文本内容:
哈密市林业局生态保护工作情况哈密市审计局工作程序审计项目工作流程召开哈密市经济责任审计工作联系会议确定年度审计项目计划市委组织部办理委托书市审计局根据市委组织部委托事项组织审计组审前→调查制定审计方案日前送达审计通知书召开进点会议实施现场审计召开→→→撤点会议审计组日内审计机关提交审计报告审计机关内向被审计单位征→→3→→→求意见日内出具审计报告、审计决定被审计单位日内向本级人民政府申→60→10请复议审计决定执行期、日内执行完毕整理审计档案→30→60
一、领导干部经济责任审计需提供资料→90→、被审计领导任职期内(近三年内)报表、总账、明细账、凭证、固定资产明细账或固定资产卡片、本级财政批复的部门预算;
1、被审计单位银行账户对账单;、被审计领导任职期内单位重大决策、财务收支、集中采购等文件、会议记录、2经济合同、考核检查结果;
3、被审计领导任职期内制定并执行的有关财务、会计核算方面的内部控制制度;、被审计领导任职期内年度工作总结;
4、收费许可证;
5、领票本和收费收据存根;
6、被审计领导任职期内的述职报告;
7、被审计领导任职期内主要职责和分管业务情况相关文件;
8、其他有关资料9
二、政府投资建设项目审计需提供资料
10、工程立项报告书、工程设计文件
1、工程立项批复文件
2、工程概预算文件
3、工程设计图纸
4、工程招投标文件
56、工程中标通知书、工程施工合同
7、工程监理合同
8、工程开工报告
9、工程会审纪要
10、图纸设计变更
11、施工签证(经济签证)
12、工程竣工图
13、工程验收报告
14、施工单位的资质证书
15、施工现场地形
16、工程地质报告
17、工程决算书
18、委托审计报告书19在提供资料的同时被审单位和审计机关作出双向承诺即被审单位对提供资料的真实20性、完整性作出承诺,审计机关对审计的客观、公正性作出承诺哈密市审计局二O一二年一月六日。