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加快节水改造深化灌区改革解放思想深化改革加快调整高效执行为全面推进嘉陵转型升级而不懈奋斗在中国嘉陵股份公司第十四届九次职代会上的行政工作报告总经理段潇(审议稿)——(年月日)大会主席团、各位代表、2012117同志们我代表公司作行政工作报告,请审议本次会议的主要任务是深入推进兵装集团公司战略,全面贯彻年兵装集团公司工作会议和南方摩托车公司工作会议精神,系统总结年工作,深“211”2012刻认识当前及今后一段时期形势,安排部署年工作,解放思想、深化改革、2011加快调整、高效执行,为顺利完成年生产经营任务,全面推进嘉陵转型升级2012而不懈奋斗2012
一、年工作回顾年是嘉陵进入新世纪以来面临形势最为复杂严峻的一年一年来,面对持续2011恶化的市场环境和管控模式的调整,在公司全体员工的不懈努力下,我们紧紧围绕2011年初职代会提出的发展思路,锐意进取,大胆改革,创新管理,顺利推进了转型升级、生产经营、深化改革、整体迁建四件大事,为公司下一步走出经营“3313”困局,实现又好又快发展奠定了框架性基础“”
(一)年主要经济指标完成情况年,公司实现销售摩托车万辆(含共享产品),发动机万台2011(含外贸),大排量及特种车产品辆,同比分别减少%、增长%和
201142.
8523.86减少%(军三轮于年交付完毕导致)其中,出口摩托车及发
36018.
9930.2动机万台套,同比增长%实现创汇万美元,同比减少
87.28jh6002010%
14.
7315.949444
(二)年重点工作完成情况确立了发展思路和商业模式
0.74我们于年初职代会上提出了发展思路,明确了嘉陵实施转型升级的基本路
20111.线经过一年的不懈探索和艰苦努力,目前发展思路所确定的转型升级目“3313”标已取得阶段性成果,特别是在月中旬召开的委中心组(扩大)学习会上,明“3313”确将摩托车、特种车、通机下游产品及零部件作为嘉陵未来发展的主导产业,确10“”立了将嘉陵打造成为军民融合、差异发展、具有比较优势的轻型动力装备制造商的愿景目标,从而明确了未来发展的商业模式和运营模式“”生产经营有序开展()产品调整成效显著一是理顺了产品开发的四师系统协同工作机制,不断加大新品研发力度,全力确保
2.1了、发动机项目设计定型和、
00、、等在研新品按期上市,市场反应良好二是核心产品谱系进一步3098e424c3完善,初步形成了以狼、悍、好、火为核心、侠、将为补充的产品平台,为打34353c418k造嘉陵+核心平台奠定了坚实基础三是以轻型全地形车为代表的特种车“”“”产品平台化布局已初步形成“4x”8×8()品质保障、精益管理和成本领先三大基础不断夯实品质保障能力稳步提升一是狠抓产品一致性,通过定期召开整车一装合格率专题2分析会,对排名前五位问题进行分析并加强整改,到年底整车一装合格率达到%,较年初提升个百分点二是以四新技术研究和应用为抓手,突2011出产品商品性,提升产品附加值,全年完成四新技术项目计划立项个,结题
90.
094.06“”率达到%三是以首次故障里程数统计分析为基础,加大市场产品实物质量表“”15现的统计分析和整改,到年底公司摩托车产品平均首次故障里程数由年初的100提升到精益管理和成本领先工作深入推进一是在原系统2011基础上进一步探索,使其向公司生产经营领域更大范围扩展二是按照兵装集团公1250km2030km cils司总体要求制定了《精益体系构建计划》,明确了公司精益体系个模块的牵头单位,并按照精益体系的要求制定了实施计划三是持续强化成csps csps12本领先工作,将重点车型的投入产出分析细化到每台车四是通过集约采购、比价csps采购、招标采购等多种方式开展成本推移工作,全年共计实现降低采购成本万元(含对年统计,不包含因原材料价格上涨、配套件价格联动影响导致采购成本增加)
4392.4()营销能力和基础持续强化国内营销方面,一是加强了基础网络建设,实施强网拓网,派出个招商拓网3专业组开展招商拓网行动,全年共计新增网络家,实现新增进货“”17辆,为提升销量奠定了基础二是在下半年按照特价开道,新品护航的思路,谋“”79520157划和实施了西南战役和非西南战役,有效提振了商家信心,遏制住了西南主战“”场销量大幅下降的不利局面,年下半年销量止跌回升、逆势上扬,同比增长“”“”%三是强化营销队伍建设,打造员工成长、信息共享、共同创富三个平台,2011有效提振了一线销售将士士气18国外营销方面,一是向缅甸、伊朗和尼日利亚等重点拓展市场派驻海外市场营销代表,提升终端销量,实现重点突破,打造外贸核心市场新体系二是市场布局进一步完善,前十位市场份额提升至%,为下步海外市场深化调整奠定了坚实基础三是在局域市场重点推广嘉陵优势产品,为长期差异化发展奠定了基础85转型升级成果初显一是大排量、特种车产品渐成谱系轻型全地形车顺利通过了由国务院、中央
3.军委组织的一级设计定型,完成定价并已具备量产能力,为嘉陵打造军民融合型8×8企业提供了强有力的产品支撑;战车完成初样车设计和军方立项论证;以轻动“”车辆产品系列为平台的研发能力和系统集成创新能力初步构建这些都极大地提升4×4了嘉陵在军品车辆装备生产企业中的地位,为嘉陵由单一民品为主的企业转型成为军民融合型企业奠定了坚实的基础二是与国际领军企业的合资合作已现端倪通过艰苦谈判和努力,已就大排量、特种车、通机及其下游产品等方面开展合资合作达成初步共识,为嘉陵新产业的快速发展提供了技术来源和更加广阔的市场空间通过以上工作,已基本搭建起嘉陵未来三大板块产业布局的基本框架,为嘉陵顺利实现转型升级提供了重要支撑和保障改革调整不断深化()管控模式调整稳步推进一是实施直线职能制管控模式调整,缩减管理层级,实行总部分厂班组三级
4.1管控模式二是构建了以生产分厂为基础的制造系统,强化基层单位基础管理、成“——”本核算、品质控制和生产保障核心能力()人力资源优化工作效果显著一是在年初通过离岗休养和协商解除劳动合同等方式,精简从业人员2人二是大力开展结构性富余人员转岗安臵,在二级单位采取选聘、公开招聘、交20111091流培训等方式,实现人员内部调剂和转岗安臵,年已累计转岗安臵余人三是广开人才进入渠道,面向社会公开招聘公司紧缺、关重人才和培养周期较2011150长的人才,全年累计招聘社会成熟人才余人四是经过多方协调和艰苦努力,获得了重庆市关于参考环保搬迁实施职工提前退休的政策批文,有人经社保30部门审核后符合提前退休条件实施提前退休后,将使人力资源结构进一步优化,1674劳动效率有效提升;既为员工办了好事,也有效化解了诸多不稳定因素,为公司整体迁建和转型升级奠定了重要的人力资源基础()聚焦资源突出主业一是加大对非主业子公司剥离和非主业资产处臵力度完成益峰公司、卡马公司股权转让工作,实现转让收益万元;按计划推进九方3公司、科瑞公司等非主业改制子公司股权转让,并已实现挂牌;完成了上海华新小872商品城挂牌转让和海南船型招待所拆迁补偿,实现处臵收益万元;嘉陵大厦通过公开挂牌,现已成交并收到首付款万元,预计将实现处臵收益万2000元二是成立海外历史遗留问题处臵专责组,多次赴美国、哥伦比亚、巴西等地专40002300题处理海外历史遗留问题,目前已取得突破性进展整体迁建快速推进
5.一是通过加大与璧山地方政府协调力度,结合嘉陵未来发展布局,多措并举,强力推进,确保了整体迁建项目的顺利实施二是对迁建项目进行了三次调整,节约资金亿元,为后续生产经营和转型升级提供了重要的资金支持三是工业项目完成主体工程,已全面进入公用安装及内装饰阶段,工艺部分招投标工作也在顺利
1.47推进四是商住项目已完成相关招投标和规划方案编制,平基施工工作已同步展开建作用有效发挥,同心公转助推发展一年来,公司委围绕企业生产经营工作同心公转,通过进一步加强基层组织建
6.“”设,组织的政治核心、监督保证和战斗堡垒作用得到充分体现一是深入开展了以“”深化四讲活动为主题的内创先争优竞赛,进一步提升组织的战斗力二是重视各级领导班子建设,干部队伍整体素质得到普遍提升三是强化思想政治宣传工“”“”作,为公司改革发展营造良好的舆论氛围四是群团工作有声有色工会创造性地开展工作,受到了全国总工会和市总工会的好评;团委则充分发挥组织后备军的作用,通过开展系列特色活动,凝聚、鼓舞了广大团员青年的人心和士气各位代表,同志们虽然年对于全体嘉陵人而言显得异常艰辛,但我们克服重重困难,开展了大量富有成效的工作,为嘉陵实现率先突破、转型升级,打造成为具有2011比较优势、差异化发展的轻型动力装备制造商奠定了坚实的基础借此机会,我谨代表委总部向公司全体干部员工表示衷心的感谢,并致以崇高的敬意在取得以上成绩的同时,我们也应该清醒的看到,由于多年来的贫困式发展,嘉陵自身仍然面临着一些突出问题,一是摩托车产业发展面临严峻挑战,嘉陵产品缺“”乏技术和价格优势支撑,竞争能力不强二是经济运行质量不好的状况未得到遏制,期间费用居高不下,存货数量控制不力三是公司内部加快调整的决心与力度、措施与效果还存在较大差距,亟待强化主要表现在制度、机制、文化已不适应市场竞争要求四是敢于突破,勇于挑战,高效执行的意识还不强这些都需要我们在年工作中逐一加以解决
二、年的经济形势及主要任务2012年,嘉陵已进入全面完成整体搬迁、加快推进转型升级的重要战略机遇期,2012我们必须深刻认识国内外经济形势的持续复杂性和不确定性,准确把握行业发展的2012新趋势、新变化、新特点,充分结合自身实际,抓住机遇、因势利导、相机而动外部形势极为严峻从国际看,世界经济经济增长动力不足,美国、欧元区经济增速放缓,巴西、印度等新兴经济体增速低于去年同期;欧洲主权债务危机日趋恶化,表现为从欧元区边缘国家向核心国家扩散,由公共财政领域向银行领域扩散总体看外部经济环境不确定性继续增强从国内看,需求增长存在下行压力,内需下降,出口放缓;物价上涨压力仍然较大,劳动力、土地、能源资源等要素价格上涨呈长期化趋势,成本推动价格上涨的压力持续存在;汽车行业等由于政策刺激消费透支过度,增长已开始呈现疲软态势从行业看,国内摩托车消费总量持续下滑,同时出口受世界经济形势影响逐步回落,出口企业开始转向争夺国内市场,进一步加剧国内竞争,并可能引发新一轮价格战;摩托车行业将长期呈现大变革、大调整的状态各种机遇不断涌现一是随着行业竞争激烈程度的加剧和准入门槛的提高,国内摩托车行业新一轮整合将加速进行,中小企业的退出将为嘉陵带来新的发展机遇二是嘉陵近几年开展的改革调整工作,如组织机构变革、人力资源优化及新产业布局等,为转型升级和后续发展奠定了坚实基础三是整体迁建将促进嘉陵在装备水平、精益管理、整体制造能力、物流和制造成本控制等诸多方面的整体提升,为嘉陵未来发展奠定坚实的软硬件基础四是历史遗留问题和闲臵资产的处臵正逐步到位,为轻装上阵聚焦主业发展创造了良好条件挑战与机遇并存,困难与希望同在面对纷繁复杂和充满不确定性的环境,我们务必要牢固树立五种意识一是要牢固树立危机意识人无远虑,必有近忧近年来,公司一直在强调危机意“”识,但我们没有将危机意识入脑、入心,没有将危机意识转化为具体行动,而是流于口号和形式我们很多员工仍然沉浸在过去大企业的光环与盛誉之中,仍然处于温水青蛙的快乐与幸福之中殊不知,我们今天的嘉陵已不是昔日的大观园“”了,我们已经到了生死存亡的关键时刻全体员工必须以小企业、大市场的心“”“”态,唤醒尘封已久的危机意识树立危机意识就是要克服畏难情绪,解放思想、探“”索新路;就是要破除守旧观念,勇争先进、勇创一流;就是要克服固步自封思想,自我加压、开拓创新;就是要跳出怨天尤人的怪圈,凝心聚力,昂扬斗志;就是要拿出亮剑的气魄,不畏艰险,知难而进,切实将危机意识内化为实际行动二是要牢固树立效率意识由于历史的原因,嘉陵管理层级多,管理部门多,管理“”链条长加之部门职能设臵交叉重叠,管理流程不畅,部门推诿扯皮时有发生,公司内耗大,致使公司总体决策时间长、运行效率不高为此,我们必须牢固树立效率意识,要本着创新的思想,创新工作机制,改进工作方法;要本着信任的思想,充分大胆授权,充分相信员工;要本着精益的思想,精简业务流程,实现机构扁平化;要本着精干的思想,减少企业冗员,提高个人贡献率;要本着高效的思想,改变工作作风,提高工作效率三是要牢固树立市场意识市场意识不强,企业早晚要亡虽然我们多年来一直在提要树立市场意识,但我们一直对市场都比较淡泊和麻木,具体表现为市场意识片面,认为树立市场意识只是销售、外贸公司的事情,市场之事高高挂起;市场反应迟钝,一遇市场问题,找客观因素多,找主观问题少;市场把握不够,闭门“”造车现象十分突出市场是企业的根,我们树立市场意识就是要时刻牢记开门为“市场的宗旨,就是要时刻秉承用户就是衣食父母的理念,就是要时刻践行一切”“围绕市场转的承诺,就是要时刻树立下道工序就是市场和用户的信条,真正把”“”“市场意识植入生产经营管理活动中的各个环节,形成良性的市场生态系统”“”四是要牢固树立价值创造意识没有价值创造,企业就没有存在的意义当前,我们很多流程基于免责的思想,不创造价值;制度和机制禁锢,阻碍了价值创造;员工思想观念滞后,创造价值的意识不强,这些都不利于企业健康发展为使企业基业长青,实现可持续发展,必须牢固树立价值创造意识树立价值创造意识,就是要围绕生产经营活动中的各要素、各环节和各流程做文章,砍掉那些不创造价值的产业、不实现价值的流程、不产生效益的岗位、不创造财富的员工、不带来意义的活动,要让一切知识、技术和人才的价值创造在嘉陵竞相迸发,让全公司价值创造的源泉在公司充分涌流五是要牢固树立团队意识古人云人心齐,泰山移长期以来,嘉陵条块分割、板块割据的现象十分突出,门户意识、自我中心的观念时有发生,这已经“成为企业改革发展的绊脚石,必须彻底铲除树立团队意识就是要坚决打破部门”“”之间人为的边界,发扬大团队的精神;就是要打破各自为政的壁垒,发扬一“”盘棋的精神;就是要打破单兵作战的束缚,发扬集团军作战的精神,使公司上“”“”“”“下真正形成团结融洽、共谋进步的良好局面”“”“”展望年,我们必须坚定必胜信念,把三个确保作为今年的主要任务抓好抓实抓出成效2012“”一是确保打赢扭亏增盈攻坚战嘉陵多年来一直处于贫困式发展,企业经营举步维艰,员工收入不高,信心不足,士气低落,这必将危及公司当期生存和长远发“”展打赢扭亏增盈攻坚战,既是公司摆脱当前困境的现实需要,也是实现嘉陵长远发展的迫切要求打赢扭亏增盈攻坚战,要切实转变观念,加强内部调结构、控费用和外部调机制的力度,放开搞活,坚决走出长期亏损的局面;要切实加大非主业资产处臵力度,从本上止住流血源,从面上减少流血点,多措并举确保公司现金流;要树立过紧日子的思想,加强规范管理,做到精打细算,切实做好开“”“”“”“”源节流工作“”二是确保整体搬迁全面完成整体搬迁,是嘉陵改革发展史上的大事和难事通过整体搬迁,我们将搬出一个全新的嘉陵、一个绿色的嘉陵、一个效益的嘉陵、一个幸福的嘉陵我们将结合精益思想和未来战略定位,对厂房、装备、工艺、流程、机制等进行全新重构,切实改变老、旧、落后的形象,实现旧貌换新颜;切实提高经济运行质量和效益,实现企业扭亏增盈;切实构建新的运行机制,实现工作效“”率大提升全公司员工要为此而积极行动起来,拧成一股绳,握成一个拳,形成强大合力,做到无缝协作,真正实现嘉陵的和谐搬迁、如期搬迁三是确保七个调整取得实效深入推进七个调整,是贯彻落实兵装集团工作会精神的总体要求,是解决公司各种问题的总抓手公司自去年开展七个调整以“”“”来,虽然取得了一些成效,但仍面临着诸多问题和困难上头热、下头冷的现象“”突出,前面紧、后面松的现象突出,虚招多、实功少的现象突出各级管理人“”员要深刻认识到越是形势严峻、任务繁重、挑战巨大,越需要有力、有序、有效地“”“”推进调整要形成早调早得益、晚调就被动、不调没出路的思想共识要保证调整措施落地,找准问题、明确思路,完善方案、健全体系,抓住重点、突破难点,“”掌握动态、注重引导,真正形成变革创新的良好氛围各位代表,同志们在攸关嘉陵生死存亡的紧要关头,我们必须深刻认识嘉陵当前所面临的严峻形势,牢牢把握各种机遇,牢固树立五种意识,紧紧围绕三个确“”“保,解放思想,深化调整,用破釜沉舟的勇气、背水一战的决心和不达目的誓不休的干劲,迎难而上、主动作为、化危为机,切实提高经济发展质量和效益,”切实提高核心竞争能力,扎实做好年各项工作“”“”
三、年重点工作安排2012年是兵装集团公司深入推进七个调整,实现战略第一步目标的关键之2012年,是嘉陵彻底扭转生产经营困局、全面实施转型升级的变革之年和攻坚之年2012“”“211”年工作指导思想是以兵装集团公司战略为指导,以七个调整为总抓手,全面贯彻落实发展战略,解放思想,创新机制,紧紧围绕三个确保,2012“211”“”着力做好两个提升,切实抓好四件大事,全面推进转型升级“3313”“”年生产经营指标“”“”实现摩托车一体化销售万辆,同比增长%,其中国内万辆,国外2012万辆;发动机外销万台,其中国内万台,国外万台;系列销
5119.083615售辆;特种车销售辆,其中轻型全地形车辆(含国外
24.
42222.42jh600辆),摩托雪橇辆(含国外辆);本部实现创汇万美元(含代7765608×8400100理);公司实现整体扭亏增盈;在岗员工人均收入增幅不低于%年重点160609303工作102012
(一)以七个调整为总抓手,全面推进转型升级七个调整是兵装集团公司贯彻落实科学发展观的具体体现,是嘉陵全面推进转型“”升级的重要抓手,我们必须把握调整的主攻方向,抓住调整的关键环节,推动嘉陵“”创新发展、转型发展、科学发展切实转变发展思路和方式要解决当前嘉陵面临的突出问题,唯一出路就是发展思路与方式的深刻变革因
1.此,我们必须深刻研判当前挑战和机遇,将发展思路升华为可持续的发展战略,使之正式成为未来一段时间指导性和可行性兼具的发展规划和行动纲“3313”“3313领,从而凝聚全员共识,汇聚发展合力当前首要任务是推动战略落地,一是要在”月底前充实细化发展战略体系,将既定的目标和措施深化、细化、实化,逐一分解、落实到具体的单位和人员,提出落实的时间和标准,做到有目标任3“3313”务、有责任分工、有措施办法、有进度要求,确保一抓到底,决不能将发展战略停留在会上纸上、悬在空中二是要将发展战略融入公司年度事业计“3313划编制,科学分解量化指标,全面指导公司各项工作开展并强化执行三是要通过”“3313”坚持开展月度经营分析、经常性监督检查、专项督促检查等形式,切实加强对贯彻落实过程和结果的督促、检查、指导,确保一项一项落到实处、取得实效切实转变发展质量和效益一是大排量、特种车领域要谋求新发展,取得新突破要通过合资合作大力发展
2.、等大排量、特种车产品以及通机下游产品,不断提升公司产品盈利能力和atv utv利润贡献;要加快发展军用警用系列化产品,在年内完成轻型全地形车上装系统立项和战车军方立项研制工作;要积极开拓政府和特殊采购领域,努力8×8打造军民融合型企业二是快速推进大排量、特种车领域合资合作进程,力争在4×4月底前签署合资合作合同,年内完成合资公司的组建,形成小批量生产能力三是4积极推进与本田公司的合作,努力增加本田通机零部件承制份额和比例;要完善生产条件,扩大生产规模;同时,进一步加大通机产品宣传力度,拓展销售市场要通过以上工作的有效开展,切实提升公司发展质量效益和核心竞争能力,有力推进整体转型升级
(二)以七个重构为载体,全面实现扭亏增盈七个重构明确了公司全面改革创新的思路方向和措施,是推动嘉陵走出生产经营“”困局、实现发展战略的制胜法宝,是年工作的重中之重我们必须紧“”紧围绕七个重构,以更深程度、更大范围、更快步伐推进生产经营各项工作“3313”2012深化研发思路调整,推进技术发展方向重构“”一是中小排量常规产品坚持走以质取胜道路,通过不断推出新品,持续优化产品
1.品质,全面提升产品性价比和议价能力要更加重视产品专业策划,提高研发针对“”性和上市成功率要简化内部流程,切实提高研发效率,满足市场需求二是创新研发思路,短期内通过委外实现车辆外观设计能力的快速提升和新品按期上市其中低端车立足于上量,走快速外观改型的道路;高端车立足走与专业公司合作的道路三是全面跟踪行业优秀企业技术发展,充分借助社会成熟资源着力解决弯梁、踏板车技术来源,搭建未来骑士车、太子车技术平台,打造核心竞争能力,年内要在培育和掌握具有嘉陵特色的摩托车核心技术方面取得实质性突破年要确保
2012、、项目一季度上市;
3、、54361c
1473、项目二季度上市;、、、项目三季度上市;、35410s
3、、、36172424g427g335c360c351g、项目四季度上市;项目年内完成样车试制351h418l418n深化运营体系调整,推进组织架构和管控模式重构为适应嘉陵转型升级和整体迁428429330建后的需要,本着小企业,大市场、小机关、大服务的指导思想,要进一步调
2.整组织架构,优化业务流程,提升总体运营效率一是在现有直线职能制的基础“”“”上,进一步强化大部制,全面推行大室制,压缩机构、提升部门内部的运营效率和部门间的协同能力二是在组织架构调整的基础上,加强职责体系建设,精简“”“”业务流程,夯实基础管理,实现组织机构的高效运转三是优化激励机制,以创利、创收、效率提升为核心设立指标体系,优化激励机制,实现公司利益和员工“收益的双赢四是结合整体迁建推进公司全系统各大精益专项工作的深入开展和落”实,以生产系统精益化为重点,进一步完善投入产出差异化分析系统,确保公司生产效率平均达%,异常工时降低个百分点,设备可动率达%,逐步cils完善制造系统精益评价体系,年度精益达级评估达到以上
94597.5深化营销思路调整,推进价值主张和营销模式重构sqdcme
3.0年将按照内部从严紧控,外部放开搞活的原则,大力推进国内外营销模式
3.变革,舞动营销龙头,整体带动盈利能力提升2012“”国内销售方面,一是推进管理机制变革通过加大销售内部机构改革,在梳理内部职责流程基础上按照小机关,大市场的原则进一步压缩结构和人员编制,人员精简%以上通过精简销售层级,推进渠道扁平化,将分销管理层级由级变成“”级,进一步提升反应效率;实施精益营销,通过实施人员优化,将驻外员工数占305比控制在%以上;通过投入产出分析,利用精益管理手段,将国内销售费用单3台控制在元以内,降费增利%以上二是推进营销机制变革在主战场实75施大区经理负责制,核心市场由销售分公司副总经理担纲,在其它市场招聘大区经30020理,通过充分授予责权利,确保主战场取得胜利;大力实施管理前移,通过优化整合内部管理职责,精简业务流程,前移本部销售和服务职能,提高反应速度和服务质量;推进渠道模式变革,根据区域市场特点,尝试开展经营者负责制、总部直供小区域代理、承包制等多种模式,放开搞活,降费减亏三是成车和零部件两大市场并重,强化成车和零部件销售本着市场聚焦、分类管理的原则认真做好稳网强网和新品推广,加大零部件政策组合和销售力度,确保国内成车销售万辆,“”零部件现金销售收入达到万元以上;通过加大零部件供保力度、提高供配效36率和点检率等措施,不断提升服务效率和客户满意度4600国外销售方面,一是大力推进机构改革,压缩管理层级,实行大室大片区制,全员双向选择、竞聘上岗;在加大海外派驻人员近距离深耕市场的同时,压缩内部人员不低于%,直间比大于;落实销量目标到人,在减员同时增量增效,在外部竞争环境全面恶化的同时力争完成全年出口创汇增涨%以上的目标二是307030聚焦核心市场,开展产品组合,调整结构,严控费用通过持续调整产品结构,加20大新品投入,在伊朗、墨西哥、尼日利亚等行业重点市场导入具备优势的、改型新品和410x、
1383、等差异化产品,确保全年实现国外销售万辆,力争全年实现新品销售5200收入万元(人民币);积极争取政府订单,与北方、保利等特殊机构合作,202315确保轻型全地形车在海外市场取得突破,实现销售辆;对费用、利润等4500指标进行季度分析,季度考核整改,严控费用超标,将外贸销售费用率控制在%8×8100以内三是建立市场快速应对通道加强外贸人员配臵,在研发部门指定专人负责4与外贸对接,为外贸提供相应支撑;打通外贸产品委外通道问题,预留外贸产品零部件外购接口,以快速组织生产深化财务管控模式调整,推进价值链重构
4.一是强化全面预算管理,加强预算对经营的牵引和导向作用,实施月度滚动预算,年内逐步推广零基预算,按照预算四不放过原则,形成预算执行分析考核的闭环,全面提升预算管理的能力和水平二是运用投入产出模型深入推进精“”“———益管理;用投入产出模型反推资源配臵,以达到成本领先三是深入推进成本领”先行动计划,深化成本对标,在三级成本核算及成本对标管理取得实效基础上,“强化标杆成本管理理论,推行三维成本管理模式,做到各项措施利益趋同,目标到”人,千方百计推进降本增利年实现三项费用降低万元,同比减少%,确保采购和规格整合实现降成本万元四是提升集团化管控能力,结20124095合公司实际,在子公司成本优化受控、资金集中受控及经营受控等方面,提高管理141500能力五是强化风险管理,树立由上至下的风险防范意识,加强事前评估和事后审计,全面降低风险深化品质管理体系调整,推进品质保证能力重构要立足质量管理体系的有效性,重点打造品质的稳定性,并坚持用质量和核心技术
5.来打造品牌一是通过导入卓越绩效管理模式,对卓越绩效思想贯穿到公司质量管理标准和日常管理活动中二是强化过程控制,规范工艺标准,引入关键工序统计质量控制(),切实提升外协零部件和整车产品质量年市场开箱抽查合格率达到%以上、首次故障里程()达到以上、顾客满意spc2012“度达到%以上三是推进适应新区发展战略的质量管理体系变革,使嘉陵璧”
96.2“mttf”3000km“山新厂区质量管理体系符合公司战略转型的需要,适应市场的需求,确保公司质量”
85.2管理体系运行持续、高效深化生产组织体系调整,推进制造技术能力重构一是在完成搬迁后要由现在的纵向一体化向横向一体化转变,充分借助社会成熟资
6.源提升公司制造技术能力二是突出核心优势和未来主业的发展方向三是利用搬迁切实提升技术实力,着重控制关键的核心技术四是加大对特种车、通机产品等新兴产业板块的投入,全面打造能够支撑公司转型升级目标实现的生产和品保能力通过以上努力,确保年底成车一装合格率到达到%以上,成车订单达成率达到%以上,发动机订和散件订单达成率达到%以上五是积极构建2012“”91并确保公司本质安全体系整体受控和有效运行,努力提高公司整体安全管理、隐患9197整改、杜绝风险和事故发生能力,确保全年一般事故以上安全生产事故为零深化人力资源调整,推进人力资源管控和士气重构一是要严格按照经济规模确定用人规模原则,从严控制用工总量,以公司搬迁为
7.契机,继续做好人力资源结构优化工作,拓宽富余人员退出通道,搬迁完成后“”年末股份公司本部用工规模控制在人以内,整体人员直间比达到(制造系统人员直间比),逐步达到行业先进企业水平二是在公司内2012260053部探索建立岗位分级管理制度和多种用工形式三是强化职工教育培训工作,以岗476535位培训和技能培训为立足点,特别是依托合资合作的契机,通过职业技能鉴定、现场辅导、精益班组长培训等手段,提升员工素质和技能水平四是完善薪酬激励5s与绩效考核机制,继续调整一线员工工资分配形式,切实提升员工收入水平,提振员工士气,吸引、留住核心骨干人才,确保在岗员工人均收入增幅不低于%
(三)确保进度质量,全面完成整体搬迁10工业建设项目要全力确保年月开工试生产,月新区生产全面正常进行其中,要确保月新设备进场安装,月底前完成建筑安装工程和新设备安2012912装、调试、试生产;月底前完成老厂区设备搬迁调试为确保搬迁进度质量,品26质、组织架构及管理控制、财务管理、生产、采购及搬迁协调、设备、信息、人8力、后勤等八大专责组要严格按照公司发布的搬迁大日程计划,加强横纵协调、从速推进工作,确保按期按要求完成其中,月底前完成公司新区流程、职责、机制设计和信息化项目建设工作月至月完成新厂区三定方案编制并实施;6月底前构建起适应新厂区条件的财务管理和成本管控体系;底前完成品质安定;712“”8化工作商住建设项目要通过强化内部管控、充分借助内外部力量全力确保质量目12标、进度目标及安全目标,有效控制成本费用确保在年二季度完成职工周转房、家属房选房、缴款和施工图设计工作,周转房进场施工;三季度家属房进场2012施工
(四)加速资源聚焦,全面深化改革调整由于嘉陵面临诸多历史遗留问题和非主业资产占比过大等问题,导致运营成本居高不下,严重影响主业经营质量我们将利用整体搬迁的机会,在年已取得成绩的基础上继续按照聚焦资源、做强主业的指导思想大力推进非主业子公司和资2011产处臵工作一是对非主业范畴,扭亏无望的分子公司坚决实施关停并转,一季度“”率先完成上海嘉陵产品转移工作二是结合搬迁规划全面推动搬迁后闲臵设备资产和闲臵房产的处臵,将呆滞资产转化为优良资产三是继续加大历史应收账款的清收力度,增大现金流量,确保实现清收万元以上四是继续推进海外遗留问题处臵,将国有资产损失降到最低1000
(五)提升建科学化水平,全面助推转型升级年,公司委将按照思路,助推行政工作一是围绕一个战略,即围绕公司发展战略公司委要充分发挥好组织保证、战斗堡垒作用,确保转2012“12345”“”型升级工作有机推进到位二是打造两大工程,即打造员工士气重构工程、企业“3313”文化再造工程制定切实可行、实实在在的员工士气重构方案并完成对企业文化手“”册的修订三是强化三基工作,即通过夯实建基础、强化基层组织、注重基本,不断强化基层文化建设平台同时,注重基本制度和流程的固化,、工、团基本活“”动、特色活动要形成体系四是抓好以四讲为主题的创先争优活动,即结合的十八大精神,抓好以讲政治、讲正气、讲奉献、讲和谐为主题的创先争优活动“”“”五是推动建五化工程,即推动建精益化、建信息化、建一体化、建差异化和建品“”牌化,提升嘉陵建科学化水平六是大力实施民生工程,持续构建幸福嘉陵“”各位代表,同志们风雨同舟铺就辉煌路,乘势而上再攀新高峰让我们以兵装集团公司战略和摩托车产业工程为指导,聚百倍信心,凝千钧干劲,“211”“31166”举万众之力,紧紧围绕发展战略,深入实施七个重构,以空前之力推进转型升级,不断提升发展质量和效率,全面实现扭亏增盈,以优异成绩迎接的十八大“3313”“”胜利召开值此新春佳节之际,祝公司全体员工新春愉快,身体健康,阖家欢乐,万事如意。