还剩18页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
质量体系转版论述题、审核员在企业依据版新标准审核质量管理体系时,应从哪些方面关注企业的质量管理体系是否应用了基于风险的思维)审核章节的组织环境企业是否2015确定风险和机会,并策划和实施适宜的措施去应对14)审核章节的领导作用最高管理者采取何种方式促进企业各层次使用过程方法和基于风险的思维,在展示以顾客为关注焦点的领导作用和承诺是否确定和应对25确保影响产品和服务的符合性及增强顾客满意的能力的风险和机会)审核章的策划企业是否确定所应对的风险和机遇,策划相应的措施,并将措施整合进质量管理体系过程并实施,评价这些措施的有效性)审核章的支36持企业应确定并提供应对风险和利用机遇的必要资源,并保证其意识、能力符合47应对风险和利用机遇的需要)审核章的运行企业需是否关注实施产品和服务形成的全过程中的风险和机遇管理,在策划、实施和控制满足产品和服务要求所需的过程时是否实施第章58所确定的措施6)审核章绩效评价企业是否对风险和机会所采取措施的有效性进行分析评价,是否作为管理评审输入69)审核章改进企业是否通过不合格及纠正措施的实施,在需要时更新策划期间确定的风险和机遇,并考虑管理评审的输出确定部分改进的需要和机会710
二、版新标准外部提供过程、产品和服务的控制与标准采购是有区别,若有区别,主要体现在标准的哪些方面
20158.4iso
90012008、版新标准外部提供过程、产品和服务的控制与标准
7.4采购有区别
120158.4iso
90012008、区别主要体现在标准的如下方面
7.4)用版条款外部提供的过程、产品和服务取代版采购,包2括版外包过程控制,进一步明确了控制对象和范围;)版采购
120158.4“”
20087.4“”不仅对产品控制,增加了对外包过程和外部提供服务的控制要求,应确保其提供的
20084.1“”22015过程保持在组织的质量管理体系的控制之中,并对输出结果控制;)强调了组织要关注外部供方为组织提供的产品和服务的绩效组织应采取适当的方法持续对外部供方的绩效进行持续的监视3)版所采用的控制类型和程度采用基于风险的思维和方法,所确定控制的类型和程度与特定的外部供方和外部提供的产品和服务相适宜)版明确42015了对外部供方提供的过程、产品和服务满足顾客要求进行控制外,强调了对其持续52015满足适用的法律法规要求的能力的控制)版新标准明确要求组织对外部62015供方的评价、选择、绩效监视以及再评价引发的任何必要的措施,组织应保留所需的形成文件的信息
三、请阐述标准在第四章节"组织环境"中提出了哪几部分要求这几部分要求之间的逻辑性和相关性以及在标准中的作用是什么iso90012015
(一)标准在第四章节"组织环境"中提出了以下部分要求理解组织及其环境iso
900120154.1理解相关方的需求和期望确定质量管理体系的范围质量管理体系及其过程
4.
24.
34.4
(二)这几部分要求之间的逻辑性和相关性以及在标准中的作用()-之间的逻辑性
14.
14.
4、基于组织所处内外部环境的状况监视、分析和评审,作为组织战略方向和质量目标策划的输入确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期
4.1结果的各种外部和内部因素;、识别相关方对组织持续提供符合产品和服务的能力产生影响或潜在影响的顾客要求和适用的法律法规要求,作为产品和服务要求的输入;
4.2确定了组织的质量管理体系的边界和适用性,界定了质量管理体系控制实体范围,涉及的组织环境与相关方;
4.
3、明确质量管理体系所需的过程及其在整个组织内的应用的总体要求,体现了过程方法、循环与基于风险的思维;()-之间相关性
4.4是和的输入之一pdca
24.
14.4涵盖;是输入之一
4.
34.
14.
2、
4.
14.
2.
4.
14.
2、是的输入()-在标准中的作用
4.
14.)、均为第章质量管理体系策划的输入体现了内外部约束与风险对体
24.
34.
434.
14.4系策划的影响和约束;
14.
14.
26、界定了质量管理体系的边界与适用性,为后续的
4.、
3、
5、
67、、章节过程、活动及资源提供确定了范围;8)为质量管理体系总要求,是策划的输入,也为
910、
24.1-
4.
46、
5、
7、提供方法论8
四、请按照标准第六章节策划的要求结合一个具体行业或组织,以自己的经历和经910验阐述如何科学合理有效的应对为实现既定的质量目标和管理绩效而面临的风险和机遇、新版标准采用过程方法,该方法结合了循环与基于风险的思维实现预期的质量管理体系绩效强调基于风险的思维对质量管理体系有效运行是至关重要1pdca的,要求在策划质量管理体系,组织应考虑到所描述的因素和所提及的要求,确定需要应对的风险和机遇,策划应对这些风险和机遇的措施,体现了风险管
4.
14.2理的系统性;、基于风险的思维贯穿于质量管理体系运行的全过程,在质量管理体系过程中整合并实施这些措施新标准的
2、、
5、
6、
7、各章节分别从领导作用、策划管理、支持过程、运行实施、绩效评价和改进8等方面融入了风险和机遇控制要求,体现了风险管理的全面性
910、为提高质量管理体系有效性、实现预期绩效结果,结合建筑施工行业为例阐述科学有效的应对为实现既定的质量目标和管理绩效而面临的风险和机遇,防止不利3影响如下()战略策划管理建筑业与国家宏观经济政策、发展方式等密不可分,采用科学方法分析风险、发现机会对组织的生存、成长尤为重要使用工具,分1析固定资产投资方向(专向投资与区域投资)、建筑行业发展趋势(传统建筑业与pestle现代建筑业增长点)与市场前景(核心业务与产业链条)以及政治生态环境对建筑业宏观约束力等;运用工具、分析建筑业领域产能状况,判断企业的优势、swot劣势策划企业的市场开发战略、产品开发战略、采用新技术战略等,确定企业市场、核心业务定位;()质量管理体系策划采用数据调查表、散布图法、亲和图法等质量策划工具,对顾客满意状态、内部质量控制水平、建筑业相关方要求等进行收集、汇总分2析,依据过程输入、活动、输出进行风险分析结果、确定关键风险并进行风险控制策划,形成风险与利用机会的控制计划;()实体设计与开发采用、建造模式的组织,运用与交钥匙提交控制方式,对设计开发和设计确定进行风险识别、评价与风险控制策划;采用施3bt botfmea工总承包模式的组织运用方法,分析履约风险和机遇,形成实现建设项目和mc预期目标的控制计划fidic()施工过程控制正对施工的不同阶段,运用诸如法、故障树法、(全面生产维护)、工具等在进行具体的制造过程策划,利用排列图、控制4pdpc tpm图、散布图、系统图等等过程管理工具方法,对制造过程的输入、输出、活动进行fmea风险识别、评价与风险控制()对测量系统采用方法对测量系统中的器具、环境、方法、人等因素的风险进行识别与评价,识别和计算变差进行测量系统综合分析,确定测量系统是5msa否可接受
五、请说出新版本标准至少个主要变化、依据《附录》对标准的结构进行了调整;
10、用产品和服务替代了产品,强调产品和服务的差异,标准的适用性更广1sl泛;(2“”“”、)、借鉴了初始评审的理念,明确提出了评审组织所处环境的要求;
14.3c、更关注风险和机会,明确提出确定风险和机会应对措施的要求;3“”、用外部提供的过程、产品和服务取代采购,包括外包过程;4“”、提出了知识也是一种资源,是产品实现的支持过程5“”“”“”、更高强调了最高管理者的领导力和承诺,最高管理者要对管理体系的有效性承6“”担责任,推动过程方法及基于风险的思想的应用;()
7、明确提出将管理体系要求融入组织的过程;(、)
5.
1.
1、删除了特定的要求,如质量手册、管理者代表使用新术语文件化信息
86.
1.
28.1()标准取消了质量手册、文件化程序等大量强制性文件的要求,合并了文件9—“”
7.5和记录,统一叫文件化信息;通篇未出现记录这一术语,全部用(活动结果的证据的)形成文件的信息来代替“”“”、去掉了预防措施;预防措施概念采用以风险为基础的方法来表示;()“”、关于标准的适用性,不再使用删减一词,但组织可能需要评审要求的适用10“”
10.2性,确定是不适用的标准是该要求不导致影响产品和服务听符合性、不影响增强11“”顾客满意的目标()
六、请说出新版标准给出的主要新理念标准强调了几个重要观念
4.
3、不同管理体系期望的结果不同,实现期望结果的关键在于识别和确定为实现期望结果所需的过程及其风险和机遇的利用
1、新版标准采用过程方法,该方法结合了循环与基于风险的思维实现预期的质量管理体系绩效2pdca、采用管理体系是组织的一项战略性决策(、、)
34.
14.、应用循环建立、实施、保持质量管理体系;
25.
1、质量管理体系的关键目的之一就是作为预防工具4pdca、基于风险的思维风险的识别、分析包括组织层面、体系和过程层面;对风险5进行原因和后果分析是策划控制措施的关键;将风险管理嵌入组织的过程,确保实6现期望的结果、管理体系关注的是结果较少关注文件,更加关注实际结果;、较少关注逐条符合性,更加关注体系整体符合性7
七、新标准对产品和服务是如何解释的8本版标准则使用产品和服务包括所有的输出类别(硬件、服务、软件和流程性材料)“”特别包含服务旨在强调在某些要求的应用方面,产品和服务之间存在的差异服务的特征是至少作为输出的组成部分,是通过顾客接触面予以实现的例如这意“”味着在提供服务之前不可能确认其是否符合要求在大多数情况下,产品和服务作为单一术语同时使用组织或由外部供方向顾客提供的大多数输出包括产品和服“”务两方面例如有形或无形产品可能涉及相关的服务,而服务也可能涉及相关的有形或无形产品
八、如何理解基于风险的思维在标准附录基于风险的思维给出了明确的说明iso90012015a.
4、基于风险的思维不是新概念,过去的标准已经隐含了基于风险的思维;、基于风险的思维是系统的、持续的;
1、能够确保具备更多的知识和准备;
2、增加了实现目标的可能性;
3、减少了不良结果的可能性;
4、养成了预防的习惯5
九、如何理解组织所处的环境
6、组织的有效性受其所处的内外环境条件的影响,本次修订增加此条很有必要,对于直接照搬其它组织的文件的情况就行不通了,目的是希望组织建立1qms和运行不能脱离实际qms、组织的处的环境是指可能导致组织行为对其产品、服务和投资及相关方的利益qms产生影响的内在和外在因素和条件的组合
2、组织的环境分为外部环境和内部环境外部环境包括宏观环境和微观环境,宏观环境又包括政治环境、经济环境、技术环境、社会文化环境、自然环境以及相3关方的影响;微观环境又包括市场需求、竞争环境、资源环境等;内部环境是指管理的具体工作环境,包括物理环境、心理环境、文化环境(价值、文化知识)、绩效相关的问题等、组织分析内外环境,有利用清楚自己的优势和劣势,识别风险和机会,建立符合组织自身特点和实际的4
十、标准对应对风险和机会的措施提出了哪些要求qms、新标准修订的关键点之一就是用系统的方法关注风险,而不仅是质量管理体系中的一个单独条款新标准自始至终贯穿基于风险的方法
1、要求将基于风险思维的方法融入的建立、实施、维护和持续改进之中第.章要求组织确定影响其目标的相关风险和机遇;第章要求最高管理者承诺2qms确保实施第章的内容;第章要求组织采取行动,识别风险和机会;第七45章要求为控制风险提供资源和增强风险意识;第章要求组织在实施过程中46关注风险和机会;第章要求组织监视、测量和评价机会和风险;第章要8求组织响应风险中的变化和改进
910、应对风险可包括规避风险,为寻求机遇承担风险,消除风险源,改变风险的可能性和后果,分担风险,或通过明智决策延缓风险机会就是正面的风险,机遇可3能导致采用新实践,推出新产品,开辟新市场,赢得新客户,建立合作伙伴关系,利用新技术以及能够解决组织或其顾客需求的其他有利可能性,、标准对风险的管理也体现了的思路
十一、简述新的质量管理原则以顾客为关注焦点;领导作用;全员参4p-d-c-a与;过程方法;改进;——————循证决策;关系管理————
十二、新标准对外部提供的过程、产品和服务的类型和控制程度有哪些要求————、组织应确保外部提供的过程、产品和服务符合要求当以下情况时,组织应确定要应用的对外部提供的过程、产品和服务的控制)外部供方提供的产品和服1务用于并入组织自己的产品和服务;)由外部供方代表组织直接提供给顾客的产a品和服务;)由外部供方提供的作为组织决定结果的过程或过程的一部分b、组织应根据外部供方按照规定的要求提供过程或产品和服务的能力,确定和应c用外部供方的评价、选择、绩效监视和重新评价的准则组织应保持这些活动和由2评价引起的必要措施的文件化信息、控制类型和程度组织应确保外部提供的过程、产品和服务对组织稳定地向顾客交付符合要求的产品和服务的能力没有负面影响组织应)确保将外部提供3的过程保持在其质量管理体系控制范围内;)确定拟对外部供方及其形成的输出a实施的控制;)考虑)外部提供的过程、产品和服务对组织持续满足顾客和适b用的法律法规要求的能力的潜在影响;)外部供方实施的控制的有效性)确c1定验证或其他必要活动,以确定外部提供的过程、产品和服务满足要求十2d
三、组织可能的风险包括哪些方面、组织风险发生在组织实体及活动层面,实体层面可以是外来的,也可以是内部存在的;活动层面对个人和部门发生影响,如输入信息和材料时的疏漏,收发货1记录遗失;、战略风险指因执行一项不成功的商业计划或战略而发生的损失其原因可能是做了错误的决策或执行决定不力;
2、合规风险与法律法规要求有关的风险、运营风险,包括3)管理体系风险;比如一个重度依赖外包的供应链;违反安全和环保法规;4)顾客满意风险顾客沟通、送货、产品本身、设计、维修以及对顾客反馈的回a应方式;)供应链风险独家供应商、送货时间、库存管理;b)收入确认风险对利润的影响收入确认受到诸如应付款、应收款、交货前货值c记录、现金报价错误、计算表错误以及价格信息不完整的影响;)信息安全风d险病毒、未加防范的文件、信息检索错误;)物流风险运输中的货损失、途e中延误造成的无法交货;)自然灾害风险十fg
四、标准第章在整个标准中的作用)和条款为组织确定质量管理体系关键要素时提供必要的信息基础第4章为标准后续章节的展开提供了基础)举例说明
14.
14.24)如为条款范围确定以及条款体系建立、运行与维护、结果评价与改进2提供了基础信息)组织考虑与的内容以及组织的产品和服务,确定a
4.
34.4的边界和范围;b
4.
14.2)在策划质量管理体系时,组织应考虑到所描述的因素和所提及的要qms求,确定需要应对的风险和机遇在质量管理体系过程中整合并实施这些应对风险c
4.
14.2的机遇的措施)组织依据开展运行策划和控制时,应遵循标准的要求策划、实施和控制满足产品和服务所需的过程十d
8.1“”
4.4
五、最高管理者应如何确保质量管理体系与组织的业务过程整合)质量管理体系的设计要基于风险的思维,最高管理者对质量管理体系的有效性“”承担责任;1)最高管理者应通过以下方面证实其领导力和对质量管理体系承诺)对质量管理体系的有效性承担责任;)确保制定质量方针和质量目标,并与组织的战略2a方向和组织环境一致;)确保要求融入于组织的业务过程;)促进使用过b程方法和基于风险的思维;)确保获得所需的资源;)沟通有效的质量管c qmsd理和符合要求的重要性;)确保实现的预期结果;)促使、指导和支e qmsf持员工努力提高的有效性;)推动改进;)支持其他管理者履行其相关领域qms gqms h的职责qms ij第二篇质量管理体系论述题复习论述题根据质量管理体系标准的总要求,组织应如何建立体系、识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用;
1.iso
9000、确定这些过程的顺序和相互作用;
1、确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法;
2、确保可以获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运作和监视;
3、监视、测量和分析这些过程;
4、实施必要的措施,以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进5简要描述质量体系的核心思想和特点
6、核心思想
2.iso90001说到该说的要说到,以文件形式描述质量体系重要活动;做到说到的要做到,严格按文件的规定进行运作;有效做到的要有效,符合组织的目标和标准要求;证据留下相关证据,证实产品和质量体系按标准要求运作写我所做,做我所写,说写做一致、质量体系的特点文件化,系统化,强调顾客第一,预防为主,持续改进2iso9000简要描述质量体系文件构架及特点、质量体系文件由四层文件构成第一层文件质量手册第二层文件程
3.iso9000序文件第三层文件作业文件第四层文件记录文件1iso
9000、体系文件的特点质量手册纲领性文件,由顾客和公司领导使用;程序文件标准性文件,由部门2使用;作业文件操作性文件,岗位使用;记录文件鉴证性文件,各层次使用、如何理解质量管理体系项原则中的领导作用1作为组织的领导者,必须将本组织的宗旨、方向和内部环境统一起来,积极的营造48“”一种竞争的机制,调动员工的积极性,使所有员工都能够在融洽的气氛中工作领导者应该确立组织的统一的宗旨和方向,就是所谓的质量方针和质量目标,并能够号召全体员工为组织的统一宗旨和方向努力领导的作用,即最高管理者应该具有决策和领导一个组织的关键作用确保关注顾客要求,确保建立和实施一个有效的质量管理体系,确保提供相应的资源,并随时将组织运行的结果与目标比较,根据情况决定实现质量方针,目标的措施,决定持续改进的措施在领导作风上还要做到透明、务实和以身作则、如何理解质量管理体系项原则中的全员参与职工是企业的基础,企业的质量管理不仅需要最高管理者的正确领导,还有赖于全58“”员的积极参与不但要对职工进行质量意识、职业道德、以顾客为中心的意识和敬业精神的教育,还要激发员工的积极性和责任感没有员工的合作和积极参与,企业的质量管理不可能取得满意的结果因此,企业应从以下几个方面采取措施让每个员工了解自身贡献的重要性及其在组织中的角色;以主人翁的责任感去解决各种问题;使每个员工根据各自的目标评估其业绩状况;使员工积极
①②地寻找机会增强他们自身的能力、知识和经验
③④、为什么要以顾客为关注焦点6企业依存于顾客因此,企业应当理解顾客当前和未来的需求,满足顾客要求并争取超越顾客期望以顾客为关注焦点可建立起对市场的快速反应机制,增强顾客的满意和改进顾客的忠诚度,并为企业带来更大的效益按照质量标准要求,企业应组织开展以下工作研究和了解顾客的期望;确保目标与顾客的期望相联系;在企业内沟通顾客的期望;调查顾客的满意度,并对结果采取措施;
①②系统管理好与顾客的沟通,包括产品信息、订单的处理、顾客的反馈等
③④⑤、为什么要对文件进行控制文件控制的要求是什么答因为质量管理体系的文件是一种指令的信息,如果不进行控制,不利于文件要7求的有效执行主要的控制内容有内部发布文件(经过审查批准);在文件的实施过程中,可能需要评审,评审认为有必要,可能需要更新;修订状态
①②要得到识别;
③需要的场所得到适用文件的有关版本;文件内容清晰易于识别;外部文件也应识别,确认它的适用性、评价、控制分发、保密作废文件的处理(定
④⑤⑥期)有时出于积累知识的需要、法律的要求等等,作废的文件需要保存,要采取
⑦措施防止使用、判断广西烟草商业企业体系建设成功与否的看标准是什么答看效益是否得到增长,看工作效率是否得到提高,看业务流程是否得到优化,看工作行为是8“7”否得到规范,看管理是否体系化,看内外部顾客是否满意,看是否通过审核、国家局关于质量管理体系建设工作总体要求中的三个突出中的突出运用指什么答就是要通过体系建设形成有效的规章制度、清晰的岗位职责、健全的标9“”““准体系、顺畅的信息传递和严格的绩效管理,进而建立企业全面系统的内部运作秩序和规则突出运用的关键在于各体系文件的有效执行,要强化体系的严格运行,不断提高体系文件的执行率,切实避免两张皮现象、国家局关于质量管理体系建设工作总体要求中的三个突出中的突出创新指“”什么10“”““答就是要紧密结合企业实际情况,体系的建立和运行既要符合体系的标准,更要体现体系的实质和精髓,要努力使体系通俗易懂、好用管用要以我为主进行体系建设,形成具有企业自身特色的标准和流程,避免简单复制、简单套用标准,避“”免过分依赖咨询公司、国家局关于质量管理体系建设工作总体要求中的三个突出中的突出解决企业管理中存在的问题指什么11“”“答就是要不断发现和解决问题,不断持续改进工业企业要突出解决四大中心“运转不畅、效率不高等显现大企业病苗头的问题商业企业要以顾客为关注焦“”点,进一步理顺、完善和规范烟叶生产、卷烟营销、专卖管理等主要业务流程,努“”力提高服务质量,提高烟农、零售户、消费者和工业企业的满意度、通过体系建设加强基础管理,要抓好哪几个重点答
12、通过质量体系建设,进一步形成有效的规章制度、通过质量体系建设,进一步形成清晰的岗位职责
1、通过质量体系建设,进一步形成企业健全的标准体
2、通过质量体系建设,进一步形成畅通的信息传递、采集、分类、使用的机制
3、通过质量体系建设,进一步形成企业严格的绩效管理
4、简述六有管理体系的组成5答13“”、人人有职责根据工作职能明确领导、部门、岗位的职责和权限,为实现工作目标奠定可靠的基础;1“”、事事有程序根据工作职能分析工作任务,梳理工作流程,明确工作步骤,为实现工作目标确立有效的程序;2“”、干事有标准根据工作性质和内容,分析工作开展的依据、所应达到的质量水平和工作效能,为实现工作目标制定科学的指标,以及为实现这些指标明确所要求3“”的资源需求;、过程有痕迹记录工作过程和结果,是实现工作目标的见证,为工作的考核和改进提供依据;4“”
4、绩效有考核通过监督、检查和评审,评估工作过程和结果,实现工作开展的有效监控和激励;5“”、改进有保障完善工作过程和管理体系,为制定新的工作目标,推动新一轮的持续改进提供保证6“”、市局(公司)在体系建设过程中的主要职责答按照上级单位有关要求,发挥体系建设的主体作用,建立并有效运行具有企业14自身特色的有效适用的管理体系领导班子要高度重视,切实发挥领导作用,为体系建设提供资源支持;全体员工要积极主动的参加体系建设工作,按体系要求转变工作观念和工作方法;各职能部门管理人员和操作人员要积极参与文件编写和文件评审,形成具有自身特色的标准和流程严格按照体系文件要求开展工作,提高文件执行率和体系执行力扎实开展体系内审、管理评审和自我评价,不断提高体系建设和运行水平、国家局《关于进一步做好全面实施质量管理体系工作通知》中要求体系建设要突出实效,你是怎么理解的15答要充分运用质量管理体系的理念和方法,以建立科学规范的企业流程制度为核心,结合行业特点和自身实际情况,充分运用过程方法科学细化质量方针目标,基于市场,面向市场,优化企业内部业务流程,明确工作标准,完善相关制度,逐步形成靠制度管人,按流程分责,照标准做事,高效顺畅、快速响应市场并持续改进的运行机制,从而建立一种面向流程的执行体系,实现系统化、流程化、制度化的管理,进一步理清各种责权关系,从机制和制度上推动企业内部纵向和横向有效协调,形成高效顺畅、协调运转的管理基础平台,进一步夯实管理基础,实现管理持续改进,切实推进企业管理进步,全面提升水平、国家局《关于进一步做好全面实施质量管理体系工作通知》中要求体系建设注重服务质量,你是怎么理解的16答注重服务质量重点提升卷烟销售网络服务水平,抓好以电话访销、需求预测、订单确定、配送服务等为主要内容的服务流程、行为的规范标准化,建立以专5卖督察管理、零售和消费客户投诉、咨询指导服务为主要内容,以解决客户需要为核心的一体化管理服务平台,建立和完善标准化的服务考核机制,努力构建优质服务体系、国家局《关于进一步做好全面实施质量管理体系工作通知》中要求体系建设注重规范管理,你是怎么理解的17答注重规范管理,要强化行业内外监管,完善和分解细化专卖管理和内部监督管理及各项检查督导的内容和工作标准,不断优化专卖执法、检查督导和市场管理服务的各项流程,实现执法与服务,内管和外打并举并重、有机结合,确保各项制度的有效执行和监管到位、国家局《关于进一步做好全面实施质量管理体系工作通知》中要求商业企业体系建设强化审核,具体要求是什么18答商业企业质量管理体系建立实施过程的时间不低于个月,体系试运行时间不低于个月;企业体系实施各阶段要求要执行到位在实施第三方认证前,各12实施体系单位必须组织次以上的内部审核和一次一把手亲自主持的管理评审,6整改措施完成后,通过国家局组织的行业审核,才能申请第三方认证必要时,企2“”业进行第三方认证,国家局将派行业专家作为观察员监督整个认证过程,严把认证质量关、简述过程的自我评价主要关注点答过程自我评价应结合全面综合性内审或滚动式内审进行过程自我评价主要关19注点包括()各项过程是否被充分识别并进行合理规定;()八项质量管理原则在过程控制中的实际运用;()过程的控制指标(或绩效指标)是否被识别123和规定;()职责分配是否明确、合理;()过程的执行力和执行效率;()过程的持续改进;()对过程风险的识别,过程的防差错能力等
456、简述行业审核基本要点7答
620、统一策划要把握统一工作方案、统一实施步骤、统一审核内容、统一审核标准的基本要点组织实施行审工作1“、注重实效行审不仅要关注体系运行的充分性,更要关注体系运行的适宜性、”有效性以及运行的效率高低,深入评价管理体系对企业生产经营各项中心任务的支2撑作用、突出重点在考虑审核覆盖面的同时,强调审核的深度,避免内审和外审全要素覆盖的审核形式
3、持续改进行审要深入查找和剖析体系运行中的问题和不足,发现体系改进机会,使企业在三个突出,以及在建立和落实有效的规章制度、清晰的岗位职责、4健全的标准体系、顺畅的信息传递、严格的绩效考核等方面有更加明确的思路、更“”切实际的方法和更加明显的成效、简述体系文件编写的要求答对现有的各种文件进行收集整理,并在此基础上编制体系文件明细表确定新21编、修订、合并及废止的文件目录,落实所编文件的责任人、编制要求和完成日“”期体系文件的编制要制定统一的规范,做到结构层次、编写格式的规范、统
一、完整质量手册应由企业统一编写,其他层次的文件可按谁主管,谁编制,谁实施,谁修改的原则由归口部门分别编制“、怎么进行体系运行后的文件评审”答
22、体系办每年应对文件评审工作进行策划,通过组织文件评审会议、内部审核、自我评价等形式,确保每项体系文件每年至少评审次评审重点包括跨部门流1程的运行效率、控制指标和文件执行力等方面,对执行繁琐、难以执行的文件要分1析原因并改进,通过文件评审达到精简文件、优化流程、提高效率的目的、各部门每年应组织部门员工评审本部门现行使用的管理标准、工作标准、管理流程等,评审重点包括工作职责、工作质量和效率、岗位目标、内部顾客的要求和2满意度等方面,通过文件评审发现不足和改进机会,进一步持续改进部门和岗位工作
7、对于外来文件应由相关部门进行评审,确定是否需要根据外来文件新增或修改体系文件
3、简述管理评审的主要输入答
23、上级方针、政策和要求的执行情况;、质量目标完成情况;
1、内外部审核结果;
2、顾客满意、顾客投诉和反馈信息情况;
3、部门工作业绩及绩效考核情况;
4、事故的调查和处理情况;
5、工作差错的纠正、改进实施情况和措施有效性;
6、可能影响体系的变更因素及对策,存在问题及下一阶段工作要求;
7、其他必要的内容
8、简答国家局李克明副局长对科学管理核心内容的三点阐述答第一是流程9化,即对企业所有的运行过程进行科学的分解和设计,形成固定的程序,按程序办24事;第二是专业化,企业要实现专业分工、职责明确;第三是标准化,所有生产、经营、操作过程要实现标准化通过质量体系建设,使科学管理的水平进一步提升,是下一步质量体系建设的重点第三篇版质量管理体系转版工作推进计划四川省广安桂兴水泥有限公司版质量管理体系转版工作的2015推进计划2016公司版质量管理体系证书将于年月到期,而标准将于年月日强制实施,版作废因此,这次年度审核必须转版,2008201711gb/t19001-2016为了保证这次转版成功,特制定本推进计划20189152008
一、成立转版领导小组组长谢建平副组长周尚涛刘洪成员钟福平唐颍张吉文陈玉坤赖坤文陈竟雄向荣阳荛全邱淑华张传银王太勤
二、主要目标通过对标准的学习和培训,完成对公司质量管理体系文件的修订,实现版质量手册的转版以确保手册与程序文件分离,质量手册按gb/t19001-2016标准条目重新编排,完善,编写2008
三、责任分工gb/t19001-2016质控部负责这次体系转版工作,转版的体系文件主要包括《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》、《操作规程》、《质量记录》其中《质量手册》、《程序文件》由质控部负责,《作业指导书》、《质量管理实施细则》、《设备管理规程》、《质量记录》由相应部门负责,外来文件由办公室负责
四、实施步骤标准学习阶段(年月日月日)组织各部门学习标准,通过学习,理解版标准与版的不同之处,变化
1.gb/t19001-20162017711-720情况,特别是管理层和内审人员,要理清质量体系文件的修订思路,完成内审人员20162008的培训工作修订阶段(年月日月日)组织各部门对体系文件的修订工作在修订过程中,质控部负责协调、指导,适时
2.2017721-805召集相关部门、相关人员召开协调会,研讨会,日前完成质量体系文件的修订20审核定稿阶段(年月日月日)完成定稿,发布工作实施阶段(年月日起)
3.2017806-815由公司最高管理者批准,颁布实施组织全体员工学习培训,充分理解公司的质量
4.2017815方针和质量目标年月日前完成新版体系的内审和管理评审,编写《内审报告》和《管理评审报告》,根据报告的结论,如果新版体系符合预期,
5.20171125提请外部审核,迎接转版的外部审核gb/t19001-2016质控部年月日第四篇质量管理体系建立或转版计划质量管理体系2017710建立或转版计划编制人iso9001-2015iso9001-2015阶段序号项目内容目的责任人配合者备注同组织的最高管理者沟通,明确其贯标的sgs15913788099真实目贯标目的和范围确定为接下来实施贯标做准备体系推行人最高管理者的和初步确定体系覆盖的范围;在组织现有的组织结构的基础上,成立贯标推行贯标1组织在今后的组织(如体系办)活动中还可承担推贯标组织的建立能很好的确2保接下贯标组织的确定公司管理层最高管理者行其他管理体系或来工作的顺利进行任命管理者代表和贯标负责人,并明确各自的职工具的职责责和权限通过发布系列内刊或系列通告等多种宣传方式在提高组织全体成员参与的积极性和管理者代3表公司管理层组织内部进行知识和即将推行的宣传认知度及意识贯标组织组织全体成如果组织过大,可组织召开全组织贯标动员大会渲染组织推行的/4iso iso决心和气氛最高管理者员以分部门或批进行分层次进行标准知识5培训,可分推行前的文宣造势及使组织各层次员工都能具备一定的三层次,管代和iso90012015贯标组织成员及各部门推行负责体培训标准的基本知识和质量管管理者代表人为第一层次(可外出或请老师培训),公司管各层次培训的重点系培理意i iso9000识;贯标组织公外部培训机理层为第二层次,公司其他普通员工为第三层不/同,需要达到的训、组织各层次员工都能清楚司各层次相构(最好能全体/6员工都接受相应培训,可由内部贯程度不同策划对自己部门和个人的要求,能和自iso9000关人员标组织实施);、建己的工作结合起来培训完成后做相应的考核;立阶段最高管理者明确组织内各部门在体系内承担的各职能部门可以职能分配表的体系组织结构和职责权限的分配管理者代表职责负责人形式确定贯标组织最高管理者/各职能部门为体系的建立确定宗旨和方向质量方针和目标的制定和分解管理者7/代表负责人贯标组织计划由最高管理者管理者代表各职能部门体系建立和推/8进计划的确定和发布明确推进的各步骤和责任人批准,并公布给全贯标组织负责人//9体员工组织与体系有关的各过程的识别,召集各相关部体系的策划门相关人员对组织内各过程的输入、输出和活动识别各过程,为接下来过程分析和管理者代表各职能部门等进行识别,识别过程中,需要明确各过程之间体系文件的结构打基础贯标/组织相关人员顺序和相互作用,识别的结果可以以流程图的形式固化;对识别的过10程进行分析,分析结合组织的实际和对过程的分析可以标准的要求,确定为确保已识别的过程能够有效确定按标准要求建立体系组织内各管理者代表各职能部门利用流程图、过程的运行和控制所需要的准则和方法;将这些准则过程需要的控/制方法和准则,初步贯标组织相关人员输入输出等分析方和方法与组织目前现有的11准则或方法进行比较分确定一个文件化的体系框架法析,明确为达到体系要求和组织改进要求需要的文件化质量管理体系的基本网络框架;为接下来实施文件结构编制建立基各职能部门需要从各部门中抽文件编写组织和活动计划的确定贯标组织础相关人员调文件编写人员现有组织文件资料的(包括现有与质量体系有关的各层次管理制度、操作规范、技术资料和记文件编写组各职能部门明确现状与12要求之间的差距录)和分析(与标准要求和以上对各过程分析的织贯标组织相关13人员到的文件网络进行比较分析)文件编写技巧的培训,包括文件的格式、框架、/文件编写组各职能部门为文件编写实施提供基础体相互协调性以及如何审查体系文件织贯标组织相关人员系培体系文件的正式编写,根据以上分析的结果确定14i训、体系文件的策划和编保证编写的文件是在以上过程分析了公司体系文件的正式/结构和需要进行的工作,各职能部门文件编写需要全员文件编写组策划制、现有文件资料的基础和标准的要组织相关人员编制各层次的体系文件(包括标准相关人员参与织贯标组织、建求上编写要求的手册、程序、确保体系运行所15/需的文件和立阶记录等)段文件评审和讨论修改,在文件编写的过程中,需要不断的就编写的文件召集相关人员进行评审、通过不断的评审、讨论和修改,确文件编写组各职能部门文件评审和讨论需讨论和修改(评审主要评审文件的充分性、适宜保文件的适宜、符合和可操作性织贯标组织相关人员要全员参与性、符合性16和有效性),可能要经过多个的循环阶段文件审批,按策划中确定的文件控/制审批权限进文件编写组各职能部门相应人员审批保证文件的适宜性行审批,pdca最终确定体系文件织贯标组织相关人员17在以上体系策划和体系文件的策划和编制的各阶段,不断对贯标的进展和相应成果/及知识通过各保证组织内全体员工真正参与体系体系策划、建立阶段种形式在组织内部进行宣传和推广,必要是举行的建立和体系思维的逐渐形成;保贯标组织18全体员工过程中的文宣造势各种活动激励在体系建立中的有功人员(如举办证组织内员工的积极性和参与性知识竞赛、优秀体系人员评比等活动)文件发布动员大会的在体系文件发布前,组织全体员工召开文件发布全面调动全体员工的积极性和相应最高管理者全体员工召开大会(公司较大,可分部门或工厂召开)参与程度,增强员工质量意识体系文件发布后,各相关职能部门按体系和体系体系的试运19行,为体系与组织能够体系开始运行各职能部门全体员工文件的要求对本部门的过程进行控制,并在试运真正结合提供测试行的过程中,发现问题保证组织内及20各职能部门各层次人在体系运行过程中,组织各职能部门人员对体系体系文件和要求的宣文件编写组员能理解体系的要求,并按要求操文件和体系的要求进行相应的培训和学习,并在全体员工贯以及学习织贯标组织作,并能进一步为接下来改进体系学习的过程中发现建立的体系和体系文件的不足中的不足提供基础在运行21/过程中,针对体系控制要求的运行和文件体系运行过程中体系文件编写组各职能部门运行中发现的不足之处(包括不适宜、不充分、不断完善体系的改进织贯标组织相关人员不具操作性)和其他可改进的情况进行改进在运行的过程中,适当22/引入、现场管理、手为接下来体系维护和持续改进阶段运行过程中各种管理贯标组织全体员工法工具和流程改进等管理工具知识,配合体系有引入各种管5s qc理工具促进体系更有效工具知识的引入效运行的运行做准备在实际运行阶段,需要23不断对体系运行情况向全使全组织员工一直处于体系运行的合理化建议活动要体系运行阶段的文宣贯标组织全体员工体员工宣传,适当时候可以配合体系运行的改进状态和保持意识,也能激发员工给有一套完善的游戏造势活动进行质量管理合24理化建议活动体系运行带来新空气规则通过培训,为公司培养一支高素质体系内部审核员培训组织公司指定人员(最好各重的内审员队伍,能够在日常和内审ii运行需要对选择有水平外部培训机公司指定人要职能都能指定人员)参加内审员培训,可请外中对体系的运行进行有针对性的审阶段的培训机构或讲师构贯标组织员部培训机构进来培训也可派出去培训核,发现体系的不足,确保体系得到持25/续的有效和保持;内审实施,按内部审核程序组成内审组、编制内通过内审,进一步发现体系运行过第一次内部审核内审组各职审计划对体系覆盖的所有要素和范围进行现场审程中的问题和文件的不足,以便持能部门核续改进/26阶段内审后的整改活动,针对内审中发现的不符合进真正通过内审达到举一反三,发现内审组各职行原因分析、采取纠正措施,防止问题的再发体系中的问题/27并解决,保持体系的能部门生;并针对不符合对体系进行诊断,以进行预防健康成长措施管理评审前准备,制定管理评审计划并准备管理保证管理评审能够真正有效,发现贯标组织各评审输入资料(要确保输入的真实性)体系问题职能部门管理评审的实施,保证实施能对体系的运行进行宏观上对体系进行有效评价,确/28保管代最高管管理评审各职能部门综合评价体系的持续适宜、充分和有效性理者确保体系的持续适宜、充分和有效管代贯标组管理评审后改进,针对管/29理评审输出进行改进各职能部门性织通过内审员队伍或组织内员工建立起一种对体/30系组织内部自我检查、能在组织内部形成一种自我改进的贯标组织全体员工的运行进行自我评价、自我检查和改进的一种机自我改进机制的建立机制,不断促进31体系的持续改进制最高管理者选择认证机构,提交选择合格的认证机构,并提交相应的认证申请准备进行认证管理者代表认证申请根据体系运行情况及内审和/32管理评审情况对组织贯标组织各更好的迎接外部审核,顺利通过认全体员工认证审核前的准备内体系的运行进行一个综合评价,判断体系的适职能部门证外部/iii33宜、充分和有效性认证正式认证现场审核审认证机构实施对组织的质量管理体系进行评价,认证机构各职能部门是否符合标准要求审核核确定是否符合标准阶段认证审核后对不符合对认证审核中所发现的问题(包括不符合、观察进一步确保体34系的持续适宜性和有管代贯标组各职能部门的纠正项及建议)采取纠正措施,并提交纠正措施资料效性织最高管理者领取证书认证机构验证整改措施后/35颁发认证证书管代将贯标组织转化或重新成立体系维护部门,各职确定认证后,体/36系维护的组织,保最高管理者体系维护部门的建立能部门的体系负责人或内审员属于体系维护部门证公司体系有效运做和不断持续改贯标部门管代一员;进,组/37织内部自我检查、在运行阶段建立的自我改进机制的基础上进行优保证在获得认证后,组织能有一个体系维护部自我改进机制的不断化,真正在组织内部建立一种能够持续自我优化全体员工内部不断持续改进的机制门优化和改进的气氛和机制Ⅳ在整个质量管理体系的基础上,不断引进各种管体系各种辅助体系优化的理工38具,包括、、手法、、、流的维利用各种管理手法,在体系的基础体系维护部全体员工管理工具的引入和推程改进等等管理工具,不断优化、5s tpmqc spcqfd扩充和改进公护和上进行公司管理提高门司原有的质量管理体系中各个管理要求的39内容,行不断用各种工具促进体系和公司管理水平的提高持续改进阶段体系的维护和不断持续改进通过举行各种系列的宣传、培训或各种活动提高不断进行体系管理知让体系意识真正成为员工日常体系维护部阶段全体员工体系知识和意识,并真正将体系的思想全体员工识培训和意识的灌输工作的习惯门和方iso40法运用到工作中在的基础上引入、在质量管理体系的基础上进行环境、安全或更高在基础上使公司的管iso9001iso1400理水体系维护部、等其他全体员工要求的管理体系或方法的引进平1iso9001不断提高门方面或更高要求的管理体系41180009004第五篇质量管理体系培训题质量管理体系内部审核员培训思考题练习一选择题从以下每题的几个答案中选择一个你认为最合适的,并将代号填入中族质量管理体系国际标准是)产品要求的国际标准)由制定的质量管理体系国际标准
1.iso9000)是质量管理体系审核的依据)用于检验产品质量的国际a biso/tc176标准规定的质量管理体系要求c d)是为了统一质量管理体系的结构和文件)是为了统一组织的质量管理体系过
2.gb/t19001程a b)是为了规定与产品有关的法律法规要求)以上都不是为采购、生产和服务提供适当的信息c d
3.)设计评审)设计验证)设计确认)设计输出质量方针应包括a bc d)产品的目标)满足规定的要求的承诺)持续改进的承诺
4.)a bc文件的详略程度取决于d b+c)组织的规模和活动的类型)人员的能力
5.)过程及其相互作用的复杂程度)a b内部审核是为了评价质量管理体系的c da+b+c)适宜性)有效性)符合性)
6.内审由实施的a bc db+c)最高管理者)部门负责人)相关方)内审员
7.对顾客提供的原材料,组织应)与采购的产品同等对待)进行严格检验a bc d)进行验证,如检查合格证、外观、数量等
8.a b练习二判断题c下列各题中,你认为正确的在中划,错误的划持续改进的对象可以是质量管理体系、过程、产品等“√”“×”
1.过程的监视和测量包括对生产和服务提供过程的监视和测量对供方的评价选择就是对供方提供的产品质量的好坏进行选择和评价
2.
3.组织应对顾客以口头的方式提出的与产品有关的要求进行评审阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据文件是质量计划
4.对顾客提供的原材料,组织应进行验证,如检查合格证、外观、数量
5.练习三填空题
6.指出标准中适用于下述情景的某项条款,请将条款号填在横线上gb/t19001-2000某产品的设计图纸中标明了该产品所用材料的名称、性能、规格、型号等信息
1.“适合于这一情景的条款是”销售部对收回的顾客调查表进行整理分析,其中有的顾客对产品质量不满意
2.“14%适合于这一情景的条款是”某化工厂编制的工艺指导书的内容与实际生产过程控制不一致,工人对此意见很大
3.“适合于这一情景的条款是”生产部针对管理评审时提出的改进要求采取纠正措施适合于这一情景的条款是
4.“”练习四简答题版族标准的组成是什么过程方法和管理系统方法的区别和联系
1.2000iso9000最高管理者在质量管理体系管理职责是什么
2.审核员的职责是什么
3.练习五思考题
4.简要说明什么是质量的明示的通常隐含的和必须履行的要求标准中哪些条款体现了持续改进的原则,试举出两个条款并简要说明
1.“”“”“”gb/t19001-什么是过程以你熟悉的过程为例,写出该过程的输入、输出和主要活动2000“”什么是模式举例说明如何运用之
2.
3.“pdca”。