e.任人，则处罚部门元（）仓库现场管理制度的考核10010017仓库责任区内发现不卫生、不整洁、有积水、有垃圾、杂物、有灰尘中一种情况者处罚责任人元a.发货后货位不进行整理纸箱敞开放置歪斜、随意丢弃垃圾中一种情况者处罚责任20人元b.（）仓库库存药品盘存制度的考核20盘点中盘点表记录不清楚无法辨认的处罚当事人元盘点记录数字和实物18不吻合、规格填写错误、漏盘、多盘中一种情况者的处罚当事人元（）药a20b.品直调管理办法2019不应该进行直调的药品进行直调经营的处罚相关责任人元应该进行直调质管人员未到现场进行质量检查的处罚相关责任人a.20元b.对直调药品应该收集的资料而没有收集的处罚相关责任人元（）有关记20录和凭证的管理制度的考核c.2020票据（购进和销售）未按要求签字的处罚相关责任人元使用不规范票据进行经营活动的处罚相关责任人元票据未按规定保管丢失票据的处罚相关a.20b.责任人元票据填写不规范，影响经营活动的处罚相关责任人元20c.（）不合格药品、报损药品管理制度的考核20d.20在经营过程中应该发现不合格药品而没有发现不合格药品存在经营过程中的处罚21相关责任人元a.由个人原因造成药品不合格药品、报损药品等情况的处罚相关责任人50元b.在不合格药品、报损药品处理过程中未按公司要求进行确认、审批销毁的处罚相50关责任人元c.销售不合格药品、报损药品的处罚相关责任人元（）药品不良反应报告50制度的考核d.5022凡是在我公司购买的药品未做到可疑必报而发生漏报的处罚相关责任人元a.“”20重大药品不良反应未上报和及时处理的处罚相关责任人元为对药品不良反应报告进行记录的处罚相关责任人元（）药品质量查询管理制度的考核b.50c在采购过程中未对药品质量进行查询（质管、采购）造成假劣药品进入公司的处2023罚相关责任人元a.20对入库质量可疑的药品未进行质量查询造成不合格药品进入公司的处罚相关责任人元b.在销售过程中对存在质量疑问未进行质量查询造成不合格药品流入市场的处罚相50关责任人元c.在顾客对本公司售出药品产生质量疑问，未进行质量查询并进行正确处理的处罚50相关责任人元d.经查询出我公司经营药品存在质量问题而又未进行认真处理的处罚相关责任人20元f.50（）用户质量投诉管理制度的考核对用户提出的药品质量问题投诉不及时处理并造成不良后果的处罚相关责任人24元a.对查出投诉内容中的药品的确存在质量问题未进行及时处理的处罚相关责任人20元b.对投诉中确实存在药品质量问题未查找原因明确责任采取措施的处罚相关责任人20元（）质量事故管理制度的考核c.由于把关不严造成假药入库、上架和销售的处罚相关责任人元5025由于把关不严造成劣药入库、上架和销售的处罚相关责任人元a.100未对质量事故分析原因、明确责任、制定整改措施、对质量事故处理不力的处罚b.100相关责任人元（）用户访问制度的考核c.不按照规定进行用户访问的处罚相关责任人元2026对在用户访问过程中发现的问题不进行正确处理的处罚相关责任人a.20元b.（）人员培训管理制度的考核20不按照规定制定年度人员培训计划的处罚相关责任人元不按照培训计划27进行培训（讲课者）的处罚相关责任人元不参加培训者处罚相关责任人a.20b.元培训考试不及格者处罚相关责任人元20c.20培训资料整理不合格者处罚相关责任人元（）健康卫生管理制度的考核d.20不参加公司安排的卫生工作的处罚相关责任人元卫生检查不合格的处罚e.2028相关责任人元损害公司工作场所卫生的处罚相关责任人元新入职员a.20b.工未进行体检上岗者处罚相关责任人元每年未按照规定组织体检的处罚相20c.20d.关责任人元不参加体检的处罚相关责任人元20e20e.20对体检资料未进行录记分析的处罚相关责任人元对体检不合格者未按规定处理的处罚相关责任人元f.20g.

五、有关的考核按照工作考核办法进行

20.

六、特殊药品管理的考核gsp“gsp”上述考核办法适用于特殊药品管理的考核，处罚金额加倍

七、对于犯同样错误的处理对于第一次犯错的按以上办法进行处理对第二次犯同样错误的加倍处罚对于第三次犯同样错误的降职降薪

八、对本办法未列出的违规行为的处罚对本办法未列出的违规行为的处罚由质量领导小组决定处罚元

九、有关部门检查发现问题的处罚20-1000相关部门检查凡要求整改的直接责任人每项处罚元相关部门检查凡要求警告及其以上处罚的直接责任人每项处罚

1.50元

2.100

十、奖励办法每年考核总结一次，对全年没有违规操作，没受到处罚的人员奖励元，对全年没有违规操作，没有受到处罚的部门奖励元

十一、奖惩决定由质量领导小组组长签发十二本考核办法解释权为公司质量领导100-500小组攀枝花市益寿堂医药有限公司年月日2010725。