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文本内容:
广东省疾病预防控制中心深州市疾病预防控制中心年部门决算信息公开目录
一、本部门职责、机构设置等基本情况2016
二、收支总体情况表(见附表至)部门决算收支总表部门决算收入总表部门决算支出总表4-14-3
三、财政拨款收支情况表(见附表至)
1.
2.
3.部门财政拨款收支决算总表4-44-9部门一般公开预算财政拨款支出决算表部门一般公共预算财政拨款基本支出决
4.算表部门政府性基金预算财政拨款收支决算表部门国有资本经营预算财政拨
5.
6.款支出决算表部门财政拨款三公经费支出决算表
7.
8.
四、绩效预算信息
9.“”
五、政府采购预算执行情况
六、国有资产信息
七、有关事项说明预算执行情况分析关运行经费情况;政拨款三公经费决算情况
1.
2.名词解释;
3.“”其他需说明的事项
4.深州市疾病预防控制中心年部门决算公开信息
5.
(一)本部门职责、机构设置等基本情况部门职责2016总体是为人民身体健康提供防疫保障负责传染病监测;疫情报告;传染病疫区流
1.调与处理;结核病防治;性病艾滋病防治;健康体检;化验与检测;水的化验与监测机构设置,包括当年变动情况及原因我单位为卫生和计划生育局下属事业单位,设有办公室、防痨科、免疫规划科、检
2.验科、传染病科、接种门诊、财务科、慢病科事业单位个,与上年无增减人员情况,包括当年变动情况及原因1年末本单位总编制人,其中在职人员人,退休人
3.2016261914
(二)收支总体情况表年收入万元,财政拨款收入万元,其中社会保障和就业支出万元、医疗卫生与计划生育支出万元、住房保障支出万
2016230.
19224.14元;上级补助收入万元,其中医疗卫生与计划生育支出万元;其他收
26.
88186.
5110.75入万元,其中医疗卫生与计划生育支出万元
4.
934.93年支出万元,基本支出万元,其中社会保障和就业支出
1.
121.12万元、医疗卫生与计划生育支出万元、住房保障支出万元;
2016248.
07223.33项目支出万元,其中医疗卫生与计划生育支出万元
26.
88185.
7010.75
(三)财政拨款收支情况表(见附表至)
24.
7424.74年一般公共预算财政拨款收入万元年一般公共预算财政拨款4-44-9支出万元,基本支出万元,其中社会保障和就业支出万
2016224.142016元、医疗卫生与计划生育支出万元、住房保障支出万元;项目支出
222.
55202.
7426.88万元,其中医疗卫生与计划生育支出万元
165.
1110.75年部门一般公共预算财政拨款基本支出万元,人员经费万
19.
8119.81元,其中工资福利支出万元、对个人和家庭的补助万元;公用经费
2016202.
74154.91万元,其中商品和服务支出万元、其他资本性支出万元
88.
6066.31本单位暂无年部门政府性基金预算财政拨款收支年三公经费支出
47.
8338.
489.35万元,基本公务用车运行费万元,公务接待费万元20162016“”
(四)绩效预算信息
7.
616.
820.79年度,我们认真贯彻执行《预算法》,按照深化预算管理改革,全面实行预算绩效管理的要求,梳理部门职责,确定工作活动绩效目标,并以绩效目标为导2016向,加强预算执行绩效监控,认真开展绩效评价工作深州市疾病预防控制中心各项工作取得了新进展,免疫规划科主要负责辖区内适龄儿童常规接种、应急接种及强化免疫、部分疫苗针对的传染病(麻疹、)的主动监测、流动儿童的预防接种、afp
一、二类疫苗的副反应监测、儿童入托入学查验接种证、预防接种人员培训考核、利用对预防接种知识进行宣传等项工作办公室主要负责食源性疾病监测、生活饮用水监测、地方病防控、职业病防控、学校卫生、从业人员健康体检及日常“
4.25”的上传下达等工作食源性疾病监测工作疾控中心负责审核哨点医院(市医院)上报的病例和食源性疾病暴发流行病学调查,今年累计报告病例例、食源性疾病暴发事件起,全部按规范要求撰写了流行病学调查报告,并与食药监局通报42了相关材料,全部通过了省级审核等等,在做好日常工作的同时,继续抓好预防接10种、传染病防控及突发公共卫生事件的应急处置,下大力度做好高血压、糖尿病、严重精神障碍患者的健康管理,为基层医疗构做好技术指导,按时督导,使慢性病管理步入正轨
(五)政府采购预算执行情况无政府采购预算及支出
(六)国有资产信息本部门(含所属单位)年末国有资产占有量万元,比年末减少万元其中流动资产万元;固定资产万元,分别为房屋及构
2016414.942015筑物万元,通用设备万元,专用设备万元,家具、用具、装
27.
6686.
7232.82具及动植物万元
156.
7389.
9764.03
(七)有关事项说明预算执行情况分析
17.50年度决算年初结转和结余万元,本年收入万元,本年支出
1.万元,年末结转和结余万元与上年度决算数相比,收入减少
201624.
76230.19万元,支出减少万元原因是专项收入减少、退休人员工资增加、项目支出
248.
0721.
4059.66的来源于中央转移支付资金,用于结核病防治、艾滋病防治等支出,各项业
64.18务均已完成由于慢性病防治项目工作无法开展,资金无法使用90%年预算安排收入万元,预算安排支出万元本年度决算数与本年预算数相比,收入增加万元,原因是上级补助收入和其他收入增加支
2016196.
04196.04出增加万元,原因是年工资调资及补发工资、上级专项补助
34.15事业单位运行经费情况
52.032016年度日常公用经费万元,其中办公费万元、印刷费万元、
2.邮电费万元、办公用房电费万元、办公用房水费万元,差旅费
201647.
8319.
391.64万元、公务接待费万元、工会经费万元、福利费万元、公务
0.
855.
600.18用车运行维护费万元、办公设备购置费用万元
0.
340.
791.
872.13财政拨款三公经费决算情况
5.
709.35年度三公经费支出总额万元,其中因公出国(境)费万元,公务用
3.“”车运行费万元,比上年度减少万元,原因为公务用车减少,所以运行维2016“”
7.610护费相应减少;公务接待费万元,比上年度减少万元,原因为年
6.
820.38我单位严格遵守中央八项规定,减少公务接待费用
0.
790.092016本年度因公出国(境)次;疫苗业务用车保有量辆;接待批次、人次;外事接待支出万元,接待批次、人次
0425180、名词解释000财政拨款收入本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财4政拨款和政府性基金预算财政拨款
①事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入
②其他收入指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入用事业基金弥补收支差额指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款
③“”“”“”结转和结余资金、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情
④“”“况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、”“”“”“”用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金年初结转和结余指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金
⑤结余分配指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等
⑥年末结转和结余指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金
⑦基本支出填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出
⑧项目支出填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出
⑨基本建设支出填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般⑩公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等其他资本性支出填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政⑪支持企业更新改造所发生的支出三公经费指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中,因公出国(境)费反映⑫“”单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出其他交通费用填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴⑬等公务用车购置填列单位公务用车车辆购置费支出(含车辆购置税)其他交通工具购置填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞⑭机)购置支出(含车辆购置税)⑮机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福⑯利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用、其他需说明的事项无5。