还剩7页未读,继续阅读
文本内容:
合格供方管理制度对供方的考察采购人员对原辅料、包装材料供方进行调查了解,掌握基本情况为进一步对其1进行评价确认提供依据,考察内容主要包括
1.1营业执照、组织机构代码、生产许可证(适用时)、产品质检报告、邮政编码、电话号码;·生产本公司区环境卫生和生产车间环境卫生;生产设备设施配备;生产的产品种类及规模;···质量检验机构、化验室仪器设备配备及工作开展情况;产品质量标准及检验结果;·产品的批量均匀性、稳定性及用户反映;质量安全保证体系及运行情况;产品的·包装;···仓储条件;供货运输能力;信誉度;·售后服务工作··必要时提供批实样,由生产、技术部门组织生产试验·对供方的验证与确认
1.21—3按照原辅料的标准要求,对其进行质量管理方面的验证确认,必要时进行供方
2.现场确认,从而建立起质量相对稳定的原辅料、包装材料供应系统
2.1根据调查掌握的供方的基本情况(包括样品试验情况),供销部及相关部门派人员对供方商进行现场调查
2.2根据调查情况,提出定点申请报告,报经理审定批准供销部与经理审定批准的供方签订供货合同,必要时可先签订短期合同,经
2.3过一段时间(一般按两次供货用完后)可将供货质量好、重合同、守信誉的供方作
2.4为长期供货单位,履行长期合同签订手续在验证、生产中发现原辅料、包装材料质量问题应及时反馈给供方,要求解决或共同协商,提出改进措施
2.5对已审定确认的合格供方,质检部定期或不定期组织对其进行质量监督检查管理,如查出严重缺陷或对本公司提出的质量问题置之不理,质检部提出终止供货报
2.6告,报经理批准交供销部执行质量记录《合格供方名单》《供方评价表》3第二篇合格供方审核管理办法管理文件汇编
3.
13.2合格供方审核管理办法目的为了加强对供应商的管理,特制订此规定
1.适用范围适用于本公司对供方管理的过程
2.职责采购部负责供方的评选、考核组织相关部门(技术部、采购部、品管部)对
3.样品进行评审及鉴定,对供应商进行现场审核和每年对供应商的考核审核通过后
3.1签订相关协议并建立《供方档案》采购部对供方商务资质进行审核、评定技术部负责对供方技术资质进行审核、评定
3.2品管部负责对供方样品进行审核、评定,对产品质量进行跟踪、处置
3.3采购部负责合格供方的评价、报批
3.4总经理负责对供方选用进行审批
3.5工作程序分类定义
3.6供应商按物料供应范畴分为三类
4.
4.1关键材料类三元乙丙胶、一般材料类泡钉、钢带、水管接头、卡子
4.
1.1tpe/tpv定额材料、辅材类涂料、胶带(包括胶带)、绒带
4.
1.2生产用具类口型模具、接角模具及工装
4.
1.33m确定合格供方
4.
1.4;第页共页管理文件汇编
4.2供方的选择
14、关键材料类采购部负责寻找合格供方,其他部门也可推荐供方原则上同规
4.
2.1格物料有二至三家合格供方a、一般材料类采购部负责寻找多家供方,采取每年进行一次评估选出一至两家合格供方b、辅料类同备品备件类、生产用具类同备品备件类样品确认、采购部通知供应商送样品及相关资质认证、试验报告等待确认c d;
4.
2.
2、采购部填写《供方调查表》及《供方样品确认表》,并根据确认表中所要求的a相关资料及样品转至相关部门审核确认b、采购部、品管部负责对样品进行评审,审核时间为一周审核结束后将相关资料报采购部c、采购部组织采购部、品管部等相关部门进行检验,填写《原材料检验报告》,并保存关记录d、采购部组织品管部、财务部签定《质量协议书》填写《试产物料跟踪表》下发相关部门f、采购部负责采购(按《采购控制程序》执行)、品管部负责对样品进行质量跟踪,并对样品做出评定结论,(按《不合格品控e制程序》执行)并反馈采购部及相关部门i、采购部依据《试产物料跟踪表》、《不合格品报告单》,决定是否撤销供方填写《撤销供方资格表》通知供方,并在供方档案进行删减j第页共页管理文件汇编供应商选择24由采购部根据公司实际需求,寻找潜在供应商,同时搜集多方面的资料,如质
5.量、服务、交货期、价格及付款方式等作为筛选的依据
5.1供应商的评定对于初评合格供应商,要求以试用的方式进一步确定供方资格需提供我公司
5.2要求的资料,如营业执照、体系证书、环保证书等资质证明,并填写《供应商调查
5.
2.1表》采购部将合格供应商列入《合格供应商名单》,《合格供应商名单》由采购部编制,交由技术部和总经理审批《合格供应商名单》每年更新一次
5.
2.2采购部对供应商评价,来料评价每月进行一次,现场综合评价每年一次;月评价结果不合格的供应商,应立即通知其更改,整改无结果的,取消供应商资格,
5.
2.3月评价包括供货及时来料检验、超额运费及包装和服务等;年度评价包括体系运行、实物质量、产品价格、准时交货及售后服务等,并存入供应商档案中合格供应商的定期评估采购部平时负责将供应商每次合同交货的相关信息进行评估
5.3由采购部组织相关部门完成对当前关键或一般材料供应商的质量综合评估
5.
3.1关键材料的供应商一年评估一次,按三级提交;一般材料的供应商两年评估
5.
3.2一次,按二级提交评估的同时供应商的相关资料(如营业执照、体系证书ppap等进行审查,要求为有效版本ppap年度综合评估级供应商分;级供应商~分;级供应商~分;级供应商分;关键材料在级(包括级)一下或一般
5.
3.2a≧90b8089c材料在级(包括级)一下要求整改或取消供应商资格,一旦取消合格供应商7079d≦69c c资格,《合格供应商清单》对其进行除名d d第页共页管理文件汇编相关文件34《采购控制程序》《不合格品控制程序》相关记录
6.供方调查表供方评价表
6.
16.
27.供方档案供方样品确认表供方验厂报告质
7.1yz-
7.4-
27.2量协议书试产物料跟踪表撤销供方资格表
7.3yz-
7.4-
57.4yz-
7.4-
87.5yz-
7.4-
97.6第页共页yz-
7.4-
107.7yz-
7.4-
127.8yz-
7.4-13第三篇合格供方审核管理办法管理文件汇编yz-
7.4-344合格供方审核管理办法目的为了加强对供应商的管理,特制订此规定
1.适用范围适用于本公司对供方管理的过程
2.职责成本中心负责供方的评选、考核组织相关部门(技术部、采购部、质管部)
3.对样品进行评审及鉴定,对供应商进行现场审核和每年对供应商的考核审核通过
3.1后签订相关协议并建立《供方档案》采购部对供方商务资质进行审核、评定技术部负责对供方技术资质进行审核、评定
3.2技术部、质管部负责对供方样品进行审核、评定,对产品质量进行跟踪、处
3.3置
3.4成本中心负责合格供方的评价、报批总经理负责对供方选用进行审批
3.5工作程序分类定义
3.6供应商按物料供应范畴分为三类
4.
4.1主材元件类(中、低元件、电力变压器及外购成品或半成品)备品备件类(电容接触器、电容器、信号灯、按钮、端子、熔断器、计量接线盒)
4.
1.
14.
1.2定额材料、辅材类(板材、钢材、型材、铜材、电线、电缆、第页共页管理文件汇编
4.
1.3喷涂材料、绝缘板材料)确定合格供方供方的选择
13、主材类成本中心负责寻找合格供方,其他部门也可推荐供方原则上同规格
4.
24.
2.1物料有二至三家合格供方a、备品备件类成本中心负责寻找多家供方,采取每年月份竞标方式选出一至两家合格供方、辅料类同备品备件类样品确认b
1、成本中心通知供应商送样品及相关资质认证、试验报告等待确认、成本中c
4.
2.2心填写《供方调查表》及《供方样品确认表》,并根据确认表中所要求的相关资料a b及样品转至相关部门审核确认、技术部、采购部、质管部负责对样品进行评审,审核时间为一周审核结束后将相关资料报成本中心c、成本中心组织技术部、采购部、质管部等相关部门进行验厂,填写《供方验厂报告》,并保存关记录d、成本中心组织质管部、财务部签定《质量协议书》和《战略合作协议书》填写《试产物料跟踪表》下发相关部门、采购部负责采购(按《采购控制程f序》执行)e、质管部负责对样品进行质量跟踪,并对样品做出评定结论,(按《不合格品控制程序》执行)并反馈成本中心及相关部门i第页共页管理文件汇编、成本中心依据《试产物料跟踪表》、《不合格品报告单》,决定是否撤销供23方填写《撤销供方资格表》通知供方,并在供方档案进行删减j相关文件《采购控制程序》《不合格品控制程序》相关记录
5.
5.
15.
26.供方调查表供方评价表供方档案供方样品确认表供方验厂报告
6.1ykb-
7.4-
26.2质量协议书战略合作协议书试产物料跟踪表
6.3ykb-
7.4-
56.4ykb-
7.4-
86.5ykb-
7.4-撤销供方资格表
96.6ykb-
7.4-
106.7ykb-
7.4-
116.8第页共页ykb-
7.4-
126.9ykb-
7.4-13第四篇合格分供方管理办法合格分供方管理办法ykb-
7.4-333
一、总则目的为维护公司合法权益,保证项目开发建设质量,而选择到能长期、稳定提供质优价
1.1廉的物资和服务的供方,特制定本办法适用范围本办法适用于集团建设项目中规划、设计、勘察、施工、监理、策划广告、拆迁安
1.2置、物业管理、工程总承包、专业承包、劳务承包、材料和设备等供方的考察、评价和选择特制定本办法供方控制各类供方选择须经专业考察、综合评价、选择推荐、领导批准,并实施保优汰劣的
1.3动态控制
二、职责各职能部门参与供方评价的职责(项目部、工程管理部、供应部、合约部)本程序由合约部负责编制、修改、监督、检查
2.1集团所属开发部、分公司、及项目部负责提出相关使用计划,负责对相关方
2.
1.1进行预审、调查、初始化评价,负责对相关方进行环保、职业健康安全的宣传教育
2.
1.2和培训,签订有关协议,以及日常的管理工作合约部负责组织各类供方的评价审定,并编制各专业《合格供方名录》
三、供方考察、评价和选择
2.
1.3考察分为书面调查和现场考察书面调查主要了解供方的基本情况,包括企业简历、营业执照、资质证书、自有资金证明及驻京办事处地址、规模
3.1等;
3.
1.1职工人数、管理人员比例、劳务工人来源、技术力量、专业配备、自有生产、施工设备、检测手段等;
3.
1.2生产、施工、服务能力及近三年的质量、信誉状况、代表性业绩;质量管理体系或产品是否通过认证
3.
1.3承担复杂项目或重要物资的新供方,除上述基本条件符合要求外,还必须进
3.
1.4行现场考察,加以了解
3.
1.5企业质量管理现状、生产、服务设施、检测手段、现场管理水平、人员结构情况;有无从事、完成某项工程、项目的成套技术和管理经验1a.评价方法b.根据对工程质量的影响程度及价格等因素,可采取下列一种或几种方法对供方进行
3.2考察评价基本情况评价根据书面调查情况对供方施工能力、供货能力、业绩、信誉等作出评价
3.
2.
1.成果或样品评价根据供方已完成项目对其技术装备、成套技术、管理经验、服务能力等作出评价;
3.
2.
2.请供货商提供样品,检验部门检验并出具样品认可书,必要时由项目部进行批量试用后出具使用报告现场评价由合约部组织相关专业人员到供方生产、施工、工作现场考察,并进行现场评价
3.
2.
3.以往业绩评价对有业务往来或合作经历的供方,可根据其以往提供施工、物资或服务的质量状况
3.
2.
4.和信誉,如交付及时性、质量可靠性、价格合理性、后续服务支持能力等进行评价各职能部门将各专业的供方考察评价情况,逐一填写《合格供方考察评价表》,分类集中,一般每类服务或物资不得少于家
3.3合约部组织相关部门对各专业《合格供方考察评价表》进行审核,根据项目类3别、规模、技术复杂程度、供方能力、信誉等进行选择,并分别编制《合格供方名
3.4录》经批准的各专业《合格供方名录》以受控文件形式下发相关部门使用,各职能部门建立相应《合格供方档案》
3.5
四、合格供方的控制各专业、劳务合格供方由相关职能部门进行动态管理,一般每年年底前进行一次考核,考核内容为质量分;价格分;交付期限分;服务支持
4.140302010分总分高于或等于分者为合格供方,予以保留,不足分者为不合格供方,予以淘汰,考核成绩归入供方档案7070同一项目、同一承包商出现二次质量事故,同一供货商、同一材料连续二次出现不合格或供货不及时且改进不力者,即可淘汰
4.2需淘汰的合格供方,由各职能部门填写合格供方资格取消申请表,交合约部审核、原批准领导批准后,从《合格供方名录》中予以剔除
4.3“”合约部将批准剔除的合格供方名单及时通知相关部门2第五篇原料供方的合格评价制度原料供方的合格评价制度
4.4
一、在初次选择原料供方时的评价准则如下、能提供营业执照,税务登记证等身份资料、原料供方相对稳定,最好是直接生产厂家
1、具备提供相应的质量保证体系,能稳定提供原料的能力,并提供相应等级质量2检测报告
3、能提供企业安全资格认证书、工厂应对每种原辅料的供应商都建立合格评价制度,不能提供有效检测报告和4经检测验证不合格的供应商应取消其供货资格5
二、选择的准则如下优先选择体系情况运行良好和价格相对低的原料供方
三、采购员与供方签购货合同前,必须做好如下工作主材料木材、海棉、皮革、油漆、仿皮、喷胶等,必须是国家工商局正式审定的厂家,其产品必须经省级以上质量检验检测局检验过,并能提供质检报告复印二
1.份有质检报告的厂家,采购员与其签采购合同时,必须将我厂各种材料的质量要求列入其中,有些材料有客户要求的,如皮革等,一定要与供方各持件同样的样
2.块,供方用样块对比生产,厂方用样块检验供货1
四、每年对原材料供方进行重新评价时的准则、合同完成的按时性每出现一次由供方原因造成的超时扣分、产品的稳定性每月定期验收合格率不低于,每达不到一次扣分12;、产品的售后服务未按规定或约定服务一次扣分295%
232、年度统计低于分者取消第二年合格供方资格桐庐富祥健身器配件有限公司490。