系统管理规定

系统管理规定川石化电信系统管理规定.doc第一章总则第一条为加强中国石油四川石化有限责任公司（以下称公司）电信系统管理工作，提高电信系统管理水平，保障电信系统安全经济运行，依据国家有关法律、法规有关规定制定本制度第二条本制度所称电信系统是指在四川石化厂区、建构筑物内、周界所使用的通讯系统（包括行政电话、调度电话、无线集群对讲系统）、计算机网络系统（包括、、等各类信息应用系统）、综合布线系统、门禁（一卡通）系统、周界系统、火灾报警系统（建筑物内）、视频监视系统、楼控系统、广播系统、会fmis erpmes议系统（包括视频会议系统）、信息发布系统（大屏幕）等所有弱电系统第三条电信系统管理的主要目标是对电信系统从规划、设计、制造、选型、购置、安装、使用、维护、修理、改造、更新直至报废的全过程进行科学的管理第四条本制度适用公司所属各单位第二章管理机构和职责第五条机动设备处管理职责

（一）贯彻执行国家有关电信系统工作的方针、政策和法规

（二）负责制定公司电信系统管理制度

（三）检查公司所属单位执行电信系统管理制度情况，指导和协调各单位的电信系统管理工作

（四）参与新建装置、重大更新和技措、安措、环措等项目中电信系统的选型、设计方案审查、签订技术协议和竣工验收工作

（五）负责审批电信系统设备零购、更新、报废及检修计划，参与重要电信系统项目验收工作

（六）负责电信系统设备采购资源市场的审核，施工队伍的准入资质审查和招投标工作

（七）负责组织电信系统设备新产品、新材料、新技术的交流及先进管理经验的交流及推广应用第六条行政部管理职责

（一）负责公司各项电信系统管理制度的执行和落实

（二）负责随物业一体化外包项目电信系统（门禁、周界、视频监控、楼控、火灾报警、广播、会议、大屏幕等）的日常运行、维护管理

（三）负责物业范围电信系统检维计划的编制和检修实施组织工作

（四）负责物业范围电信系统检维修界面的交出和验收

（五）负责物业范围电信系统的检查和考核工作

（六）建立健全物业范围电信系统台账及档案第七条设备检修部管理职责

（一）设备检修部应设置电信系统专业技术人员设备检修部是公司电信系统的技术管理和执行部门，负责公司电信系统制度的执行和落实，制定本单位电信系统管理细则，制定电信系统维护检修作业规程，指导和检查电信系统维护单位管理和维护工作

（二）负责计算机网络系统（）、综合布线系统、视频会议系统日常运行、维护管理工作it

（三）负责电信系统事故分析，提交事故报告，并落实整改措施，避免重复事故发生

（四）负责公司电信系统检修计划、更新计划编制与落实，参与项目考查调研、设备选型、技术谈判、技术方案审定及协议书签订等工作

（五）负责公司电信系统设备检修的实施组织工作

（六）协助机动设备处做好电信系统采购资源市场的建立，施工队伍的准入和招投标工作，组织编制生产、检维修所需物资材料、备件、设备采购计划

（七）参与公司电信系统系统新技术、新产品的技术交流、培训和推广与应用

（八）组织建立健全公司电信系统设备台账及档案第八条电信系统维护单位管理职责

（一）电信系统维护单位在行政部和设备检修部的领导下负责公司电信系统的日常维护及检维修全面工作

（二）协助行政部和设备检修部编制电信系统维护检修作业规程和检修计划

（三）电信系统维护单位按时上报电信系统设备技术状况月报和季报

（四）电信系统维护单位年终进行电信系统设备统计，并做好年度运行总结，上报公司机动设备处

（五）建立健全公司电信系统设备台账、档案及基础资料

（六）电信系统维护单位的其它职责及管理内容参见相关维护和检修合同、检维修业务手册第三章电信系统业务界面划分第九条行政部负责随物业一体化外包项目电信系统（门禁、周界、视频监控、楼控、火灾报警、广播、会议、大屏幕等）的日常运行、维护管理第十条设备检修部负责电信系统专业技术管理和非物业一体化外包项目电信系统（、综合布线、视频会议、通讯等）的日常运行、维护管理it第十一条电信系统维护单位负责各自合同范围内电信系统维护和检修全面工作第四章基础管理第十二条行政部、设备检修部建立健全如下电信系统管理制度

（一）岗位责任制

（二）岗位巡检制度

（三）维护保养制度

（四）岗位交接班制度第十三条行政部、设备检修部整理归档如下电信系统管理资料

（一）工程竣工资料（包含图纸、设备清单等）

（二）技术协议

（三）供货商随机成套资料

（四）电信系统设备台帐和档案资料

（五）电信系统检维修作业规程及作业指导卡

（六）电信系统软件备份

（七）日常维护检查记录、校验记录、各种工作票、故障分析报告等

（八）电信系统设备技术状况月报、季报、年报第十四条如需更新或报废电信系统设备，行政部或设备检修部提出申请，由机动设备处审查、鉴定、批准第五章运行与维护管理第十五条行政部、设备检修部根据电信系统特点制订岗位责任、岗位巡检、维护保养及岗位交接班等制度第十六条设备检修维修时，设备的停用与投用前，必须办理《设备检维修工作票（申请单）》，同时进行风险识别，并按风险等级划分标准编制安全预案后进行作业第十七条系统控制的自动、手动、自控系统操作切换，复杂回路的投运及切换，控制仪器的给定操作按钮、操作员键盘、打印机的使用等由专业维护工程师负责第十八条维保人员处理设备故障、调整设备需要检查在用设备、系统时，必须先办理《仪表设备工具检维修工作票》，经专业维护工程师以及设备负责人同意并采取防护措施后，方可修理、调试有关设备第十九条装置系统运转中，系统设备进行动作调试或试验时（可能系统停止运行或者潜在影响），必须办理工作票，经设备技术人员同意并签字，生产部主管领导和专业工程师等相关人员必须到现场第二十条由于系统设备原因造成运行系统、设备等停车的故障时，应立即处理并及时上报有关领导和公司机动设备处第二十一条维护人员每月至少对所有系统运行状况做一次巡查，并做好记录确保设备运行故障的及时发现第二十二条系统维护人员定期检查设备的运行状态，保证系统运行无告警、运行正常，每周需要巡检所有运行设备一次，每月提交巡检报告日常检修时根据具体情况进行检查或检验第二十三条系统维护人员必须通过岗位培训，经考试合格，持有效岗位证上岗第二十四条系统维护巡检内容检查各系统设备报警及运行情况，检查系统设备供电电源的工作情况第二十五条针对每套维护的系统设备指定具体情况，制定相应的巡检、处理、维修、保养以及紧急故障处理计划，并负责实施第二十六条正常使用的系统设备，其校验周期随装置检修周期进行每周进行一次使用中出现故障的过程仪器设备，必须及时处理所有故障处理、校验须填写记录和校验单第二十七条所有系统控制计算机系统的工作环境要符合技术说明书中的工作环境要求机柜室内应配备温湿度计，并按要求进行标定定期检查机房温湿度并做好记录第二十八条各类标准器具应按照国家技术监督局的规定定期检定，超过检定期或未经检定的标准器具禁止使用第二十九条仪表、仪器的管理执行国家、股份公司、四川石化公司计量管理的相关规定第三十条工业视频监视系统、火灾报警监测系统及其附属单元等按照有关规定进行运行与维护管理第六章检修管理第三十一条设备检修部组织编制仪表设备检修计划、检修作业规程和检修技术方案，经机动设备处审查批准后实施检修作业规程是设备检修的指导性文件第三十二条设备检修项目经公司机动设备处批准后方可实施第三十三条设备设备检修要符合管理体系要求，建立完善的安全保证、质量监督及项目验收体系第三十四条设备检修要严格按照检修计划、检修作业规程和检修技术方案进行，做hse好记录、填写校验单，并对仪表设备联调和项目验收第三十五条控制系统检修主要内容是系统除尘、系统点检和性能测试等

（一）清洁控制主机、机柜、操作台及内部设备和卡件卫生

（二）全部风扇的清洁、除灰

（三）供电系统检查，包括各种电源电压测试及调整

（四）设备进行离线诊断

（五）外围设备（包括打印机、拷贝机等）清洁和检查

（六）模拟量、数字量逐点校验

（七）全部软件诊断i/0i/o

（八）检查并根据需要修改应用软件第三十六条控制系统检修后应达到的标准

（一）停机检修后的全部硬件设备的功能及技术性能达到相应的技术要求，并通过诊断程序检查、诊断结果良好

（二）检修或重新组态后，对系统基本功能进行调试，使其符合相应技术要求和设计指标，系统软件、应用软件功能运行正常，达到设计指标，人机界面工作正常

（三）冗余设备及部件达到良好的备用状态

（四）检修记录完整、准确第三十七条设备检修结束后，设备检修部要做好检修总结第十章出入管理控制系统管理第三十八条门禁系统安装、调试后进行系统联调完毕，达到投用条件门禁系统维护内容包括门禁日常维护、日常巡检、定期巡检等，门禁卡管理包括授权、注销、补办、删除；门禁系统出现问题包括，磁卡刷卡无效，门禁上的电控锁没有动作等等维保人员接到报修后，应在分钟内了解故障原因，做出故障排除方案，在分钟内赶到现场进行处理，对更换维修、更换的部件，做好记录，对无备件需5要返厂维修的部件，应及时发往厂家维修，对维修进度进行跟踪，在保证门禁系统30正常运行的情况下尽快恢复第三十九条石化员工门禁卡的授权必须按照授权通知单进行授权，不等擅自更改、变更员工门禁卡授权范围，授权单应保管完善和存档第四十条门禁增减应提出申请，经行政部、机动设备处审查，主管领导批准后方可实施第四十一条门禁系统机房的重要工作场所，非机房工作人员未经批准严禁进入，进入机房人员应按规定着装，并采取静电释放措施机房内消防设施要齐全，机房及电缆出入口要有防水、防小动物措施第四十二条门禁系统检修前、后软件必须双备份，并完好保存第四十三条门禁系统在运行过程中的维护应尽量做到简单易行保证系统的维护是在线式的，不会因为部分设备的维护，而停止所有设备的正常运作第四十四条门禁系统完好标准

（一）系统硬件运行状态正常，无故障报警信号显示

（二）系统软件功能正常，冗余切换功能正常，通信功能正常

（三）供电电源和接地电阻符合要求包括电锁电源以及门禁控制器板供电电源

（四）软件备份、备件和图纸资料齐全，保管完好

（五）各门禁能正常读卡和音调提示

（六）各门禁的电控锁运行正常第四十五条门禁系统的备件管理

（一）公司应保持有一定数量的门禁系统备件储备，以保证控制系统的稳定运行常用门禁系统备件如电插锁、阴极锁、磁力锁、电控锁、读卡器、开关电源等应有充分的备件备份定期检查备件数量，如需增加，需提前向行政部以及机动处提交备件申请清单

（二）设备检修部要建立控制系统备件专门台帐，应随时掌握备件的储备情况

（三）保管储存控制系统备件的环境，必须符合要求第四十六条为防止病毒感染，严禁在控制系统上使用无关的软件，也不得进行与控制系统软件无关的操作控制系统与信息管理系统采用隔离措施，以防外来计算机病毒侵害严禁在门禁控制服务器上安装任何无关软件，并保证门禁服务器用户名密码安全可靠第十二章楼宇自控系统管理第四十七条楼宇自控系统也称系统，系统应严格执行国家以下的规范民用建筑电气设计规范火灾自动报警系统设计规范bas bas火灾报警设备专业名词术语采暖通风与空调调节设计规范jgj/t16-92“”gbj116-88“”gb4718-工业电视系统工程设计规范工业自动化仪表工程施工及验收规84“”gbj19-87“”gbj115-范智能建筑设计标准87“”gbj93-86“公共建筑节能设计标准建筑照明设计标准”dbj08-47-95第四十八条系统资料主要包括gb50189-2005“”gb50034-2004“”、中央控制室（数据中心）bas、传感器及执行调节机构

1、执行调节机构

2、现场控制器

3、模拟量输入接口，

4、模拟量输出接口，5ai-、数字量输入接口6ao-、数字量输出接口7di-、数据传输线路8do-第四十九条设备应该备份，防范于未然，每个部件，设备，子系统应有良好的完好9标准，设备应定期校验，发现问题及时向上级汇报并及时处理，对返修的设备，做好相应记录，对维修进度进行跟踪第十三章会议系统管理第五十条会议系统资料主要包括投影机、话筒、音箱、功放、会议控制主机第五十一条系统设备做到日常维护，定期巡检，如投影机出现投影出的图像偏色、颜色暗和话筒没声音等情况，设备维保人员应尽快处理，对需要返厂维修的，做好返厂跟踪，并做好相应的记录第五十二条会议系统备件管理

（一）、公司应保持有一定数量的会议系统备件储备，以保证控制系统的稳定运行

（二）、常用会议系统备件如话筒、灯泡（投影机上部件）等应有充分的备件备份定期检查备件数量，如需增加，需提前向行政部以及机动处提交备件申请清单第五十三条设备选型应考虑以下原则

（一）选用的设备应技术成熟、性能可靠，操作、维修简便

（二）开会时，应保证设备正常运行，保证大会正常进行，所以以上设备应定期校验，发现问题及时向上级汇报并解决做好相应的记录第十四章闭路电视监控系统管理第五十四条监控系统管理对操作（管理）人员的基本要求

（一）监控人员应全天小时上班，发现问题，及时向上级报告

（二）有高度的责任心，严肃认真、实事求是的工作态度，具有良好的职业道德，24认真做好使用记录第五十五条监控设备的维护保养与维修

（一）定期对设备进行维护，查看设备是否有损伤，确定是否是自身质量问题，防患于未然

（二）定期检查传输线路，发现异常，及时上报并更换

（三）出现图像失真，主机不能有效的对图像切换，图像不清晰，操作键盘失灵等状况，维护人员应及时上报，并马上维修和更换，确保设备正常运行

（四）如果某个监控设备老化或出现故障，应及时上报，并维修和更换，但不能影响其他监控设备的正常运行设备处理好以后，应记录在案第十五章信息发布系统（大屏幕）管理第五十六条信息发布系统包含两套控制系统设备和三种显示终端针对该信息系统的维护和管理要做到

（一）定期检查发布系统屏幕显示画面是否正常，如有问题及时上报，并维修每两天巡检一次信息发布系统的显示屏幕显示器状态，确保显示器显示正常亮度以及显示颗粒正常不失真

（二）设备出现问题，应发出暂停信息发布的通知，维修人员应及时处理问题，需要返回厂家维修的应该做好维修记录以及送修记录，详细跟踪设备情况，尽快恢复设备运行正常如需更换应上报行政部第十六章广播系统管理第一条广播系统资料主要包括音量控制开关、话筒、音箱、功放、喇叭等第二条系统设备做到日常维护，定期巡检，若出现喇叭没有声音，音量开关不能设备维调节音量大小等问题维保人员应尽快处理，对需要返厂维修的，做好返厂跟踪，并做好相应的记录第三条会议系统备件管理

（一）、公司应保持有一定数量的广播系统备件储备，以保证控制系统的稳定运行

（二）、常用广播系统备件如喇叭等应有充分的备件备份定期检查备件数量，如需增加，需提前向行政部以及机动处提交备件申请清单第十七章停车场系统管理第一条停车场系统资料主要包括道闸、刷卡机箱、控制主板、显示屏、自动发卡机、自动收卡机、管理软件led第二条系统设备做到日常维护，定期巡检，若出现刷卡没有正常的语音提示、刷卡后道闸无动作等停车场日常的问题，维保人员应尽快处理，对需要返厂维修的设备，做好返厂跟踪，并做好相应的记录第三条公司应保持有一套停车场系统备件储备，以保证控制系统的稳定运行第十八章机房管理第一条必须注意环境卫生禁止在机房内吃食物、抽烟、随地吐痰；对于意外或工作过程中弄污机房地板和其它物品的，必须及时采取措施清理干净，保持机房无尘洁净环境第二条注意检查机房的防晒、防水、防潮，维持机房环境通爽，注意天气对机房的影响，下雨天时应及时主动检查和关闭窗户、检查去水通风等设施第三条出入机房应注意锁好防盗门第四条未经主管领导批准，禁止将机房相关的钥匙、密码透露给其它人员，同时有责任对信息保密对于遗失物品的情况要即时上报，并积极主动采取措施保证机房安全，非工作人员禁止进入机房第五条不允许任何人在服务器、交换设备等核心设备上进行与工作范围无关的任何操作第六条未经主管领导同意，不允许向他人外借或提供机房设备和物品第十九章附则第一条本管理制度由公司机动设备处负责解释第二条本制度自下发之日起实行附录附录引用文件1《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警仪设计规范》《石油化工自动化仪表选型设计规范》～sh3063-1999《石油化工设备维护检修规程》《工业自动化仪表工程施工及验sh3005-1999shs0700107008-2004收规范》《石油化工仪表工程施工技术规程》gb50093-2002中国石油天然气股份有限公司《炼油化工建设项目竣工验收手册》民sh/t3521-2007用建筑电气设计规范火灾自动报警系统设计规范火灾报警jgj/t16-92“设备专业名词术语采暖通风与空调调节设计规范工业电视系”gbj116-88“”gb4718-84“统工程设计规范”gbj19-87“”gbj115-87“工业自动化仪表工程施工及验收规范智能建筑设计标准”公共建筑节能设计标准建筑照明设计标准gbj93-86“”dbj08-47-95第二篇信息化系统管理规定信息化系统管理规定gb50189-2005“”gb50034-2004“”为强化煤矿安全生产管理，按照煤炭局规定要求，各矿井必须建立信息化管理机构，配备管理机构人员，根据上级规定要求现制定我矿信息化系统管理规定如下

一、机构设置（迎检机构名单）、矿分管领导朱旭光、信息化办公室主任张成山

1、机构成员刘邦、宋维勇、吕恒志、徐英东2

二、管理职责

3、负责牵头汇总各类信息进行统一整理报送工作、信息化办公室负责与上级煤炭检查部门的日常工作对接，负责建立各种规章制1度

2、负责信息化系统网络服务器、交换机、网路的维护管理、负责信息化各个模块的技术培训工作

3、负责牵头组织每月进行一次检查工作，对未及时更新的负责人进行通报处罚4

三、内容填报分工表

5、安全管理（安监部）1（）带班下井计划（每月月初）（）下井情况（每天填写）（）交接班情况（每天）

123、煤矿管理（技术部）（）煤矿详细信息（）煤层赋存信息（）煤矿审批信息2（）煤矿采空区信息（）煤矿图纸信息（每月所有图纸）（）煤矿扩展信息123（技术部）

567、煤矿资源管理（机电科）（）设备基本信息（设备详细信息、设备标校记录、设备检修记录、设备配套附3件、设备安装调试验收记录、设备易损件备件、设备图纸目录、设备事故登机表、1设备缺陷记录、设备主要零部件更换记录、设备润滑油更换记录、设备安装装置校验记录、设备保温记录、设备防腐记录、设备技术改造记录、设备定期大修简表）（）人员信息（综合部）人员基本信息和人员证件、煤矿证照信息

2、煤矿应急管理危险源管理（安监部）、矿内应急组织机构（安监部）、煤矿应急预案（安监4部）、避灾路线管理（技术部）、矿内应急资源管理（安监部）、安全检查（每天安检员检查记录）（安监部）本规定自月日起执行，各单位严格按照规定要求规定时间及时填报网站相关内容，出现未按照规定时间、规定内容填报对责任单位进行考核元次91阿尔巴斯二矿200/年月日第三篇通风系统管理规定通风系统2017829目前，通风系统管理主要应从矿井巷道系统、主要通风机、井下通风设施三个方面入手进行管理，管理工作由矿总工程师领导，由各分管副总工程师及及相关区（科）长负责

一、巷道系统的管理通风巷道系统管理工作由采（掘）副总工程师负总责，生产技术部门具体负责，每月由采（掘）副总工程师组织通风、安检、技术部门对下列内容进行检查（矿通

1.风副总参加），并同时提供回风巷、通风巷道失修率将检查情况报矿总工程师、矿长、安全矿长（）主要通风巷道（总进、回风巷，主要进、回风巷）、回采巷巷道断面与设计断面的符合性及支护可靠性，若实际断面小于设计断面的及支护不可靠，汇1报生产矿长，由生产矿长负责安排处理，矿总工程师验收2/3（）进、回风巷道中堆积的杂物堵塞通风断面的突出煤层采掘工作面回风系统中堆积杂物的汇报生产矿长，由生产矿长负责安排处理，矿总工程师验收2;（）掘进工作面系统、局部系统的构建由技术科长具体负责，矿总工程师负全;责3突出煤层机巷必须掘进后，与其相邻的辅助上山（下水道、探煤上山）方可掘进；a.100m回采工作面通风系统中进、回风巷之间的联络巷必须封闭；角联风路由通风工区技术副区长进行分析并提出，由矿总工程师采取措施处理b.c.回采工作面局部反风系统由矿总工程师负责构建，通风区长负责管理

二、主要通风机d.由矿机电副总工程师组织对主要通风机的内容要求进行检查及处理（重大隐患汇报机电矿长后，由机电矿长负全责）

1.（）主要通风机供电系统（）主要通风机防爆门每个月检查维修次由机电副总工程师负责；每月检查1次主要通风机由机电矿长负责；主要通风机性能测定由机电矿长组织，并把上述261三种资料提供至通风工区及有关人员1由矿总工程师组织机电矿长、安全矿长、机电副总、通风副总、机电区（科）长、通风区长、通风技术副区长等有关人员参加对主要通风机运转状况（负压、风

2.量、电流、电压及工况点分析）每季分析一次，异常状况随时分析并采取相关措施

三、通风设施（）通风设施的设置种类、位置由通风副总工程师负责；（）主要进、回风巷的风门联锁装置及是否合用由通风区长负责；12（）通风设施的质量由通风工区分管生产的副区长负责（）防突风门构筑质量由通风区长负责，通风副总监督，管理使用由使单位现场最高负责人负责

34、其它（）贯通措施编写质量由采（掘）副总工程师具体负责；贯通措施的现场落实由4施工地点区长负责，安检科长负具体监督责任1（）贯通调风措施编写质量通风副总工程师具体负责；贯通调风措施的现场落实由通风区长具体负责2（）矿井需要风量核定、有效风量率、外部漏风率等的计算由通风工区技术副区长、通风副总、总工程师三人负责3（）通风软件中有关通风系统部份由通风工区技术副区长具体负责第四篇物资管理信息化系统管理规定鲁南矿业公司《物资管理信息系统》管理办4法（试行）为了加快鲁南矿业公司数字化发展进程和适应形式的发展需求，更好的利用计算机技术进行物流管理，使公司的物资流管理工作纳入程序化、网络化、资源共享化，对物流数据的传送将全面实行无纸化，提高工作效率，提高公司整体自动化管理水平公司自年元月起开始应用鲁南矿业公司物资管理信息系统，该系统从材料计划的申报、审批、汇总，采购计划的制定，领料单的申报、审批，材料的2007“”入、出库管理等都可通过网络进行高效、快捷的管理为了保证系统的整体推进和稳定运行，充分发挥其作用，结合公司《物资管理规定》特制定本办法（在鲁南矿业公司施工有材料需求的单位同样适用本办法），望各单位认真执行第一章物资需求计划申报、审批管理

一、物资需求计划的类别公司各材料需求单位物资需求计划的申报分为月度计划、追加计划、技措项目、临时紧急四种月度计划材料类为每月日申报下月需求计划备件类为每月日申报下月需求计划追加计划各单位每月可追加三次临时28紧急属临时出现或设备突发事故25技措项目各单位技术、设备改造，设备大修等项目，必须日前申报用料计划10

二、物资需求计划的申报、审批材料计划申报审批人的设定，根据单位设定二级审批，第一审批人为本单位分管负责人，第二审批人设定为供销部门相关业务负责人，计划申报要求材料与备件分开上报最后审批人为供销相关业务负责人，顺序不能颠倒外围单位材料需要计划的第一审批人为鲁南公司相关业务，第二审批人为供销相关业务负责人，顺序不能颠倒材料申报必须保证材料的名称、规格型号、数量的的正确性，在材料计划未被审批前可以进行相应修改，进入审批程序后，将不能进行再修改，当申报材料为仓库原来不存在的新材料时，先通过供销部增加此物资材料的编码及材料名称、规格型号等、各单位根据生产、技措项目的需要，由各单位材料员申报物资需求计划，计划1申报后，由本单位领导审核确认，最后由供销部相关业务负责人审批

1、机关各部室、医院每月日前申报下月物资需求计划，无特殊原因中间不得追加

228、东方管业自行进行市场采购如需要领用物资可每月日前申报下月需求计划，中间不得追加

328、外委工程物资需求计划的申报、审批生产部计划业务、项目办根据公司生产建设工程，确定外委施工队伍，每个施工队4确定专人进行工程用料计划申报、材料领取，要求工程施工前日申报整体工程用料计划施工周期长的工程每月日前申报下月物资需求计划零星工程于施10工日前申报整体工程用料计划，中间不得追加特殊情况经专业管理部门同意28可追加一次计划材料计划申报由施工单位领导审批后，同样通过鲁南物资管理信10息系统进行材料申报，第一审批人建设工程由计划业务审批，地采工程由项目办审批，最后由供销部分管领导审批，顺序不能颠倒、为了保证系统的稳定运行，在系统试运行过程中，将实行纸质与电子网络同时申报材料需求计划的办法，内容必须一致，在试行过程中只有两种方式同时申报且5计划内容一致才给予列入公司采购计划采购，否则不予采购，造成损失单位自行承担责任待系统运行正常后取消纸质材料计划上报第二章物资采购计划的管理

一、根据各单位申报的物资需求计划，由相关人员对所有单位的审批后计划汇总后，申报物资采购计划

二、物资采购计划的审批由供销部业务领导或主任审批后形成公司物资采购计划

三、按照公司规定大宗物资必须经过招标后方可采购，零星物资须经过比质比价后方可采购

四、必须按照招标确立的供货商采购，不得随意选择供货商

五、所有采购物资要求必须附带随货同行单，一式四联，仓库、财务、供销各存一联，原则上要求发票与货物同时到达，不能及时到达的，要在月底结帐前必须到达帐务处理按照谁经办谁处理的原则，不得形成呆帐、死帐第三章2物资的仓储管理物资的出入库管理时，各相关人员根据自己的权限各负其则，不得用它人帐号进行出入库物资的出入库没有特殊情况时，一般要求当日下班前入帐或随领随出库，下班后不能再进行数据的处理物资入库、出库时，如出现差错，将不能进行修改，必须经领导批准后用用负数冲减后更正，必须注明原因临时入库物资待手续其全后必须及时办理临时入库转正式入库手续，有相应出库的同时将临时出库转为正式出库在入出库过程中有新增物资名称、新增使用单位、新增供应商时供销部业务相关人员及时办理增加手续

一、物资验收程序供应厂家及供应商将物资送到（或自提）仓库后，保管员首先进行质量验收，包括物资采购计划、产品质量合格证、质检报告，然后根据供应厂家和供应商提供的随货同行，核对物资名称、规格型号、发货数量，并填写实收数量（如发票已开，发票与实收数量不符，欠货方填写欠条，下次供货时补齐，如发票未开，开发票时应按实际数量开具）双方认可后在随货同行上签字，送货人应将随货同行结算联、业务联送交供销部业务部门办理结算业务如质量出现异议或物资规格型号不符，验收人员要反馈供销部业务处理

二、物资入库为了确保新采购物资入库的及时性、正确性，验收合格的物资要求必须当天入库，供销部每月必须不定期进行抽检、核对相应物资入出库情况，并做好记录、正式入库经验收后有随货同行单，保管人员根据随货同行单上提供的物资名称、规格型号、数量、金额办理入库手续（入库金额为不含税价）办理入库时必1须填写并确保物资名称、规格型号、数量、金额、采购人、供应商的正确性，并做到无遗漏项，在同一入库单中，只能使用一个入库单号并将单号写在入库单上以备将来查询、临时入库货到无发票和随货同行单时，办理临时入库手续，注明供货方的厂名，以便将来正式入库2

三、物资出库、正式出库根据领料单中的领料单位、物资名称、规格型号、数量，在库存中查询是否有相应材料，核对数量，当库存中数量大于实际领用数量时可直接办理正1式出库手续、临时出库当领料单中的某一规格型号物资的库存量小于实际领用数量时，若临时库中存在并满足时，可以办理临时出库手续待物资正式入库后，及时转为正2式出库第四章领料单管理

一、领料单计划的申报、审批在领料单与网上申报领料并行运行过程中，领料单与网络申报领料明细必须同时申报，内容一致，在并行运行过程中只有两项同时上报才给予发料（供销部门及相关部门、人员必须进行领料单签字和网络审批），否则不予发料，造成损失单位自行承担责任待系统运行正常后取消领料单发料，全部实行网络申报领料领料单审批人的设定，设定二级审批，第一审批人为本单位负责人，第二审批人设定为供销部门相关业务负责人，顺序不能颠倒要求领用材料与备件分开申报领料外围单位材料需要计划的第一审批人为鲁南公司相关业务负责人，第二审批人为供销相关业务负责人，顺序不能颠倒

二、领料程序根据各单位申报领料单的情况，经过二级审批后形成审批后的领料明细表，由供销仓库打印最终审批后的明细表，凭此明细表到仓库中进行领料，领料人与发料人必须仔细核对物资的规格、名称，数量，确认无误后由领料人在明细表中签字（出现修改时双方必须在表上签字），并以此做为出库依据，留存明细表第五章其它

一、帐户管理各单位根据自己的实际需要及鲁南矿业公司管理的实际需要，申请开通或注销帐户，申请或注销帐户必须注明原因并加盖单位公章上报供销部业务部门，同时通过邮件进行相应发送供销部根据申请填写帐户开通或注销表单，加盖单位公章上报到生产技术部相关部门，同时通过邮件进行相应发送，生产技术部根据表单开通或注销帐户4所有物资系统使用人员必须妥善保管自己的帐户密码，帐户开通后初始密码请立即修改，如密码泄露造成损失，由个人自行承担责任各单位负责人必须在本单位物资系统使用人调离或调入本单位时及时申请注销或开通帐户外围单位施工完毕撤离公司或进行入公司施工时，相关业务部门及时协调注销或开通帐户

二、物资编码、使用单位、供应商管理在系统运行过程中，有新增加物资、新增加单位、新增加供应商时，由供销部相关部门进行相应编码并及时增加，增加编码必须符合相应编码则，新增加部分必须有纸质的存档，并将其月底交生产技术部存档对所有已经存在的物资编码、使用单位、供应商不能进行修改、删除生产技术部负责及时监督、检查

三、系统功能的扩展系统运行正常后，根据实际需要增加其它功能时，由生产技术部负责审核功能的可行性，并确定功能的扩展情况

四、系统数据的维护为了确保数据的安全，生产技术部必须每周对物资系统的数据进行一次备份，数据的备份必须在正式下班后进行当数据遭到破坏时，必须及时进行备份数据恢复，并分析原因做好记录第六章考核、所有申报材料计划内容必须按规定要求填写，规格、名称、数量必须准确无误（申报错误责任由相应单位承担责任），视情况并扣单位元，相关单位1负责人分100-

1000、物资材料申报月度计划、追加计划（含计划外）、计划外使用物资等相关考核

0.2安照原物资管理规定进行正常考核2３、外委工程计划考核要根据生产建设的实际需求申报物资需用计划，凡造成物资流失，按照流失物资倍金额扣施工单位工程款提报的物资个月未领用，造成积压，因施工方提报计划不准造成积压，按造成积压金额扣23施工单位工程款，因我公司原因造成物资积压，追究相关责任人的责任４、出30%现下列问题每人次扣责任人元（１）无需求计划进行采购的；（２）随意5选择供货商100（３）采购计划未审批而实施采购的５、物资采购发票到达率月度不低于％，每高于一个百分点扣供销部元，扣相关负责人分，年底到达率要达到％发票到达率完成年度指标，相关95100负责人各加分，奖供销部元

0.

199.5６、仓库的入出库管理要求工作认真，细致，帐务处理无差错，工作不认真造成无

0.5500合格证、残次物资入库，每出现差错一次视情况按规定处理物资的入出库必须当天记帐，入出库差错率月度不能高于％，控制较好月度奖供销部元，差错率每提高个百分点扣供销部元

0.

51000.5100７、生产技术部负责所有物资管理应用点网络的畅通，负责及时备份数据，负责系统帐户的管理，监督检查物资系统的运行情况，每有一项出现问题扣生产技术部元，月度运行正常奖生产技术部元８、物资编码、新增单位、供应商管理等由供销部添加，新增编码、新增使用单100100位、新增加供应商等必须符合编码规则，将纸质的存档月底交生产技术部生产技术部负责监督考核，出现一处不符合规定，乱编码现象扣供销部元９、领料单的申请安规定流程进行，注明规格型号，数量出现差错，造成损失由50各单位自行承担１０、其它未尽事宜按有关办法考核第五篇办公自动化系统管理规定办公自动化系统管理规定为适应数字化矿井建设的需要，尽快实现我公司办公的自动化、无纸化，特制定本办法；

一、自动化发文范围、所有矿发各类公文、办公信息往来、通知、通告、会议纪要、日报表等材料均通过办公自动化办理

1、发文、收文、办公信息往来通过办公自动化系统公文流转实现，日报表等通过办公自动化邮箱实现

2、通知、通告、会议纪要等通过元堡矿内网主页进行发布、各单位的工作计划、工作总结、生产数据报表、政务公开、单位新闻等要及时3发布到本单位的网页中4

二、管理办法、为保证信息的及时处理，要求各单位账号管理员每天上、下午上班后、下班前及班中共分次，定时登录田煤网和办公自动化系统，查看信息并进行相应操1作

6、系统提供了公文流转的归档管理发文单位应按需要，在文件办理结束后，将文件采用书面和计算机两种方式进行归档

2、为保证紧急事务得以及时处理，信息发送者可采用电话及网站等方式第一时间通知接收单位

3、通过办公自动化系统下发的各类公文，在其原有文号的结尾加（网发）进行标注，用于区分传统文件4“”、各单位应加强办公自动化系统账号的管理，指定专人负责，妥善保管密码，防止密码泄露由此造成的任何后果，追究主要负责人的责任

5、各单位要加强计算机知识的学习，提高计算机应用水平和能力，尽快熟练掌握办公自动化系统的操作

6、使用过程中，没有及时利用网络收发信息，影响工作，对相关单位责任人除按照矿有关规定给予处理外，罚款元

7、各单位在使用过程中发现的问题和建议，应及时反馈给信息中心，以便及时解50决出现问题

8、对于运行中出现的新问题，由矿信息中心制定相应的处理解决办法，并在办公自动化系统中以公告的形式通知各单位9。