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办公物品购买细则第一条原则为了统一限量,控制用品规格以及节约经费开支,所有办公用品的购买,都应由办公用品管理员统一负责第二条办公物品的订购根据办公用品库存量情况以及消耗水平,向办公用品管理人员通报,确定订购数量如果办公印刷制品需要调整格式,或者未来某种办公用品的需要量将发生变化,也一并向管理人员提出调整印刷制品格式,必须由使用部门以文书形式提出正式申请,经行政主管审核确定大致的规格、纸张质地与数量,然后到专门商店采购,选购价格合适、格式相近的印刷制品第三条采购办法在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下,按照成本最小原则,选择直接去商店购买或者订购的方式第四条订购单在各部门申请的办公用品中如果包含有需要订购的办公用品,则申请部门还必须另填一份订购单,经行政部门确认后,直接向有关商店订购行政部门必须依据订购单,填写订购进度控制卡,卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等“”第五条跟踪按订购单以及订购进度控制卡检查所订购办公用品,以及在预定日期送到与否第六条验货所订购办公用品送到后,按送货单进行验收,核对品种、规格、数量与质量,确保没有问题后,在送货单上加盖印章,表示收到然后,在订购进度控制卡上作好登记,写明到货日期、数量等等第七条付款收到办公用品后,对照订货单与订购进度控制卡,开具支付传票,经主管签字盖章,作好登记,转交财务部负责支付或结算第八条分发办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门如有特殊情况,允许各部门在提出办公用品购买申请书的前提下进行采购在这种情况下,行政部门有权进行“”审核,并且把审核结果连同申请书一起交付监督部门保存,以作为日后使用情况报告书的审核与检查依据第二章办公物品的申请、分发领用及报废处理第九条申请办法各部门的申请书必须一式两份,一份用于分发办公用品;另一份用于分发领用用品台账登记在申请书上要写明所要物品、数量与单价金额第十条分发办法接到各部门的申请书(两份)之后,有关人员要进行核对,并在申请受理册上作好登记,写上申请日期、申请部门、用品规格与名称以及数量,然后再填写一份用
1.品分发传票给发送人员发送人员在进行核对后,把申请所要全部用品备齐,分发给各部门用品分发后作好登记,写明分发日期、品名与数量等一份申请书连同用品发出
2.通知书,转交行政部记账存档;另一份作为用品分发通知,连同分发物品一起返回
3.各部门第十一条报废处理对决定报废的办公用品,要作好登记,在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其它有关事项第三章办公物品的保管第十二条填写清单所有入库办公用品,都必须一一填写入库清单第十三条保管必须清楚地掌握办公用品库存情况,经常整理与清扫,必要时要实行防虫等保全措施第十四条盘存办公用品仓库应定期清点清点工作由管理室主任负责清点要求做到账物一致,如果不一致必须查找原因,然后调整清单,使两者一致第十五条印刷品与纸张管理印刷品与各种用纸的管理按照盘存的清单为准,对领用的数量随时进行记录并进行加减,计算出余量如果消耗品用完,立即写报告递交行政主管第十六条持有量调查必须对总公司各部门所拥有的办公用低值易耗品,主要指各种用纸与印刷制品作出调查调查方式是,定期对每月领用量、使用量以及余量(未用量)作出统计,向上报告行政部对报告进行核对,检查各部门所报统计资料是否与仓库的各部门领用台账中的记录相一致最后把报告分部门进行编辑保存第四章对办公物品使用的监督与调查第十七条调查内容对公司各部门进行调查,调查内容包括核对用品领用单据与用品清单核对用品申请书与实际使用情况
1.核对用品领用清单与实际用品清单
2.第十八条行政主管职责
3.核对收支传票与用品实物清单核对支付传票与送货单据
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